途基本建设费改扩建厂房基础设施费用设备购置费固定资产及相关配套设备购置费用能源材料费水电燃料及动力费用水电燃料及动力费用试验外协费实用性试验支出外协测试费用用户反馈评测费用实用性试验支出外协测试费用用户反馈评测费用学术交流活动费专家评审产品信息及研发成果交流费用用于专家评审会议费用专用业务费项目管理专项费用项目研发及管理费用人员费研发及维护人员费用研发及维场需求结构会发生明显变化，除了每年用于保护及变电站自动化系统大约亿元外，剩下至少亿元投资将全部用于配网自动化系统调度自动化系统电力市场以及计量计费自动化系统等。保护及变电站自动化市场需求每年大致亿元左右，在电力自动化整个市场中仍占据排头位置。近五年，调度自动化市场规模将略有上升，其中，县调市场规模最大，地调市场规模次之，省网调市场规模最小。每年电网调度自动化投资规模为亿亿元左右，较十五期间平均水平略有上升，占整个电力自动化设备市场比重基本持平。在十五期间，本公司将把国家电网公司和南方电网公司作为该项目产品重点投资和发展方向。从国家电网大环境看，每年巨大投资额，将使该项目具有非常显著市场价值。目标市场十五期间，除每年用于保护及变电站自动化系统大约亿外，剩下亿投资将全部用于配网自动化系统调度自动化系统电力市场以及计量计费自动化系统。因此，十五期间，保护及变电站自动化市场规模下降同时，配网自动化调度自动化电力市场等产品市场将呈现快速甚至爆发式增长态势。预计通过多年努力，在南方电网中，我司该项目产品能够占到市场份额，在国家电网中，能占到份额。竞争优势分析由于配网综合自动化是随着电力行业不断发展和需求提升所衍生产品，因此目前国内能够生产该类产品厂家不多，包括南瑞南自许继科陆等厂家，未来新竞争对手也来自传统电力自动化生产厂家。中钰科技已经在电力及自动化行业有多年积累，具备了技术人才管理行业等多方面竞争优势。本项目产品具有以下竞争优势技术先进性，长期技术积累和创新服务于有待突破市场。企业行业背景和成功业绩本公司长期从事电力行业设备和技术服务，拥有得天独厚行业门槛和进入壁垒产品开发人才充沛通过长期与国内顶尖大专院校合作，获得充沛后备人才储备并招揽了批优秀骨干技术人员。电力行业是个特殊行业，区别于常用产品和工业品，对产品要求极高。中钰为电力行业服务多年经验是其他许多公司所无法拥有，也依靠此能更好理解客户需求和行业规则，体现出产品差异性。预计通过多年努力，在南方电网中，该系列产品能够占到市场份额，在国家电网中，能占到份额。二研究开发内容方法技术路线具体研究开发内容和要重点解决技术关键问题研究开发内容电力配网综合自动化系统包括现场自动化装置和配网自动，且已与全国各大电力公司供电局变电站建立了业务联系，所有这些都为本项目产品市场化提供了扎实基础。政策条件该项目产品是以高新技术改造传统产业高新技术产品，符合国家现有产业政策重点支持范围。本项目相关技术已获得政府财政支持情况本项目于年获得广州市科技型中小企业技术创新基金立项，获拨款万元，项目编号。对环境影响及预防治理方案中钰公司已投入万元用于本项目环境保护工作。针对生产过程中产生次品，设置废品收购站进行回收，生活垃圾及时送到环卫部门处理。饮食废水设置隔油隔渣池处理。粪便污水设置三级化粪池，预处理，之后合并其他生活污水进步生活处理。使用电液化石油气等清洁能源，且采用水喷淋法处理油烟。在本项目范围内预留绿化建设用地，植树种草，形成良好景观状态。综上所述，本项目建设生产过程产生污染较轻，厂区对外污染物进行有效治理后，对环境影响不大。四本项目各参加单位工作分工及经费投入支出情况，成果产权分享情况本项目由广东中钰科技有限公司自主研发并独立完成，项目取得所有成果知识产权归广东中钰科技有限公司独家所有。投资估算本项目计划总投资额为万元，至项目申报时已完成投资额为万元，需要新增投资额万元。其中新增固定资产投资为万元流动资产投资为万元。已完成投资额万元来源于企业研究开发经费投入，资金主要用于项目开发所需仪器设备，阶段进度资汇万美元。同时，由于本项目实施可有效拉动盘锦市沿海农村对虾产业和水产品加工产业大发展，对建设社会主义新农村提高小康社会品味和解决村剩余劳动力就业将起到重大现实作用及深远历史作用。第十三章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设期成立项目建设领导小组。成员由经营管理科技研发生产统计财务计划等人员组成。职责项目规划设计，方案论证优选，工程招标，物资采购，人员调配，工程施工，竣工验收等。二项目运营期企业是民营股份制企业，董事会是公司最高权利机构，重大事宜将召开股东大会研究决策。董事会对经理实行聘任制，企业内设经营管理部，定员人生产技术部，定员人策划与宣传部，定员人销售部，定员人财务部，定员人。二项目经营管理模式公司基地农户是本项目基本经营管理模式。即每日集团为龙头，带动广大农户从事养殖对虾等水产品种。预计本项目可带动农户总户数户。公司收购农民原料并经加工对外销售，上联国际市场，下联千家万户。以龙头带基地，基地连农户发展，为农民增收已经作出了较大贡献。但是，对虾加工出口还存在些亟待解决问题。对虾加工产业链条长，生产和销售环节多，产品质量要求高，这些是养殖产品质量控制影响加工企业收益重要原因。从养殖加工对外贸易整个产业链来看，影响加工出口产品质量和收益主要问题有以下三方面。养殖方法陈旧技术含量低以农户家庭为基本生产单位养殖模式，在国际贸易大背景下，暴露出四个比较严重问题传统养殖方式，使对虾出口遭到壁垒限制。目前，地区养殖农户，基本上以传统养殖方式为主。传统养殖活动特点是依靠积累经验处理现时生产活动，养殖者之间传播技术也是生产中摸索出来经验做法。生产管理粗放，当出现过去做法不曾遇见问题时，农户要么束手无策，要么盲目地使用自己不掌握技术。因此，常常造成重大经济损失。例如，近年来，为了规避养殖中风险，养殖户在养殖过程中盲目用药，造成对虾药物残留隐患，使对虾出口受到壁垒限制。国际社会关于食品安全呼声越来越高，各国对对虾安全检测要求也越来越严格。年起国际市场氯霉素限量从提高到，目前，美国正在研究灵敏度更高检测方法，将检测限量提高到。美国还规定了种禁止在动物源性食品中使用药物。对虾种苗质量不齐，产出水平低。由于种苗质量不齐，种苗品种质量普遍偏低，加之饲养粗放，虽然养殖数量大，但是达到出口标准对虾量比较少。对虾外观和口感差，影响在国际市场上竞争能力。传统依靠经验粗放养殖方式，虽然降低了养殖成本，但对虾经常出现黑斑白斑软壳黑鳃，影响了产品在市场上卖相养殖环境控制技术差，为求养殖成功，加淡水低盐度养殖使对虾成品泥土味重，影响到口感。对虾外观和口感直接影响到对虾市场售价。对虾养殖过程中监测条件差。受农户家庭经济实力和科学素养限制，农户在对虾养殖中，只注重虾塘规模虾塘建设标准，而对于监测虾塘水质对虾生长情况仪器设备投入不够。为回避市场风险，对虾出口企业必须建立自己对虾生产基地，通过合同关系将养殖基地与养殖农户捆绑起来，基地主要由农户管理，企业则为农户提供检测和技术咨询活动，企业与农户建立利益共同体。二加工过程质量保证措施单，存在影响质量隐患。由于养殖户以家庭为单位分散养殖活动，从而加大了对虾加工企业用科技型节能环保设备，没有三废现象发生。加工废弃水只是清洗原料所用，不使用任何防腐剂等有害化学药物，经漂白粉处理后自下水道直接排入海中，因此不对环境造成影响。设备生产时产生轻微噪音由于机房远离居民区，对周边人员不构成任何影响。二对策措施严格按照环保部门消防部门规定执行，全部设备选购新型节能环保设备，并安装除粉尘与消音装置。本项目加工卫生要求条件较高，必须严格执行国家出口商品卫生标准与质量标准，生产运营做到制度落实认真执行严格，切断切对外污染与被污染源头。第十二章产业化经营与农民增收效果评价产业化经营集团有限公司是省级农业产业化重点龙头企业。本项目实施过程将全面以公司基地农户经营方式进行。加工环节对农户实行定单收购水产品，由项目单位建立健康养殖基地，指导农户严格按照体系操作。本项目年需要各种规格对虾原料吨，按对虾养殖每亩单产公斤计算，可收购万亩池塘养虾面积原料产品，按每公斤高出市场价元对农户收购，仅此项就可增加农户直接利润万元，使户农民在养虾中受益，户均增收可达元。本项目加工环节按日三班，年可安排名农村青年就业。养殖环节为季节性生产，每百亩应安排养殖工人，项目单位自有亩可解决人就业。同时，又可盘活收购运输营销多个环节，仅此项目可使近千名从业人员在运销中受益。本项目总计带动农户可达户，实现农民增收万元，户均增收可达元。二其它社会影响本项目产品部分出口韩国等国家，预计实现出口创