以上人员合计人，属公司固定员工。如生产教学 经营及扩大需要，可临时和长期聘请所需专业人才或员工。 九环境保护及安全生产 生态城依据生态原理，采用技术手段优化提升农林产品 结构，形成生物良性循环的生产体系，使生产与合理利资， 保护生态环境相结合，组建立体生态网布局，形成种养 加工销售等多元化的实体，在建立个稳定互补并与自然 生态系统相似的基础上，实现完全零排放，可持续发展。本 项目将高薪聘请农林园艺等专家指导生态城各项目区生态 绿化的合理布局和生产，定期对员工进行技术培训，与此同 时高薪聘请养生专家和美食专家对专业学员授经，帮助其掌 握膳食的合理搭配，以满足人体健康的营养需要科学养生 运动养生功夫养生，从而达到强身健体，延年益寿之功效。 农林园的养殖基地严格实行封闭式管理，认真做好生态城各 项目区消毒杀菌工作是各园区工作中的重中之重，加强安全 措施，加强食品检测制度各项目防火防盗等制度，确保 岗位到人，有序开展食品安全检查和安全生产，是全面推进 生态城各项目区协调发展的根本保障。 十项目总投资预算及项目资金来源 生态城总投资由二园院村固定资产投资和流动资 金两大部分组成，详见下表。 武当武术园固定资产投资含次性投资预算表 项目名称分类单位数量单价元小计万元备注 武当武术园征地购买亩预算 养生学校教学楼新建预算 男生公寓新建预算 女生公寓新建预算 教职员工公寓新建预算 师生食堂新建预算 公厕澡堂新建预算 武当武术演艺厅新建预算 演艺厅灯光音响购买套组预算 器械服装购买套件预算 交通工具购置辆万辆万辆预算 园内三通平修整亩亩预中心专家万年核定 行政办公室文员万年核定 电视报刊媒体广告宣传费全年万年预算 办公旅差接待综合费用全年万年预算 不可预见的费用年全年万年预留 合计 三生态农林园固定资产投资含次性投资预算表 项目名称分类单位数量单价元小计万元备注 项目征地购买亩万亩 土地三通平基础设施亩元亩 家禽棚新建 农产品储存仓库新建 水电设备改造 交通运输购置辆万辆万辆 鱼塘水库改造亩万亩 苗木研究所新建 科研仪器购置台 办公用具添置 办公宿舍楼新建 园林绿化新造 总投资合计 类别 序号 类 别 序号 生态农林园流动资金预算表 项目名称单位数量单价小计万元备注 桂花树苗株元株市场价 樟树苗株元株市场价 种名贵树苗亩万亩预算 种花卉亩万亩预算 种名贵中药材亩万亩预算 种名优特水果亩万亩预算 大棚蔬菜亩万亩预算 经济作物亩元亩预算 鸡仔羽万元羽市场价 鸭仔羽万元羽市场价 鹅仔羽万元羽市场价 鱼苗条万元条市场价 鸡饲料吨元吨市场价 鸭饲料吨元吨市场价 鹅饲料吨元吨市场价 鱼饲料吨元吨市场价 苗木复合肥吨元吨市场价 有机肥料吨元吨市场价 员工全年工资人万年核定 农林专家人万年核定 电视报刊媒体广告宣传费全年万年核定 办公旅差接待综合费用全年万年核定 不可预见费用年全年预留 合计 类别 序 号 四旅游度假村固定资产投资含次性投资预算表 项目名称分类单位数量单价小计万元备注 项目征地购买亩万亩预算 三通平基础设施亩万亩预算 别墅土建栋万栋框架预算 别墅装修栋万栋预算 楼层生活用具购买层万层预算 园林绿化新造元预算 交通工具购置辆万辆万辆预算 投资总额总计 旅游度假村流动资金预算表 项目名称单位数量单价小计万元备注 别墅楼层服务员人元月核定 物业安保办公室人元月核定 办公旅差接待全年全年万年核定 电视报刊媒体广告宣传费全年万年核定 不可预见费用全年全年万年预留 合计 类 别序号 类 别 序 号 项目资金来源 自筹资金政府扶持银行贷款招商引资 十经济效益与社会效益分析 生态城内项目经多方考察论证，精心筛选，既有家禽 牲猪鱼类养殖旅游度假村等获利较快的短期项目，也有 苗木培育的中期项目，更有中药材种植长期项目次性投 资多年受益。项目的多样化能促进生态城各项目优势互补 及共同发展，有利于资金的稳健和快速周转，有助于公司得 到长足发展。 经济效益分析 武当武术园年经济效益估算 园内新办的武当山道家功夫养生学校开设八大专 业，年招生计划人，学制年，收费标准为元年 不含食宿费。 年收入为人元人年万元 二道教养生院年经济效益估算 道教养生院内的养生培训中心年招收学员 人，年次性交清学费和培训费，学制年，收费标准为 万元年含食宿。 年收入为人万元人万元 短期培训每天计划招收养生班学员人，收费标 准为元天。 年收入为人元天天万元 两项合计收入为万元 三生态农林园年经济效益估算 养殖业 年出 栏数 饲养 天数 出栏 重量 市场 收购价 产值 万元 成本 支出 毛利 万元 鸡万只斤只元斤 鸭万只斤只元斤 鹅万只斤只元斤 鱼万条年斤条元斤 总计 种植业 数量培育时间市场销售价成本支出万元收入万元毛利万元 桂花树株年元株 樟树株年元株 药材亩年万亩 花卉亩年万亩 名贵苗木亩年万亩 经济作物亩年万亩 蔬菜亩年万亩 名优特水果亩年万亩 总计 类 别序 号 类 别序 号 四旅游度假村年经济收益估算 别墅栋，每栋层，共计层，旅游住进别墅的 每层则享受专职男女厨师道家膳食分做早中晚 餐供游客免费就餐，膳食标准为早餐元中餐元 晚餐元免费游园免费观看演艺厅专场武术表 演④领取纪念品份元。住宿收费标准为元 晚。 年收入为亿元，扣去餐费纪念品费结余万 元 全年别墅住房率为，则年毛收入为万元 综合上述二园院村所有项目的产出，第年生态城 年产值为亿元，扣除当年固定资产投资及各项目耗 费成本额，全年纯收入为万元含税。扣除上交税按 纯收入计算，则纯利润为万元。 投资回收期 投资利润率 社会效益分析 生态城所有项目投产后，每年可为当地提供个长期 就业岗位，余个临时就业岗位，每年可向国家上交税 万元人民币，可带动当地农林种养加工业，运输餐饮娱 乐业等行业的发展，推动区域经济快速增长。 天年年折旧正常利润总投资 总投资正常利润 十二投资风险与不确定因素 难防天灾地害及不可预测或抗击的自然灾害 同区域短距离盲目重建，同行业恶性竞争 农产品市场价格不稳定等诸多因素 十三可行性研究结论 可行性分析结果表明，生态城所建设的项目属于国家政 策性鼓励财力扶持的项目，本园精选的项目优技术成熟 投资风险少资金回收期短产品自销双重效益显著，可 大力投资兴建。 项目概况 由中国当代名人中国武当武术研究总会会长著名民 营企业家教育家陈逵大师投资拟建的武当山国际旅游养生 功夫城，选址于湖北省武当山旅游经济特区境内，项目用地 总面积亩，总投资万元人民币，其中固定资产投 资万元，流动资金万元。功夫城规划二园院 村武当武术园生态农林园道教养生院旅游度假村， 武当山国际旅游养生功夫城主要经营建设武当武术园兴 办武当山道家养生功夫学校，开展国内国际武术气功培训 及交流国内外演出影视拍摄及基地建设等业务建设 生态农林园农林种养农林产品加工销售园林绿化生 态农林观光建设武当山道教养生院开展道教文化研讨 道教养生健体养生酒酿造和保健食品开发生产建设 旅游度假村避暑休闲娱乐宾馆接待旅游项目延伸等 投资开发。目前是湖北省乃至中部省市独无二的生态游乐 新兴项目。整个项目建设周期为四年，计划年月底 所有开发建设项目全部竣工投入营运。 项目名称 武当山国际旅游养生功夫城 项目背景及研究依据 地处湖北省丹江口市境内的武当山是我国四大道教名 山圣地世界文化遗产地全国重点风景名胜区及我国著名 的旅游胜地和宗教活动场所。自古对今，她以自古无双胜 境，天下第仙山的显赫地位，吸引了众多高真逸士隐居 修炼养生，潜心探研医术养生术仙术，为人类积累 遗留了极为宝贵的财富，成为千百年来人们顶礼奠拜的神 峰宝地，被誉为仙山琼阁。 上世纪八十年代初，国家和当地政府集巨资修复武当 山，面向世人开放，在恢复武当山大部分古群建筑文物的同 时，建设和改善交通水电通讯等基础设施，让其面貌焕 然新，天下游客接踵纷至。据统计，每年来武当山旅游观 光烧香奠拜度假休闲的游客香客已超过百万人次，仅 门票收入过亿元。特别是前来武当山修炼武当内家功探寻 道教养生奥秘的海外人士逐年倍增，既提升了武当山的品位 和知名度，又带动了当地多方产业的快速发展。对兴建武 当山国际旅游养生功夫城带来了千载难逢的机遇，提供了 有力依据。 二项目建设的必要性及有利条件 项目建设的必要性 兴建武当山国际旅游生态园让国内外游客领略到武当 武术和道教养生术的博大精深，置身生态城中调理心态 缓解内心，因生活工作事业家庭爱情等诸多方面产 生的压力，科学合理用膳，养生修性，强身健体，充分感受 舒适的生态环境给人带来的无限开心和愉快，享受快乐之 旅。打造阳光产业，发展低碳经济，美化环境，服务社会。 项目的有利条件 武当山地处汉江上游南岸，东径 北纬景区面积，古称绵亘八 百里，实际面积平方公里。东连新兴工业城市襄樊市， 南依神农架林区，西接车城堰市，北临南水北调源头丹江 口市，为此，经济较为发达。襄渝铁路汉高速及国 道在境内纵横穿行，目前武当山机场正在规划中。因此，承 南接北，东南贯通，山水辉映，交通便捷。 武当山气候处于北亚热带季风气候区，具有南北过渡 属性，兼有丰富多彩的局部小气候，因此冬寒不寒，夏炎 不热是理想的避暑胜地。 土地肥沃，气候温和湿润，阳光充足，雨量丰沛，因 此盛产优质稻麦豆花生柑桔水蜜桃名贵中药材 牲猪家禽淡水鱼等。 ④近年来，我国旅游事业蓬勃发展，旅游经济已成