文件以及法律法规 标准等外来文件。 文件的编号方法 文件流水号，从开始，至 表示文件的种类，为管理手册，为程序 文件，为作业指导书，为外来文件 表示该体系是体系 受控文件版本状态 新发布为，第次改版为，之后为„„，当体系有重大更改或 组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由升为，以此类推，当每满次 更改时，版本也由升为，由至为，依此类推。 编号文件控制程序 版本 页次第页共页版次 文件控制要求 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。 受控文件的审批权限 文件类型制定部门审核权限批准权限 管理手册行政部管理者代表总经理 程序文件相关部门管理者代表总经理 作业指导书相关部门部门主管管理者代表 文件更改时，其版本修订号应相应更改。 公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖受控文件印章， 加盖该印章的文件不能随意复印。 文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件 由原制定单位权责人做修订。 受控文件须编号，归档时应按类别做好文件清单。 为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档编目发放和回收。 为确保在使用场所得到作废文件名作废原由审核批准日期 编号记录控制程序版本 页次版次 修订履历表 版次修改內容修订审核批准日期 新文件制定 编号记录控制程序 版本 页次第页共页版次 目的 规范报告和记录的管理，确保所有管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统 计分析，以作持续改进。 适用范围 所有从材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与相关的报告和记 录均纳入管理范围。 权责 品管课建立该程序。 各部门执行该程序。 定义 指森林管理委员会，是英文第个字母的缩写。 指产销监管链，是英文第个字母的缩写。 作业程序 使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明 使用部门归档部门和最短存期。 表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。 文管将表格列入记录表格清单，根据规定做好受控工作。 表格修改时，由使用部门填写文件更改申请单，交部门负责人批准后再交文管。 文管进行更新，对旧版作废和销毁。 部门编号 总经理财务部业务部行政部品管课 物流部厂务部 编号记录控制程序版本 页次第页共页版次 表格编号表号的确定 版本号，初版无此后缀，首次修改为，类推 表格流水号，从开始，至 部门编号 记录保存期限般为五年 记录 文件更改申请单由文管最少保持五年 记录表格清单由文管最少保持五年 作废文件清单由文管最少保持五年 文件更改申请单 文件编号程序文件名 修改文件原由 修改内容申请人审核批准日期 程序文件 文件编制编制日期 文件接 收部门 总经理管代 行政部厂务部 物流部财务部 业务部 文件审核审核日期年月日 文件批准批准日期年月日 文件编号受控状态接收人员 发布日期年月日 发放编号 实施日期年月日 编号文件控制程序版本 页次版次 修订履历表版次修改內容修订审核批准日期 新文件制定 表号 编号文件控制程序 版本 页次第页共页版次 目的 确保所有管理活动都有章可循，保证产品实现过程得到良好控制。 适用范围 适用于有限公司所有与有关的控制过程。 权责 行政部负责组织各部门制定各级文件。 文管负责所有受控文件的发放与管理。 管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。 定义 指森林管理委员会，是英文第个字母的缩写。 指产销监管链，是英文第个字母的缩写。 作业程序 文件和资料分类 分为管理手册程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规 标准等外来文件。 文件的编号方法 文件流水号，从开始，至 表示文件的种类，为管理手册，为程序 文件，为作业指导书，为外来文件 表示该体系是体系 受控文件版本状态 新发布为，第次改版为，之后为„„，当体系有重大更改或 组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由升为，以此类推，当每满次 更改时，版本也由升为，由至为，依此类推。 编号文件控制程序 版本 页次第页共页版次 文件控制要求 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。 受控文件的审批权限 文件类型制定部门审核权限批准权限 管理手册行政部管理者代表总经理 程序文件相关部门管理者代表总经理 作业指导书相关部门部门主管管理者代表 文件更改时，其版本修订号应相应更改