场潜力巨大。 目前我公司产品求分析和改造必要性 产品需求分析 当前我国汽车制造业不论是自主品牌还是合资品牌，大多零部件 重信用企业，企业通过了质量管理体系认证，目前正 在贯彻∕标准。 三产品需公司被列为省知识持 续发展，优质产品，流服务，观念更新，理念创新，树品牌意识， 创名牌产品的宗旨，不断加强管理，特别是热加工造型技术采用的 是国内先进的铁型覆砂新工艺，建立了条双工位铁型覆砂自动生产 线，同时采用了余热等温淬火技术及先进的脉冲光离子氮化和圆角 滚压新工艺，取得了良好的经济效益和社会效益。该工艺已通过了省 级科技成果鉴定，产品同时通过了省级新产品鉴定，多次经国家省 市技术监督部门检测，均达到和超过国家标准要求，同时申报并批准 了发明专利项，实用新型专利项，其中项发明专利获中国专利 技术博览会金奖，项获专精特新产品金奖，获市政府的科技进步 等奖和十五时期优秀科技项目，省优秀新产品三等奖，中国优秀民营 企业技术创新奖。型专利项，其中项发明专利获中国专利 技术博览会金奖，项获专精特新产品金奖，获市政府的科技进步 等奖和十五时期优秀科技项目，省优秀新产品三等奖，中国优秀民营 企业技术创新奖。该工艺已通过了省 级科技成果鉴定，产品同时通过了省级新产品鉴定，多次覆砂自动生产 线，同时采用了余热等温淬火技术及先进的脉冲光离子氮化和圆角 滚压新工艺，取得了良好的经济效益和社会效益。立足管理，依靠科技，持 续发展，优质产品，流服务，观念更新，理念创新，树品牌意识， 创名牌产品合素质优秀，使产品 质量可靠，性能稳定，在市场享有盛誉。 多年来，公司直遵循以人为本，部分内容简介部分内容简介产设备精良，工 艺先进，检测手段完善，员工技术水平高超综合素质优秀，使产品 质量可靠，性能稳定，在市场享有盛誉。 多年来，公司直遵循以人为本，立足管理，依靠科技，持 续发展，优质产品，流服务，观念更新，理念创新，树品牌意识， 创名牌产品的宗旨，不断加强管理，特别是热加工造型技术采用的 是国内先进的铁型覆砂新工艺，建立了条双工位铁型覆砂自动生产 线，同时采用了余热等温淬火技术及先进的脉冲光离子氮化和圆角 滚压新工艺，取得了良好的经济效益和社会效益。该工艺已通过了省 级科技成果鉴定，产品同时通过了省级新产品鉴定，多次经国家省 市技术监督部门检测，均达到和超过国家标准要求，同时申报并批准 了发明专利项，实用新型专利项，其中项发明专利获中国专利 技术博览会金奖，项获专精特新产品金奖，获市政府的科技进步 等奖和十五时期优秀科技项目，省优秀新产品三等奖，中国优秀民营 企业技术创新奖。公司被列为省知识产权试点单位，商标被评为省著 名商标，产品被评为省名牌产品，企业被评为省高新技术企业和守 合同重信用企业，企业通过了质量管理体系认证，目前正 在贯彻∕标准。 三产品需求分析和改造必要性 产品需求分析 当前我国汽车制造业不论是自主品牌还是合资品牌，大多零部件 已转国产化，尤其是发动机曲轴，需求量急速上升，目前国内精锻曲 轴年产量约为万件，无法满足市场需求，造成许多发动机厂大量 高价从巴西等国进口中重型汽车精锻曲轴，市场潜力巨大。 目前我公司产品供不应求，产品在同行业同类材质中已达国内先 进水平，不论是机械性能指标还是使用性能加之性价比品牌效应 售后服务等多方面极具优势产品极具竞争力。 改造必要性 我公司目前厂区已不适应公司长期发展的需要。为了提高产能， 增加利税，增加就业人员，需要新征土地，增加设备，改进工艺，才 能满足日益增涨的市场需求和增加人员就业。同时该项目为国家环保 节能做出了贡献。 四改造的主要内容和目标 改造的主要内容 新征土地平方米，新建厂房库房等万平方米，建变电 所千瓦，厂区基本建设，厂区绿化等，新增条机加生产线，新 建条自动造型铁型覆砂生产线。完成微合金化超高强度球墨铸铁 在曲轴上的应用工艺，机械性能达到。 项目目标 项目完成后形成年产曲轴万支的生产能力，新增产值 万元，利税万元。 五项目总投资，资金来源和资金构成 项目总投资万元，其中企业自筹万元，贷款万 元。 资金来源 序号项目金额万元 银行贷款 企业自筹 合计 资金构成 序号项目名称工程估价万元 基建工程 主要设备 辅助配套工程 流动资金 其它 合计 六人员培训及技术来源 人员培训 我公司在聘用新员工时，要求必须是大专以上学历并专业与本岗 位对口或相近专业，在上岗前由人力资源部组织上岗培训，合格后发 上岗证由专业讲师培训公司企业文化，公司制度，安全生产制度， 岗位专业技能培训。公司聘请了东北大学四位教授作为技术顾问参 与我公司科研队伍，在他们的指导下，我们更加有效地将理论与实践 相结合，用理论指导实践并派遣线技术人员到专业大学学习，使 线技术人员技能迅速提高，同时在厂内开展专项技能培训，人员的综 合素质大大提高。 技术来源 该项目技术是在国外类似工艺技术的基础上，通过充分借鉴和技 术创新，自主研发成功该项技术，形成我公司的科技成果和专利技术， 并在此基础上继续研发新产品，形成新专利。 七项目实施进度计划 年月年月前期市场技术调研，该项工作已完 成 年月年月工艺研究，确认工艺路线，该项工作 已完成 年月年月项目立项与外协，该项工作已完成 年月年月项目规划与初步设计，已完成新征 土地平方米 年月年月施工图设计该项工作已完成 年月年月设备订制与建设准备，该项工作已 完成 年月年月基建施工，该项工作已进入扫尾阶段 年月年月设备安装调试实施阶段 年月年月人员招聘与培训阶段 年月年月工程验收与试生产，完成机加车间 铸造车间热处理车间库房共万平方米的基本建设任务，新建变 电所。 年月年月新增条机加生产线和自动造型铁，新增条机加生产线，新 建条自动造型铁型覆砂生产线。完成微合金化超高强度球墨铸铁 在曲轴上的应用工艺，机械性能达到。 项目目标 项目完成后形成年产曲轴万支的生产能力，新增产值 万元，利税万元。 五项目总投资，资金来源和资金构成 项目总投资万元，其中企业自筹万元，贷款万 元。 资金来源 序号项目金额万元 银行贷款 企业自筹 合计 资金构成 序号项目名称工程估价万元 基建工程 主要设备 辅助配套工程 流动资金 其它 合计 六人员培训及技术来源 人员培训 我公司在聘用新员工时，要求必须是大专以上学历并专业与本岗 位对口或相近专业，在上岗前由人力资源部组织上岗培训，合格后发 上岗证由专业讲师培训公司企业文化，公司制度，安全生产制度， 岗位专业技能培训。公司聘请了东北大学四位教授作为技术顾问参 与我公司科研队伍，在他们的指导下，我们更加有效地将理论与实践 相结合，用理论指导实践并派遣线技术人员到专业大学学习，使 线技术人员技能迅速提高，同时在厂内开展专项技能培训，人员的综 合素质大大提高。 技术来源 该项目技术是在国外类似工艺技术的基础上，通过充分借鉴和技 术创新，自主研发成功该项技术，形成我公司的科技成果和专利技术， 并在此基础上继续研发新产品，形成新专利。 七项目实施进度计划 年月年月前期市场技术调研，该项工作已完 成 年月年月工艺研究，确认工艺路线，该项工作 已完成 年月年月项目立项与外协，该项工作已完成 年月年月项目规划与初步设计，已完成新征 土地平方米 年月年月施工图设计该项工作已完成 年月年月设备订制与建设准备，该项工作已 完成 年月年月基建施工，该项工作已进入扫尾阶段 年月年月设备安装调试实施阶段 年月年月人员招聘与培训阶段 年月年月工程验收与试生产，完成机加车间 铸造车间热处理车间库房共万平方米的基本建设任务，新建变 电所。 年月年月新增条机加生产线和自动造型铁型 覆砂生产线，达到年产万只能力，同时厂区基础设施，绿化全部 完成，项目结题。 八经济和社会效益分析 产品生产成本及销售收入估算 产品生产成本估算以每根曲轴计算 原材料费万元根元根 制造费万元根元根 管理费万元根元根 人工费工资总额按人计 技术人员人工资万元 工人人工资万元 管理人员人工资万元 供销人员人工资万元 总计万元 制造费用 设备折旧及土地使用权摊销费万元，设备维护费万元。 合计万元 期间费用 其中，管理费用万元 运输费万元 销售费用万元 财务费用万元 合计万元 总成本万元 单位成本元根 销售收入估算 总销售收入万元根元根 财务分析 财务净现值单位万元 年份合计 原始投资 现金流入 现金流出 现金净流量 净现值 累计净现值 财务贴现率为 内部收益率当时，累计净现值为万元当时，累 计净现值为万元 内部收益率 投资回收期年 不确定性分析 项目实施中可能遇到的问题 由于项目规模较大，投资较多，在运作和办理贷款事宜时， 也许会延迟或受阻，进而可能影响到项目进度。公司将拓宽融资渠道， 规避融资风险，同时将加强与政府各届的联络，通过政府在融资方面 帮助公司做些工作。 由于该项目最终采用中外合资的方式运作，公司将把握切 有利时机，加快发展步伐。也望政府能提供些优惠政策，并给予国 际间合作方面的政策指导。 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 边际贡献率 保本点销售额万元 财务分析结论 该项目在贴现率为