万吨年低温西式灌肠万吨年传统肉制品酱卤万吨年 速冻微波肉制品万吨年。 主要建设内容 新建肉制品加工车间平方米，成品库原料肉周转 包装物和辅料等仓库平方米 新建锅炉房平方米变配电所平方米制冷站 平方米，配套建设科研检测楼传达室食堂倒班宿舍平方 米及污水处理设施 在长沙湘潭衡阳岳阳郴州等地新建肉品品牌专卖店家。 技术来源 本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专 利技术同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成配套，结合国 内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合和 标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工 厂领先水平。 肉品已荣获中国驰名商标，低温肉制品已连续两届荣获 中国名牌产品称号，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内 先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之，是集团 肉类技术开发的坚强后盾建有省级技术中心和市级肉类工程研究中 心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目 前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。 进度安排 项目建设期年，计划年月年月具体从项目 批复之日算起。 组织管理方案 成立项目领导小组及项目实施小组，拟由集团投资部工 程部与肉类事业部共同实施该项目。 采取公司养殖联合体专业养殖户的产业化模式实施和 运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪， 并通过公司在已扩建的万头生猪屠宰线即将投产进行加工 后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。 投资构成及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，铺 底流动资金万元。 拟定资金来源是申请国家农业综合开发中央财政资金 万元二是地方财政配套资金万元三是企业自筹 资金万元四是银行贷款万元，其中长期贷款 万元，流动资金贷款万元。 主要技术经济指标详见表 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模 肉制品加工能力吨年 产品方案 火腿肠营养玉米狗吨年 低温西式火腿吨年 低温西式灌肠吨年 速冻微波肉制品吨年 传统肉制品酱卤吨年 总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 正常年销售收入万元年 正常年总成本费万元年 正常年利润总额万元年 税后利润万元年 销售税金及附加万元年 所得税万元年 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期所得税后年含建设期年 资本金财务内部收益率盈亏平衡点生产能力 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南及 湖南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国家发改革委建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数第三版 湖南省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产 业化经营的意见湘政发号 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲 国家及省市有关部门颁布的相关政策法规标准规范 规定及定额等 项目单位提供的各项基础资料。 综合评价与结论 综合评价 项目的龙头带动作用明显 依托集团现有种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙基础条件，通过进步加大投入扩大产业规模和龙头带基地 建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现生猪无公 害养殖标准化屠宰与肉制品深加工转化增殖。这既是保证企业可 和社会发展第十个五年规划纲要 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产 业化经营的意见湘政发号 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲 国家及省市有关部门颁布的相关政策法规标准规范 规定及定额等 项目单位提供的各项基础资料。 综合评价与结论 综合评价 项目的龙头带动作用明显 依托集团现有种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙基础条件，通过进步加大投入扩大产业规模和龙头带基地 建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现生猪无公 害养殖标准化屠宰与肉制品深加工转化增殖。这既是保证企业可 持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益 的有效途径符合国家地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为 万元，年利润总额为万元，年销售税金及附加为 万元，增殖税为万元，投资利润率为，投资 利税率为所得税后财务内部收益率达，财务净现值 为万元，税后动态投资回收期含建设期为 年，以生产能力计算的盈亏平衡点为。项目具有较强的抗风 险能力。 项目辐射带动能力强，社会效益显著。项目采取公司龙 头企业养殖联合体专业养殖户的产业化模式实施和运作，公 司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司 投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品 厂进行深加工销售，将直接带动户养殖专业户万头生猪养 殖，每年可为农户直接创造纯收入达万元以上，与项目实施前 比，每户年均增加纯收入万元间接带动农户户，新增 效益万元以上。项目建成达产后，企业每年可为国家创税收 万元可解决个城镇人口的就业，并就地转移农村劳动 力人。 论证结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项 目采用的技术先进成熟可靠，且建设基础条件具备。项目实施后， 能显著带动当地带农民增收，企业直接经济效益较好，社会效益显著。 因此，本项目可行。 建议将本项目列入国家农业综合开发投资参股经营项目，请国家省农开办给予大力支持。第二章项目背景及必要性 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目的提出 湖南是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国第 。年全省共出栏肉猪万头，养猪业产值达亿元， 连续年超过粮食产值，成为湖南农村经济第大支柱产业。但全省 养猪业还处在分散落后的状况，缺乏规模化产业化的养殖优势。 集团万生猪产业链体化工程总体规划 年已于年月日通过湖南省发改委组织的专家评审。作 为湖南省农业产业化十大标志性企业，大举进军生猪养殖业屠宰业 肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质安全猪肉 需求，既是国家和省市政府的期望，更是集团在农业产业化经 营上做大做强保障企业可持续发展的现实选择。 以加工为重点，提出湖南省年市万吨肉制品加工 新建项目，是着力推进集团万生猪产业链体化工程 的重大举措之，旨在贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展稳 定市场供应的意见和省委省政府提出的推进湖南新型工业化和农 业产业化进程以及市委市政府提出的工程计划的指示 精神，依托公司现有的种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙产业链，在全省通过新建改扩建和龙头带动基地建立养殖 联合体的方式，打造万头安全放心生猪产业链体化工程，加 速推进湖南生猪产业的发展，把集团做大做强。 政策环境第二章项目背景及必要性 我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消 费量均占世界总量的半左右。猪肉安全与粮食安全样，始终是 个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的 生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费 量日益增长但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生 猪价格周期性波动的幅度不断增大，在定程度上影响了农民养殖积 极性。 为恢复和发展生猪生产，国家出台了系列扶持政策。如国务 院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见年月日 强调加大对生猪生产的扶持力度同时，国务院又于年月 日发出关于切实落实政策保证市场供应维护副食品价格稳 定的紧急通知。 国家十五规划中明确将促进中部地区崛起列为实施区 域性发展战略的重点之，指出中部地区要依托现有基础，提升产 业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛 起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产 品生产能力，促进农产品加工转化增值。 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业 化经营的意见湘政发号强调大力推进粮油棉麻 肉奶水产果蔬茶竹木林纸烟草五大产业链建设。其中肉奶 水产产业链建设目标要求提高生猪瘦肉率商品率和加工率年 出栏生猪万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政 府对发展现代农业的期望所在。 行业发展环境与发展目标 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 单位名称集团股份有限公司 所有制形式股份有限公司 法定代表人陶山 注册资本捌仟玖佰叁拾叁万元整 公司概况集团股份有限公司是家以骆驼牌饲料 肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总 资产亿元，年实现主营业务收入亿元公司现有员 工近人，其中具有大学本科硕士博士等学位的专业技术人 员，占员工总数的以上。 集团经过年的发展，已从单的饲料产业逐步发展到种 苗饲料动物保健肉品加工连锁商业五大产业，目前集团年饲 料生产能力已达万吨，年肉制品生产能力达万吨。骆驼牌 饲料和肉品分别荣获中国名牌产品，商标荣获中国 驰名商标，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前 强企业，中国制造业强企业。 财务状况 根