地类似工程造价资料建设单位提供其他资料。编制说明本估算根据本项目规划方案各项技术参数数据，参考江西省赣州市近期工程造价水平，采用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国内产品考虑。建设单位管理费按财政部颁发财建号财政部关于印发基本建设财务管理规定通知规定计算。工程监理费依据国家发改委建设部发改价格号文建设工程监理及相关服务收费管理规定计算。工程咨询费按国家发展计划委员会现国家发展和改革委员会颁发计价格号建设项目前期工作咨询收费暂行规定计算。工程勘察设计费根程加速。本项目开发还将促使旅游区周边地价升值，随着经营不断深入，地价将持续上涨，全面带动当地经济和相关行业发展。本项切相关，而切实先进建设工作计划是加快项目建设节约项目投资重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接最集中效果最明显投资阶段。第十五章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期确定为年，其中建设工期年，经营期为年。生产负荷项目投产后第年达到设计生产能力，第二年即可达产。销售收入本项目正常年年销售收入约为万元，详见表。成本和费用计算原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。燃料动力费项目所需水电等均按现行市场价格计算。工资及福利费本项目劳动定员为人，经测算年工资额为万元，职工福利费用按年工资计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用。其他费用包括制造费用管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费车间办公费等项费用，管理费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用，研发费用包括研发经费等。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入估算。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份息税前利润与项目总投资比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份净利润与项目资本金比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示盈亏平衡点计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力，企业即可保本。敏感性分析本项目计算期内可能发生变化因素有建设投资销售收入经营成本和生产产量。各单因素变化，对各项指硫化交联剂，具有以下优点使胶料具有良好自粘性，能提高多层橡胶制品各层间粘合强度，尤其可改善制造轮胎时钢丝与橡胶粘合性能不溶性硫磺在胶料中均匀分布，可有效减少胶料存放时焦烧现象，延长胶料存放期，保证硫化均匀和橡胶制品质量不溶性硫磺不溶于橡胶，不会迁移到胶料表面而产生喷霜，从而保证了浅色制品外观质量。由于不溶性硫磺在橡胶轮胎生产中能有效防止胶料喷霜，提高轮胎耐热耐磨性能，减少烧焦，延长胶料存放时间，因此，不溶性硫磺是轮胎生产中必不可少重要原料，特别是在汽车全钢丝子午轮胎生产中，它是最佳橡胶硫化剂和促进剂，目前尚无替代产品，用于轮胎胎体胶料缓冲胶料白胎侧胶及翻胎胶管胶带等橡胶与骨架材料粘合胶料中，可使橡胶制品和半成品表面不喷霜，使子午线钢丝与橡胶粘贴更牢固，节省粘合用胶浆和汽油，有利于改善操作环境。目前国外轮胎工业中不溶性硫磺用量已占总硫磺用量，且还在不断增加。不溶性硫磺还可用于电缆胶辊油封胶管胶带内胎绝缘胶件各种汽车橡胶零件等橡胶制品胶料中，同时也应用于硫磺用量大浅色橡胶制品，如优质胶鞋电缆密封件等特殊橡胶制品及家庭橡胶制品乳胶制品等其他橡胶复合制品中，可使胶料具有良好自粘性，能有效提高多层橡胶制品粘合强度和产品质量，具有普通硫磺不可比拟优点。此外，不溶性硫磺还广泛应用于染料纺织农药冶金环保等领域。目前发达国家子午轮胎比例已达轮胎总量以上，而我国年底子午轮胎比例达目前我国不溶硫市场容量为万吨年，进口万吨年，我国生产不溶性硫磺厂家有十几家，千吨以上生产能力有家，其他均为吨左右，全国总生产能力不足万吨，且均采用融融法工艺生产技术，生产厂家分散无序，由于没有掌握先进生产工艺，产品质量与国际先进水平差距较大，大大限制了生产能力发挥。随着我国高速公路普及和我国汽车工业快速发展，子午轮胎行业未来几年仍将得到高速发展，这些势必带来对不溶性硫磺需求量强劲增长，不溶硫国产化和出口潜力巨大。项目建设必要性符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国化工行业发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要提出着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高技术含量。十五发展纲要指出到年，全省化工业规模以上企业销售收入达到亿元，年均增长工业增加值达到亿元，年均增长利税达到亿元，年均增长出口创汇达到亿美元，年均增长。产品总体技术水平与工业发达国家差距缩短到年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平，形成批自主知识产权技术含量较高具有较强竞争力骨干产品形成特色产品优势突出配套较为完善产业体系判断。这种判断也将体现在企业营销计划去指导企业营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原重要材料合计第十四章投资估算及融资方案投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程综合定额山东省建筑工程费用定额类似工程建设投资指标投资估算说明基本预备费按建筑工程费设备购置及安装费及其他费用计算。建设单位管理费，按建安费用估算勘察设计费，按建安费用估算。工程监理费，按建安费用估算。劳保统筹费，按建安费用估算。人员培训费，按建安费用估算。工程保险费，按建安费用估算。融资方案资宿舍建筑工程电气安装工程给排水含消防工程绿化道路其他活动场地硬化二第二部分其它费用建设单位管理费建安费为基数费率工程监理费建安费为基数费率工程咨询费按实际价格勘察设计费按元价格环境影响咨询费招标代理费建安费为基数费率工程量清单编制费工程审计费用施工图编制费设计费为基数费率施工图审查费设计费为基数费率三预备费以建安费及其它费用为基数费率基本预备费四总投资本工程三通平工作已提前完成以及宿舍内器具购置费用由学校另行立项解决，故不计其费用。资金筹措本项目总投资万元，资金来源为争取年中西部农村校舍改造工程中央预算内投资万元。其余由潭东中学自筹解决。第十二章社会效益评价及风险分析社会效益评价国家要富强，首先要提高全民族科学与文化水平，因此，国家对教育水平十分重视，投入大量人力物力和财力，完善学校各项功能，为学生提供个功能齐全，宽敞明亮，环境优越学习场所和生活场所，对培养和提高人才素质水平创造了极为有利条件。该项目建设正是基于这出发点，完全符合国家教育政策。因此，本项目具有明显社会效益。硬件设施是学校发展建设基础，项目建成后，将更加完善学校硬件设施条件，提高学校办学水平，促进赣州市经济技术开发区教育事业发展。项目与所在地互适性分析各级组织及不同利益群体对项目态度支持实科教兴国战略需要，对提高学校办学水平，提高人口教学素质，增强国家教学竞争力具有重要作用。项目选址合理，交通水电通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，项目建设所需土地均属本校自用地，建筑规划设计方案等前期工作已经落实，建设资金来源有保障，项目建设条件具备。项目建设在规划建设方案环境保护服务管理上体现了前瞻性和先进性，规划建设方案具有可行性，经初步测算，财务评价可行，社会效益显著。因此得出结论，实施赣州市经济技术开发区潭东镇潭东中学校舍改造工程建设项目是必要，也是可行。建议项目建设单位应加强与相关部门和上级主管部门沟通与联系，做好项目实施前各项准备工作，以便为项目实施提供必要条件。项目建设单位应在进步完善项目申报建设投资方案基础上，抓紧组建项目法人，按规定程序和手续，建立健全资金使用监督约束机制，对项目建设进行必要检查审计和验收。工程质量是项目生命线，项目建设单位应严格控制好工程发包与材料采购，通过公平竞争择优选取招投标形式选择合格施工单位和材料供应商，并加强施工过程监督管理，确保施工质量和工程进度。广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民政治思想工作，提高思想意识，得到周边居民支持和配合。建议有关部门在项目建设资金及有关优惠政策方面给予大力支持，减免有关收费，确保项目尽快建成投入使用。第二章项目背景及必要性项目背景行业背景教育是项基础性战略性产业，是科教兴国重要组成部分，是项功在当代利在千秋事业。教育事业兴衰，直接关系到下代成长人民整体素质提高经济社会长远发展和全面建设小康社会进程。新形势下经济竞争就是人才竞争，而人才竞争归根到底就是教育竞争。从长远看，个地区人民素质高低拥有人才数量，决定着该地区经济发展速度和质量。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展振兴教育作为首要任务和基本国策，并且每年都在增加教育投入，不断进行教育改革，其目就是争抢在国际竞争中科技人才和经济制高点，可以说今天教育差距就是明天经济发展科技进步差距。二十世纪国际竞争日趋激烈，竞争焦点就是人才竞争全民素质竞争。人力资源在国家教学国力增强方面发挥着越来越重要作用，把发展教育作为我国二十世纪项基本国策，采取各种措施大力推进教育改革，提高人才培养质量，是当今教育发展趋势。基础教育是我国教育体系中最重要组成部分，是国民经济和工程扩建年产万套白茬木门产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策，具有良好经济效益和社会效益。二建议项目建设单位应抓紧项目各项前期工作，坚持环保消防安全三同时原则，落实各项环保安全消防措施，争取早开工早建成早投产早见效。企业应不断对产品进行研发，提高生产技术，扩大生产规模，以高品质节能及环保型产品积极参与市场竞争，提高企业产品市场占有率。第二章项目提出背景及建设必要性第节项目提出背景中国木门行业近年来快速发展，国内外都有十分广阔需求。现在全社会年需求量已逾亿平方米，总额超过亿元。中国木材流通协会木门专业委员会成立后三年时间，木门行业以每年到速度增长，年总产值达到出口已经超过了进口倍，中国已经