区域位臵图 总平面布臵图 第章总论 项目名称太仓市现代农业花木示范项目 主管单位太仓市发展和改革委员会 承建单位太仓市森港园林有限公司 技术依托单位浙江森禾种业股份有限公司 项目负责人王永忠 联系地址太仓市城厢镇惠阳三村幢号 联系电话， 邮编 第节项目概述 项目基本情况 建设地点 本项目由繁育基地和示范基地两部分组成，繁育基地位于太仓 市现代农业开发园内示范基地位于沙溪镇太星村塘桥村。 产品方案和建设内容 产品方案 项目建成后，将实现年产万盆仙客来万株红叶石楠 万株金森女贞和万株小丑火棘的能力。红叶石楠包括 万株的穴盘苗和万株的容器苗，金森女贞包括万株的穴 盘苗和万株的容器苗，小丑火棘包括万株的穴盘苗和 万株的容器苗。 建设内容本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基 地建设，其中，繁育基地建设主要包括连栋大棚温室自控温室 组培室钢构操作间基质准备间种植储藏库办公楼和机耕路 渠道等配套设施，用地公顷示范基地建设主要包括田间道 路和水沟设施等，用地公顷。 建设进度 本项目总建设期为年，所有工程年建成投入使用。 三项目背景 我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经 济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的 快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识 的增强，保护生态环境增加花木资源已成为人们的共识。绿色通 道建设宜林荒山荒地造林城市森林生态体系建设以及国家贯彻 开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现 紧张状况。 近十年来，江苏的生态环境建设城市园林绿化建设已得到了 长足的发展，在全省基本上已消灭了宜林荒山，城市道路已绿树成 荫，宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本形成。然 而，目前的绿化树种色彩单，优质品种缺乏，不能满足绿化 向彩化美化发展的要求。目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的 品种，改善生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不 同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。 经太仓市发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在太仓市现 代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准 高科技高效益的建设模式，为全省以及长江三角洲地区的花木业 生产和区域生态建设城乡环境绿化提供优良种苗，带动太仓及周 边地区的花木产业发展。该基地的建设拟由太仓森港园林有限公司 承担。 该基地建成后，将为各地生态园林城市建设提供急需的彩 叶苗木。从而，在稳定生态系统的基础上，增加城乡生物多样性和 生物色彩的多样性。促进太仓及全省花木业和城乡生态建设，为绿 色江苏美化江苏建设服务。第二节承办单位 计划及资金筹措方案。 对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算 项目的损益情况。 进行项目的社会效益分析。 三可行性研究编制依据 太仓市农业综合规划 全国林业种苗建设工程国家林业局，年月 林木种质资源保存原则与方法 江苏省农林良种更新工程江苏省农林厅，年 太仓森港园林工程有限公司与江苏省工程咨询中心签订的 技术咨询合同。 第四节研究结论 主要研究结论 项目建设必要性表 太仓市现代农业花木示范项目建设是加快江苏及我国生态 城市建设，提升绿化花木品质，带动当地农民致富的需要，将进 步推动区域经济发展，不断提升当地自身的综合实力进而实现区域 的可持续发展。项目建设是必要的。 行业发展和市场需求 太仓市现代农业花木示范项目建设，顺应江苏省和我国花 木行业的发展趋势，符合当前市场的需求形势。 建设条件 太仓区位优势明显，基础设施配套齐全，能够满足项目建设需 求，定程度上具有推动作用。 工程方案 本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基 地建设繁育基地建设内容包括大棚配套建筑配套道路水电 等设施示范基地建设内容包括田间道路和水沟等设施，能够满足 项目需求，同时规模符合实际需求，该工程技术方案合理可行。 总投资及资金筹措 项目总资金万元，其中固定资产投资总额万元， 流动资金万元。项目资本金万元，自有资金， 申请国家扶持资金万元，地方配套资金万元。太仓市 森港园林有限公司公司基本具备项目资本金的筹措能力。 财务分析 正常年销售收入为万元，总成本费用万元，利润 总额万元。经综合测算，本项目全部投资税后内部收益率为 ，投资回收期为年含建设期，财务净现值 时为万元。在经济上可行。 社会效益 本项目的实施有利于进步加强规划控制，严格土地管理，完 善开发区的功能，改善投资环境，满足外向型经济的高速发展要求， 实现开发区的持续发展，同时可以扩大就业，加强公共服务，推动 城市化建设，增加地方财政收入。 二主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表。 主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数值备注 总用地面积公顷合亩 繁育基地公顷合亩 种质资源收集保存区亩 试验区亩 育种区亩 采穗圃亩 繁殖区公顷已建成亩 综合服务区亩 示范基地公顷合亩 栽培示范区公顷合亩 产品方案生产各类苗木万株年 仙客来万盆年 红叶石楠万株年 金森女贞万株年 小丑火棘万株年 建设内容及规模 建筑 大棚温室 道路米 排水沟米 设备购臵 新增劳动定员人常年聘用非定人员人 项目建设期年 项目总资金万元 固定资产投资总额万元 流动资金万元正常年份 资金来源 项目资本金万元 自由资金万元 申请财政补助万元 地方配套资金万元 销售收入及税金正常年份 销售收入万元年 销售税金及附加万元年 成本费用正常年份 总成本费用万元年 经营成本万元年 盈利能力 利润总额万元年正常年份 投资利润率正常年份 财务评价指标 全部投资财务内部收益率 所得税后 所得税前序号指标名称单位数值备注 全部投资回收期静态 所得税后年含建设期年 所得税前年含建设期年 全部投资财务净现值 所得税后万元 所得税前万元 盈亏平衡点生产能力正常年份 三存在问题及建议 本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相 应的措施，如以加强与优势科研院所合作加强新产品开发和市场 开拓等，从而有效地规避风险。 在本项目建设过程中，应认真落实招投标制和工程监理制， 并全面落实各项执行情况的检查措施。 注重基地信息化的建设为进步扩大市场打好基础，为 良种繁育提供强有力的信息保障。 目录 第章总论 第节项目概述 项目基本情况 三项目背景 第二节承办单位概况 建设单位概况 二技术依托单位概况 第三节可行性研究概述 报告编制过程 二可行性研究主要内容 三可行性研究编制依据 第四节研究结论 主要研究结论 二主要技术经济指标 三存在问题及建议 第二章必要性分析 第节国家和地方生态环境建设的需要 国家加快生态环境建设的需要 二我省加快生态环境建设的需要 第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要 第三节花木品种升级的需要 第四节企业自身发展的要求 第三章市场需求分析 第节花卉苗木市场分析 花卉苗木业现状及发展趋势 二花卉苗木需求分析 第二节项目产品市场 花卉 二苗木 核准通过，归档资 料。 未经允许，请勿外 传,第四章建设规模和产品方案 第节市场定位 建设目标 二市场定位 第二节产品方案和规模 主要培育品种 二拟引种的植物品种 三产品规模 第五章工艺技术方案 第节技术来源 第二节繁育工艺 花卉繁殖技术 二苗木繁殖技术 三原辅材料 第三节设备 第六章项目建设条件 第节社会经济条件 第二节建设条件 自然条件 二区位优势 三基础设施条件 第七章工程技术方案 第节总图布臵 总平面布臵 二功能布局 三道路交通 四主要工程量 第二节土建工程 综合服务区 二繁育区 三主要工程量 第三节公用配套工程 给排水 二供电三电信 第八章环保消防安全及节能 第节环境保护 执行标准 二污染因素及治理措施 第二节消防 设计依据 二总图消防 三水消防 第三节安全与劳动保护 安全依据 二安全措施 第四节节能 第九章组织管理机构及管理 第节组织机构 第二节劳动定员及人员培训 劳动定员 二人员要求及培训 第三节项目管理 项目建设管理 二营运期管理 第十章项目建设进度及招标 第节建设进度计划 第二节招标 编制依据 二项目概况 三招标的基本情况 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源与筹措 四资金使用和管理 第十二章财务评价财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算 四财务效益分析 五不确定性分析 六财务评价结论 第十三章社会效益分析 增加就业带动农民致富 二加速科技成果转化和普及 三丰富苗木市场 四改善生态环境 第十四章风险分析与对策 第节风险分析 市场风险 二自然灾害风险 三原辅材料风险 四行业内部的竞争 第二节风险对策 市场风险对策 二自然灾害风险对策 三原辅材料风险对策 四行业竞争风险对策 附表 辅助报表总投资估算表 辅助报表土建工程费用估算表 辅助报表设备购臵费用估算表 辅助报表流动资金估算表 辅助报表投资计划和资金筹措表 辅助报表成本和费用估算表 辅助报表固定资产折旧及无形和递延