着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局 正逐步向以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊体化的方向迈 进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所要为市民提 供无污染无公害的新鲜水果蔬菜花卉和特种鲜活或观赏用农产 品要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境 要为农民致富奔小康提供载体。 三生态改善 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护调节 气候生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀环境优美的生态 效果。 四经济发展 园区扩建完成后，经济效益社会效益生态效益将大幅度提高， 科技示范辐射作用进步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳 农村剩余劳动力人，带动果农增加收入万元花农增加 收入万元渔民增加收入万元菜农增加收入万元 将吸引社会闲置资金万元投入到农业旅游业发展中，带动其 它相关产业增加产值万元。 四条件分析 资源条件 是全国优秀旅游城市之，旅游资源丰富，软环境建设正在向 国际化方向迈进，与国际接轨无公害水果燕红桃寒富苹果等已远 销俄罗斯等国家，农业的出口创汇能力正逐步提高鸭绿江水系特有 的品质，使其水产品畅销海内外花卉品种丰富，适宜的温度丰富 的水资源取之不尽，用之不竭无公害蔬菜的生产已被广大干部和群 众所接受，并越来越被重视。果农花农菜农渔民群体大，农业 绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。二原材料条件 日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪 可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。 三交通运输 距边境口岸鸭绿江断桥公里，距机场公里，距大东港 公里，距丹东火车站公里，距沈丹丹大高速公路公里。 四经营管理能力及技术情况 镇村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务 协调工作。水果蔬菜水产品的生产加工销售由无公害农产品 协会负责花卉的生产加工销售由花卉协会负责旅游市场的开 发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家 为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和 新技术开发推广。 五方案设计 目标 园区扩建，亩，到年全区果树面积发展到 亩，花卉面积发展到亩，无公害蔬菜种植面积发展到亩， 水产养殖水面达到亩 水电河路配套环境优化 无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强 该园区年产水果吨，花卉万株，水产品吨， 无公害蔬菜吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达万元，年纯收入万元，年上 缴税金万元。 二实施地点和范围 地点建于省市区镇村亩山峦耕地内。园区 位于市东北郊区，距市中心公里，园区内耕地平坦，果树茂盛， 自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈 丹丹大高速公路，直通港口飞机场火车站，交通十分便利。 三实施内容 园区内鲜果采摘区扩建标准果园亩鲜花温室 基地建设高标准日光温室栋开发案， 镇村委会具体实施。聘请中国农科院沈阳农业大学农科院 市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组园区 组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协 会负责，生产经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资 的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备仪器购买 实行政府采购。 六效益分析 成本效益分析 产品成本 项目投入运行后年总生产成本万元。 投资估算 示范基地项目总投资万元。产品利润销售税金 项目投产后，年增加收入万元，年上缴税金万元，税 后利润万元。 二财务效益分析 投资回收期限 静态投资回收期年，动态投资回收期年含建设期。 投资的利润率 财务净现值 财务净现值，万元计算期年，其中建设期 年，生产期年，折现率按计算。 财务内部报酬率 三国民经济效益分析 基本评价指标 项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产亩，果树 亩，无公害蔬菜亩，水产品养殖水面亩，农民增收 万元。 就业效果 直接间接解决个农民就业，同时可带动人发展同 类产业。 农民增收项目区农民人均纯收入增加元。 对财政的贡献 财政年收入增加万元。 投资盈亏 以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的，表明项目有较 好的资金回收能力。 四风险分析 项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风 险能力。 七项目资金筹措单位万元 序号预算筹措渠道金额备注 财政投入 申请中央财政补助 省级财政投入 市地财政投入 县级财政投入 项目单位投入, 银行贷款 其它资金投入, 预算投资总额, 八项目投资估算单位万元序号项目预算明细预算金额备注 新品种引进费个品种 新技术引进费项 专家活动经费国家和省十名专家 柏油路公用部分 水泥路公用部分 绿化美化，延长米及森林浴场植被亩 引水上山机电井眼，提水站个，蓄水池 个及配套电缆管道 治河架桥治理河道条，架桥座，含水上娱乐垂 釣区铁索吊桥座 田间排水沟水泥板护坡，延长米 硬化田间作业道，平方米 场地平整别墅渡假区运土方，立方米 无公害农产品检测室公用部分，含主体建设及仪器设备运输 费用。 栋别墅主体及配套设 施 ，含室外给排水管网，自来水照明电 动力电。 凉亭座 果园扩建，农民自筹 栋高标准日光温室，农民自筹招商引资 综合服务楼，平方米，公用部分，招商引资 座休闲屋招商引资 座水上木屋招商引资人工湖招商引资 向国家缴纳的费用 合计， 九结论 根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入，万元，并 通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉果树 水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进 步调整，促进农村经济的发展。 项目区位于市近郊，距市中心公里，项目投产后，在发展 水果蔬菜水产品的生产加工销售的同时，还可发展现代生态 农业旅游观光服务项目，随着市对外开放工作的进步发展，项目 在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。 项目总投资，万元，根据财务评价结果，项目静态投资回 收期年，动态投资回收期年，表明项目具有较好的资金回收能力 投资利润率，财务内部收益率，均高于同行业平均水 平项目净现值，万元，大于，表明项目具有财务上的 可行性。根据国民经济评价结论，项目投产后，可带动农民发展花卉 ，亩，果树，亩，无公害蔬菜，亩，水产养殖， 亩，农民增收，万元，财政收入增加万元，项目具有 较好的盈利能力和较强的抗风险能力，因此项目具有经济上的可行 性。 项目概要 该项目由市区财政局申报，区镇村组织实施，农业生 态旅游园区座落在镇村，新扩建，亩，建设时间从 年月开始，于年月结束，时限年。 主要建设内容 鲜果采摘区扩建亩 鲜花温室基地建设花卉日光温室栋，到年末达到 栋，占地亩 开发历史遗迹区日本碑和俄国坟，占地亩 鲜花观赏基地建设花卉日光温室栋，新奇花卉品种达到 余种 建设占地亩的水上娱乐垂釣区，开发水面亩 建设占地亩的森林浴场处 农事实践基地建设日光温室栋 建设亩葡萄园，建日光温室栋规划亩，作为新 品种水果实验基地 别墅渡假区建设别墅栋 园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路水泥 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,路田间作业道整治田间排水沟引水上山及治河水电配套绿 化美化等工作 水产花卉果树蔬菜新品种新技术的引进示范推广 无公害农产品检测室的建设。 该项目总投入资金，万元，其中农民投入，万元，招 商引资，万元，村集体投入万元，市区财政自筹 万元，申请国家财政投入万元。 二背景分析 该园区位于市东北部，距市中心公里，邻近机场港口 火车站及丹大沈丹高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿 江断桥公里，距虎山长城公里，距河口度假区公里，能增 加丹东沿江旅游的景点，园区内青山绿水，山水相映，既有日俄战争 遗址日本碑和俄国坟，又有远销俄罗斯黑龙江等国家和地区的 无公害水果燕红桃和寒富苹果可以说，独特的地理位置，优越 的自然人文景观，发展迅猛的无公害水果蔬菜花卉水产品， 为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。 是全国优秀旅游城市之，虎山长城鸭绿江，已成为丹东的 代名词燕红桃寒富苹果已走出国门杜鹃花誉满全球以鸭绿 江公鱼为代表的水产品畅销全国。 园区扩建后，在向世人展示独特的自然人文景观的同时，重点 展示园艺型农业示范性农业观光型农业。成立市生态农业旅游 协会，负责生态农业旅游市场的开发，把园区与鸭绿江断桥虎山长城河口渡假区连接起来，扩大园区知名度和影响力，使丹东旅游业 内容更加丰富。 三需求分析 市场需求 随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业示 范型农业观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农菜农 花农的科技水平逐渐提高，无公害水果蔬菜花卉水产品的生产 加工销售环节中的难题逐步得到解决，现在丹东水果产量在万 吨左右，水产品产量万吨，无公害蔬菜产量万吨左右，远远 满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业每年市杜鹃花生产 总量在亿株左右，商品量在，万株以上，占全国杜鹃花商品 量的，每年到游客达万人次，旅游产业渐成规模，有必要 大力发展观光农业。园区建成后，将带动发展果树面积亩，水 果商品量达到吨以上水产品养殖水面亩，商品量可达 吨无公害蔬菜亩，商品量吨花卉面积亩， 商品量万株左右。 二社会需求 随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局 正逐步向以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊体化的方向迈 进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所要为市民提 供无污染无公害的新鲜水果蔬菜花卉和特种鲜活或观赏用农产 品要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境 要为农民致富奔小康提供载体。 三生态改善 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护调节 气候生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀环境优美的生态 效果。 四经济发展 园区扩建完成后，经济效益社会效益生态效益将大幅度提高， 科技示范辐射作用进步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳 农村剩余劳动力人，带动果农增加收入万元花农增加 收入万元渔民增加收入万元菜农增加收入万元 将吸引社会闲置资金万元投入到农业旅游业发展中，带动其 它相关产业增加产值万元。 四条件分析 资源条件 是全国优秀旅