，利用山泉水浇灌苗木。在荒山造林区 内，距永民公路公里地带，规划了面积近亩的综合开发 示范区。开展节水喷灌人工种草植树豌豆青稞油菜 山野菜种植示范和养羊小区建设，发展种草养畜舍饲规模养殖， 进行综合开发，逐步建设成集造林种草养殖开发为体的综 合开发区，在紧靠公路林地围栏外，建成批高标准的舍饲规 模养殖示范区。该区紧邻永民公路，交通便利，与军马场接壤， 秸秆资源十分丰富西边有大面积的退耕还林地，既可人工采集 林地茂盛的野生饲草饲喂牲畜，又可利用林地进行人工种草，发 展舍饲养殖东邻放牧草场马群野外活动条件较好。乡政府开展 的引水工程，将水源送至规划的养殖小区每个圈舍。目前， 新建规模养马场的各项条件都己成熟，建设项目具有很好的发展 前景。 六项目建设方案建设内容 项目建设规模及内容 马厩 马厩是本项目的主要建筑物，其作用是保证集群饲养，防止 逃跑，夏季防雨防晒，冬季防雪防寒，是马匹生活的主要场所。 饲养马匹全部为成年马，按分栏饲养考虑，建马厩，以 后可根据项目需要再扩建。舍内钢管隔断，并配置水槽和料槽。 溜马场 为了保证马匹的健康，建设溜马场，素土地面，钢 管围栏。技术实施中，以至批次将饲养之马匹赶赴溜马场使 马匹有定的运动时间。 饲料加工间 此项目设饲草加工间成品库。其中加工车间成品库均为 水泥地面，水泥石灰砂浆墙面。其设计为钢梁屋架砖混结构。 草料棚及库房 需建设草料棚及库房，简易轻钢结构，石棉瓦屋顶。 生产净化车间 生产净化车间，是本项目生产的主要车间。其主要包含采血 间洗涤间灭菌间检定间离心间分离间无菌间等生产 车间。按的生产要求，将车间划分为洁净生产区和般生产 区，并做到人流物流分离，走向合理，人流与物流出入口分开布 置，洁净区安装洁净化装置，洁净级别达级，洁净车间内墙在 仿瓷涂料的基础上以乳胶漆饰面，洁净区地面为油漆地坪，彩钢 板吊顶。技术参数详见表。 表级洁净度要求和空气洁净度级别表 洁净度 级别 尘埃最大允 许数个 微生物最大允许数 功能间分布 浮游菌 沉降菌 级分离间无菌室 贮藏冷库 需建立地窖式贮藏冷库座，冷库按零下控温要求 建造，并将库体置身于地下室内，以保证冷库恒温性能发挥， 有利于降低运行费用。 二技术流程 人工饲料基地建植技术 本项目主要在本乡开垦万亩土地，集中建立饲草料基 地。种植燕麦紫花苜蓿玉米豌豆小麦等优良牧草和农产 品，开展草产品粗加工，采用种子包衣化处理技术，施肥技术， 除杂技术，刈割技术，打捆技术等，为养殖业提供饲料。 其生产工艺流程选种消毒整地施肥播种田间管理 施肥除杂草灭病虫灌水收获加工贮藏利用。 马繁育饲养管理技术 按照马匹繁育特点，采用人工受精和自然受孕的方式繁育马 匹。母马是提供血清产品的主要来源，对饲料营养要求较高，每 匹马日料量含消化蛋白不得低于约需精料，饲料以 青干草和青绿多汁饲料为主，辅以适量蛋白质饲料以及必要的维 生素矿物质饲料，必须根据马匹的需要和饲料特点配合饲料。 同时做到科学喂养，加强日常管理和疫病管理。 孕马血清生产技术方案血清生产工艺图 血清生产技术来源 本项目所采用孕马血清生产技术是在原有工艺的基础上加 以改进的技术，该技术改进后工艺成熟，生产效率高，产品质量 稳定，在孕马血清生产行业处于领先水平，为项目生产提供了可 靠的技术保证。 七投算估算和资金筹措 母马 公马受孕 确定受孕 试血效价检测 采血采血针头导引管采血瓶血清瓶等灭菌准备 离心 分离配制还输液葡萄糖生理盐水还输瓶灭菌准备 血清红细胞还输 加防腐剂取样检测无菌试验马匹休息 入库进入下次采血 检疫合格马匹 投资估算 主要设备投资估算 该项目主要工艺设备共计台套，工艺生产购置费 万元。 安装工程及调试费 项目安装工程及运杂费合计为万元。 建筑工程 该项目建筑工程投资合计为万元。厂房及其他设施建筑 面积平方米，投资万元，配套设施万元。 马匹购置费 该项目共购置龄良种马匹共需资金万元。 流动资金万元。 以上共需资金万元，其中固定资产投资万元，流 动资金投资万元。 二资金筹措 该项目总投资总额万元。资金来源申请中央财政扶 持资金万元，地方配套资金万元，企业自筹万元。 八项目实施进度 进度安排说明 项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建 设阶段。项目前期工作包括立项可行性研究和评估。项目建设 阶段包括项目设计施工和试生产。 二项目实施进度计划 在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在年内完成。具 体实施计划见表。 表项目实施进度表 年度年 年 年 月份 项目 可研报告审批 工程设计岗位，制定奖惩制度。使节能工作落 实到每个工作岗位。 十效益评价 经济效益评价 项目效益评价按照国家计委建设部颁布的建设项目经济 评价法和参数第二版所规定的原则和方法进行。 基本数据与说明 生产安排。项目计算期为年。其中建设期年，投产 期年，投产能力分别为第年达到满 负荷生产。 销售收入。本项目正常年经营收入见表。 经营收入表 表单位万元 序号名称单位数量单价元总价万元 血清吨 母马驹匹 公马驹匹 有机肥方 合计 总成本费用 直接生产成本直接生产成本包括饲料防疫费燃料 动力及工资支出等内容。直接生产成本情况见表。 直接生产成本表 表单位万元 序号项目单位数量单价元总价万元 原料 饲料精料原料吨 干草吨 垫料吨 草原租赁费亩 防疫药物 二水电 水吨 电度 小计 三工资福利人 合计 固定资产折旧按平均年限法计算，房屋及建构筑物按 年计，设备按年计。残值率均为。 无形资产按年摊销。 递延资产按年摊销。 引种费按年摊销。 修理费按固定资产投资的计。 营销费用在销售过程中发生的切费用，按销售收入 计取。 管理费按销售收入的计取。 二财务评价 利润。计算期各年的利润及其分配情况见损益表。根据 计算，项目生产期内年均销售收入万元，年均总成本 万元，年均利润万元，投资利润率为，投资利税率 。 财务盈利能力分析。项目按全部投资计算所得税后财务 内部收益率为，财务净现值为万元，动态投资回 收期年，静态投资回收期年。 资产负债分析。根据资金来源与运用表可以看出，生产 期第年即有资金盈余。反映了项目计算期内各年资产负债和 所有者权益情况。 项目资产负债率始终低于，项目面临的风险程度不 大，有很强的偿债能力。 项目流动资金比率在投产后始终高于般要求的标 准，说明项目流动资产偿还流动负债的能力是很强的。 速动比率在投产后始终超过，说明项目每年流动资 产可以立即用于偿付流动负债的能力是很强的。 三不确定性分析 敏感性分析。影响该项目经济效益的主要因素有固定 资产投资销售收入经营成本等，本节将分别以全部投资为基 础分析固定资产投资销售收入经营成本变化对内部收益率 净现值及投资回收期的单因素影响。 盈亏平衡分析。本报告对该项目的生产能力利用率进行 盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 ，表明该项目在正常年只要达到设计生产能力的 时，企业生产就可以保本。 四社会效益与生态效益分析 项目实施具有明显的社会效益和生态效益。 调整产业结构带动畜牧业发展。项目根据自身的特点， 抓好具有区域特色产业，建设规模化饲料加工厂，发展产业化经 营，形成生产加工销售与畜牧饲养的有机结合和相互促进的机 制，推进畜牧业向商品化专业化现代化转变。带动当地畜牧 业发展，符合国家农业产业化政策，把发展农牧业的工作，做 到实处。 有利于相关产业和旅游发展，增加就业机会，促进环保。 项目建设作为西北的亮点能促进绿色旅游的繁荣，加快生态草原 恢复促进环保。通过项目建设，增加就业机会，加快区域社会经 济发展，带动饲草料运输等相关产业发展，有利于集聚人流 物流技术和信息流，加速开创新市场，培育新的经济增长点， 转变经济发展方式，增加经济收益。 十项目风险分析 项目主要风险因素 本项目的实施是个长期的动态的过程。在市场经济条件 下，必然存在定的风险。项目实施的风险类型和风险程度见表 。 风险因素识别及程度分析表 表 序 风险因素名称 风 险程度 说明 号严重较大般 市场风险市场需要开拓 市场需求量 竞争能力 价格 二资源和产品质量风险产品的质量决定企业命运 三技术风险风险在于对技术保障措施的落实程度 四工程风险 五投资风险投资能否落实到位 六政策风险先期需要有国家和地方政策扶持 七外部协作条件风险 主要防范和降低风险措施 严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严 把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任采取招投标形式选择 工程设计建设监理单位及良种引进设备采购，切实加强管 理，确保工程建设质量。 进步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销 策略。首先要得到政府政策扶持，尽快主导项目地区产品市场， 再依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其 他地区市场占有率。 与有实力的科研院所建立长期稳定密切的合作关 系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新发展 动态，不断创新产品和技术切实加强企业人员培训，建立企业 内部激