资金落实后开始计算时间第个月内，完成初步设计及施工图设计工作第个月内，完成报批定购设备及施工单位招标工作第个月内，完成土建工程第个月内，完成安装及调试工作安装与土建重叠时间为个月由第个月开始，正式生产。全部项目建设期为个月。第十章投资估算与资金筹措建设投资本估算是根据可行性研究报告设计方案编制。估算依据进口设备报价包括到厂运费及安装费国内设备为现行到厂价国内设备安装费按现行规定估算外汇与人民币比价按美人民币其它费用按轻工部中国轻工业建设项目可产线吨和年产乳粉吨软饮料吨生产能力。其产值从年，万元猛增到年，万元，翻了倍销售收入年均递增以上，利润年均递增以上，货款回收率连年保持在以上。年乳业集团跻身黑龙江省十二家重点龙头企业之列，到年乳业集团以成为我国第六大乳品企业之。目前，乳业集团已成为我国乳品行业极具规模集科研生产畜牧和贸易为体中型企业集团。项目拟建地点黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路号。位于京哈公路公路处，距公路公里，交通十分方便。可行性研究编制单位黑龙江省乳品设计研究院承担可行性研究资格证书编号设计证书乙级证书编号研究工作依据和范围研究工作依据黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书省经委关于黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书批复按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制研究工作范围对该项目生产规模产品品种产量质量销售市场情况进行预测和分析对该项目设计方案先进性可靠性合理性提出论证意见对该项目三废治理和环境保护措施进行论证对该项目工程技术方案进行论证对该项目工程量和施工进度计划提出数量和建议对该项目人员编制和机构设置提出设想方案对该项目投资进行分析做出估计对该项目投产后生产水平和经济效益进行研究和测算研究工作概况我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值乳制品，组建生产高科技乳制品集约型企业集团。目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。黑龙江省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成致意见。推荐方案与研究结论市场需求分析产品销售方向近年来，随着生活不断改善，文化素质提高和饮食观念变化，人们对食品要求已向多元化方向发展。消费者更加偏爱营养全面，食用方面便食品。干酪则是世界公认这种食品。发达国家人均干酪消费量都在公斤左右国际乳品联合会统计数据。随着改革开放不断深入，人民生活水平不断提高，快餐西餐业迅速发展，给干酪生产与消费提供了广阔前景。享受着经济发展实惠面向世界求发展新代，更是干酪巨大潜在消费者。目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐需求现状现有生变电所配电设备由电业部门成套安装，车间内部供电控制设备为生产设备自带与补充设计结合。供热该项目生产用蒸汽压力为，在新厂区院内新建座锅炉房座，与发酵乳项目车间共用，采暖律采用汽水卧式换热器循环供热采暖。新建锅炉房应具备除尘净化设备，净化后烟尘浓度低于国家标准。制冷空压项目拟建制冷量万大卡制冷站座压缩空气量空压站座，供生产使用。第六章环境保护建设地点环境现状四邻环境现状本项目地址位于京哈公路公里处。东邻黑龙江乳品工业技术开发中心北邻轻工部黑龙江省甜菜糖业研究所南部西部均为农田。建设地大气土壤环境现状根据四邻环境现状，主要是科研部门和农田，该地区大气土壤基本无污染。主要污染源项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经多管高效除尘器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。第七章节约能源在该项目设备选型上，均选用新型节能设备，电动机全部采用系列。为节约能源降低热损失，所有热力设备及热管网均采用保温效果最佳保温材料。本项目生产由于采用工艺设备是进口设备和先进国内生产设备。龙胜移动公司现状运营现状中国移动通信集团广西有限公司龙胜分公司下辖个自营服务厅，个自建他营服务厅，现有员工人，其中服务厅员工人。龙胜分公司共建基站总数个，目前还有个基站正在兴建中。经过几年发展，龙胜已建成覆盖范围广业务品种多通信质量高综合通信网络，网号为全球通动感地带神州行为主导三大品牌已家喻户晓。成为经营移动通信业务包括话音数据多媒体电话及互联网服务等专业化移动通信运营公司，目前通话用户数已达到万客户。客户市场占有率为。年运营收入完成万元，为龙胜经济发展做出了应有贡献。物业现状年移动电信分营以来，龙胜分公司业务飞速发展，同时人员也有较大增长，公司人员从人增长到目前人。现综合用房龙胜分公司办公楼为分营时所得到邮政楼约平方米房产，位于古龙街号，另外还向龙胜电信分公司租用了约平方米用房做办公用。总建筑面积为平方米，其中层为市场部集高部办公用房，层为综合部办公用房。目前，龙胜分公司租用办公楼面积有限，无车库员工食堂及职工宿舍，日常工作不便，交通出入通道拥挤，办公联系不方便。现邮政局已分为三家公司，龙胜移动分公司办公用房分布十分零散。营业用房龙胜分公司现共有个服务厅，处为租赁，且面积都较小。表龙胜移动营业用房表序号龙胜分公司服务厅名称租赁面积中心街服务厅兴龙中路服务厅兴龙西路服务厅平等服务厅乐江服务厅瓢里服务厅三门服务厅区矿服务厅和平服务厅泗水服务厅江底服务厅马堤服务厅伟江服务厅以上可以看出，分公司当前生产办公用房较为分散，且主要为租赁和购置，随着龙胜移动不断发展和壮大，该现状必将影响公司未来发展。工程建设必要性是加强电信业基础设施建设需要电信业是我国国民经济战略性产业，电信网是信息化最重要信息基础设施。电信业健康发展对深入贯彻落实科学发展观，提高自主创新能力，加快转变发展方式，推进信息化与工业化融合，积极发展现代信息服务业，具有十分重要意义。县级电信业发展不仅有利于中心城市信息化向中小城镇扩展，形成更大范围信息网络，而且直接关系到农村信息化建设，关系到农村经济与社会发展。目前，县级电信基础设施建设相对滞后，尤其是龙胜县地处少数民族地区，山地多，乡镇村寨偏远，社会经济发年产量吨收入万元比重小计乌龙茶综合边际贡献率综合边际贡献率年经营收入年变动成本年营业税金及附加年经营收入全部产品盈亏平衡经营收入全部产品盈亏平衡经营收入年固定成本综合边际贡献率万元单项产品保本销售量单项产品保本销售量全部产品盈亏平衡经营收入单项产品收入比重单项产品单价乌龙茶保本产量吨生产能力利用率生产能力利用率产品保本销售量年产量盈亏平衡分析以生产能力表示盈亏平衡点为，即项目生产量只要达到项目设计生产能力，企业就可以保本。由此可见该项目具有定适应市场变化能力。盈亏平衡分析图总成本，利润，销售收益，销售收益总成本利润，销量销售收益总成本利润图盈亏平衡分析图形敏感性分析临界点分析在项目计算期内可能发生变化因素有产产品品种为铁观音。技术方案本项目生产技术采用半青半红，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵制造原理，通过如此复杂工艺过程，引发出独特色香味。乌龙茶加工技术为成熟技术，企业已全面掌握了各环节工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。设备方案主要设备有铺青机摇青机恒温除湿干燥机抽湿机液化气杀青机速包机全自动包揉机茶叶松包机烘焙机茶叶冷冻干燥机茶叶抖筛机通风设备等。共计设备台套。土建工程生产加工车间钢结构建筑面积空调做青车间砖混结构，建筑面积管理综合楼砖混结构，建筑面积。建设期限本项目建设工期个月，即年月至年月。投资结构及资金来源项目总投资万元，其中，建设投资万元建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。，流动资金万元。资金来源为申请农业综合开发财政补助资金万元，其中，中央财政补助资金万元，省财政配套资金万元企业自筹万元。项目效益经济效益项目建成后，年均新增营业收入万元，年均新增利润总额万元，年均新增营业税金及附加万元，年均新增增值税万元，年均新增净利润万元财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年税后。项目经济效益较好。社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济发展起到积极推动作用。以公司基地农户方式，可直接带动户种植农户稳定增加收入，还可安排人农村劳动力就业。可行性研究报告编制依据关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南通知国农办号关于印发年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲通知国农办号咸丰县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要咸丰县农业综合开发十年规划建设项目经济评价方法与参数国家发改委第三版湖北省建筑工程预算定额设备供应商提供设备配臵方案及报价馨源公司提供相关资料可研编制人员现场调查了解其它资料。综合评价项目建设必要性年月，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔女士共同组建生态茶业有限公司中外合资，公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到亩，早期引进茶苗已于年投产，经专家鉴定，其茶质在些成份上优于安溪铁观音，馨源牌乌龙茶已被认定为绿色食品级产品。其产品除销往俄罗斯外，还远销北京上海广东深圳等沿海城市。咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，咸丰县委县益增强服务三农能力项目建成投产后，年新增净利润万元，本项目全部原材料总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算表单位产品生产成本估算表序号项目单位单耗单价年耗量生产成本年产量有项目吨乌龙茶吨原辅材料鲜叶吨辅助材料耗材包装费包装套燃料动力及水液化汽吨电水吨工资福利其他制造费用元吨副产品回收单位生产成本平均元吨项目总成本估算经测算，有项目年均总成血站每天可将血液标本在本血站检测中心进行检测，极大地降低检测开支，降低血站运行成本。有利于血站吸引和聚集人才，并增加地方就业机会。有助于提