验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题审计主要发得“初次开标即定标”，必须议标后方可定标目的长期合作对价格有把握时间紧，没时间谈了，当天就得定标地区公司理由点评现象对症下药造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到成都上海西安非最低价中标且经运营中心判断理由不充分抽样招标数比例考察入围阶段把关不严量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律定标中海议标定标规则详细约定了评定标过程中各种情况的处理原则•议标单位的选择，应以标价为顺序，不得跨越标价顺序人为地挑选投标单位安排议标。•目的避免人为因素干扰招标结果的客观性•工期因素如果工期在招标文件中已经作了限定要求，而投标单位或议标单位已经响应的，则在定标原则上，不应再考虑工期因素。•目的避免定标中主观因素干扰•可以修正投标总价的情况不得修正投标价格的情况•无因降价议标单位出现无因降价的，无中标优先机会•目的规范澄清报价要求，避免报价信息泄漏后的非理性降价带来的风险建议运营中心制定龙湖评定标规则，明对投标文件理解差异造成的首轮报价虚高而被淘汰，可能会错误淘汰了不该淘汰的单位，降低投标竞价的竞争性北京抽样单，有单开标后直接淘汰高价标重庆抽样单，有单开标后直接淘汰高价标成都抽样单，有单开标后直接淘汰高价标对症下药般需经过经济标初步评审确定高价标报价清晰无误无须澄清方可淘汰隐患现象造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律评标集团原则经济标选择每标段前名或前名入围单位大于家时形成龙湖的投标游戏规则，逐步减少分供方试探性报价行为，避免虚报，保持竞争性北京重庆成都上海西安经济标评价不符合纪律抽样招标数比例重庆成都公司存在开标即定标，不议价的情况。围单位大于家时形成龙湖的投标游戏规则，逐步减少分供方试探性报价行为，避免虚报，保持竞争性北京重庆成都上海西安经济标评价不符合纪律抽样招标数比例重庆成都公司存在开标即定标，不议价的情况。年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海京抽样单，有单开标后直接淘汰高价标重庆抽样单，有单开标后直接淘汰高价标成都抽样单，有单开标后直接淘汰高价标对症下药般需经过经济标初步评审确定高价标报价清晰无误无须澄清方可淘汰隐患现象造采会议决议见任何分析分析结论皆无结论不明确“较好较差”“重点考虑考虑”“风险大风险小”小计抽样招标数比例目的年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载部分地区公司对集团评标原则理解有误，开标后直接淘汰高价标审计发现的主要问题纪律评标如因对投标文件理解差异造成的首轮报价虚高而被淘汰，可能会错误淘汰了不该淘汰的单位，降低投标竞价的竞争性北京抽样单，有单开标后直接淘汰高价标重庆抽样单，有单开标后直接淘汰高价标成都抽样单，有单开标后直接淘汰高价标对症下药般需经过经济标初步评审确定高价标报价清晰无误无须澄清方可淘汰隐患现象造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律评标集团原则经济标选择每标段前名或前名入围单位大于家时形成龙湖的投标游戏规则，逐步减少分供方试探性报价行为，避免虚报，保持竞争性北京重庆成都上海西安经济标评价不符合纪律抽样招标数比例重庆成都公司存在开标即定标，不议价的情况。•价格似海棉，“挤挤总是有的”•拿时间紧为理由，是招标管理没做好的直接体现在目前的市场环境下，不得“初次开标即定标”，必须议标后方可定标目的长期合作对价格有把握时间紧，没时间谈了，当天就得定标地区公司理由点评现象对症下药造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题审计主要发现七大纪律三项注意纪律考察的重要性推荐人回避招标资料规范注意招标范围会签审批开标投标数量招标组织评标定标年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律定标集团原则合理最低价中标北京重庆成都上海西安非最低价中标且经运营中心判断理由不充分抽样招标数比例考察入围阶段把关不严，导致最低价被淘汰•提高考察的重视度，在入围阶段筛选合格的供应商入围•入围即代表满足龙湖对实力能力产品的要求，不得在定标时以主观理由淘汰对症下药病灶案例造采会议决议在非最低价合格中标时，需在在定标报告里做出书面记录，在总经理审批时，并完成该特殊事项审批，并抄送运营中心。年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律定标集团原则必须与目标成本相似项目历史成本比较北京重庆成都上海西安未与目标成本比较未与相似项目比较合计抽样招标数比例•与目标成本和相似项目比较是经济标评标判定的重要参考依据，不是摆设•不比较，也许最低价也要比类似项目招标结果高很多却茫然不知危害相似项目历史成本获取困难•直接咨询各地区招采负责人•通过成本系统“分供方管理”模块查询地区公司反映解决途径造采会议决议跨地区历史项目各地区造采负责人招采中心负责人预结算组负责人有跨地区查询权限年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律定标中海议标定标规则详细约定了评定标过程中各种情况的处理原则•议标单位的选择，应以标价为顺序，不得跨越标价顺序人为地挑选投标单位安排议标。•目的避免人为因素干扰招标结果的客观性•工期因素如果工期在招标文件中已经作了限定要求，而投标单位或议标单位已经响应的，则在定标原则上，不应再考虑工期因素。•目的避免定标中主观因素干扰•可以修正投标总价的情况不得修正投标价格的情况•无因降价议标单位出现无因降价的，无中标优先机会•目的规范澄清报价要求，避免报价信息泄漏后的非理性降价带来的风险建议运营中心制定龙湖评定标规则，明确评标定标细节标准和判定尺度龙湖尚为形成统明确的评标定标详细规则外部视角年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题审计主要发现七大纪律三项注意纪律考察的重要性推荐人回避招标资料规范注意招标范围会签审批开标投标数量招标组织评标定标年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律招标组织定标会议严肃性普遍不足，重庆西安最差未按要求参加定标会注数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例造价职能负责人工程职能负责人项目总监工程经理成本经理参加评标的专业工程师合计参加人不合规情况抽样招标数西安北京重庆成都上海注北京公司对定标会与会人员有明确的记录，其他地区公司无记录，为招标经办人回忆的。点评定标会议是招标中最为重要的会议，不参与定标会议对评定标细节了解不充分，却会签审批定标报告是不负责任的做法招标组长和副组长应同时参加，不能同时参加缺席会议应授权同意召开，否则会议无效实际未见任何授权记录定标会组长副组长至少人参加。在定标报告中，明确记录定标会参会人员及缺席人员授权情律会签审批会签审批合同需求入围审批招标文件数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例未走完流程或被驳回未重新提交造价职能负责人工程职能负责人项目总监工程经理成本经理研发经理合计不合规样本数样本总量应签未签应审未审西安北京重庆成都上海集团年月关于中“工作联系招标审批”模块的使用公告年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载•北京入围和招标文件大量缺少工程经理会签•重庆合同需求未在“招标审批合同需求”模块中提交，经办人漏添加权限表规定的会签审批人员•上海“合同需求”大都未经网上审批•对招标审批权限表和招标审批模块的培训宣贯不足导致“工程经理”岗位非系统固化，但经办人不熟悉权限表，不知道必须手工添加哪些人员工程部不知道要在招标模块中提交“合同需求”•上海工程人员无网上提交“合同需求”的意识•信息中心将权限表中规定“必须手工添加”的岗位直接固化到系统中•造价采购部就权限表及招标审批模块的应用给予工程人员指导培训对症下药现象成因审计发现的主要问题纪律会签审批会签审批合同需求入围审批招标文件续造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题纪律会签审批会签审批评定标报告应签未签应审未审情况北京重庆成都上海西安权限表规定的人员可评判抽样招标数比例其他应参与会签人员评标专业工程师其他参与定标会人员隐患评定标人员不参与评标报告的会签，甚至在任何地方都没有记录•是否认可定标结果，有无异议无从得知•上网审批的定标报告是否反映了评定标真实情况缺少复核，更无法追溯查询•填制定标记录，供定标会议与会人员签署后，扫描后与定标报告同提交审批•审批则仅需系统固化人员复核审批即可对症下药•记录定标会议参与人员信息可追溯性•作为定标会参与人认可定标结果的记录定标会议严肃性•简化网上审批流程，提高审批效率高效性作用造采会议决议年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载北京重庆和西安部分中标通知书未经审批审计发现的主要问题纪律会签审批地区招标工程备注滟澜山期精装服务及二期批量精装修橱柜供货安装工程未经审批北京龙湖西苑项目样板区硬景工程网上经审批的中标通知书为模板，无任何实质内容江与城号地块容积式热水器采购未经审批东桥郡期屋面瓦采购未经审批西安曲江盛景项目交房区景观工程未经审批北京重庆年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题审计主要发现七大纪律三项注意考察的重要性推荐人回避招标资料规范注意年房地产营销策划大全移动硬盘版！策划人士必备资料库！货到验货后付款房策网海量房地产资料免费下载审计发现的主要问题注意考察的重要性考察报告形式北京重庆成都上海西安有标准明确的考察表有汇总考察报告或汇总表，但考察标准不明确无考察记录样本总量考察报告不规范比例不重视考察报告•西安上海成都抽样的大部分分供方考察无考察人员信息•北京公司对所有考察人员均有详细记录，且所有抽查项目均使用标准明确的考察表现状•重庆所有抽样的分供方考察均无考察人员信息。隐患考察的深度和全面客观性，直接影响到入围和技术标评价。考察报告则是入围审批最重要的依据，粗制滥造的考察报告可能直接导致招标失败或给工程埋下地雷。系统性解决建议集团运营中心建立龙湖标准的分供方评价管理体系，明确考察标准入围条件分供方过程评价分供方评级等年房地产营