现互联网现场直播。今后几年，张家界市政府在基础设施建设方了直达韩国釜山香 港澳门曼谷四条国际航班。开通北京上海深圳广州成都重庆长春 沈阳郑州武汉青岛等个大中城市航班。开通可直达北京上海深圳广州长沙湛江 郑州武汉无锡等大中城市。 张家界全部乡镇已通程控电话。年，国家财政部次性补贴中国移 动张家界分公司万元，用于乡村移动基站建设，至年底，全市所 有区域都有手机信号。可见通信已相当发达。 张家界公路通车里程截止年底为公里，由市区往返武陵源行 车时间约为分钟。年月日长沙至张家界高速公路全线通车后， 自长沙至张家界行车时间缩短到小时，大大提升了张家界的交通能力。后， 自长沙至张家界行车时间缩短到小时，大大提升了张家界的交通能力。 张家界火车站各次列车车里程截止年底为公里，由市区往返武陵源行 车时间约为分钟。可见通信已相当发达。 张家界公路通年，国家财政部次性补贴中国移 动张家界分公司万元，用于乡村 张家界全部乡镇已通程控电话。部分内容简介部分内容简介能完全满足张家界市城乡生活生产 需求并有余电外输。 张家界全部乡镇已通程控电话。年，国家财政部次性补贴中国移 动张家界分公司万元，用于乡村移动基站建设，至年底，全市所 有区域都有手机信号。可见通信已相当发达。 张家界公路通车里程截止年底为公里，由市区往返武陵源行 车时间约为分钟。年月日长沙至张家界高速公路全线通车后， 自长沙至张家界行车时间缩短到小时，大大提升了张家界的交通能力。 张家界火车站各次列车可直达北京上海深圳广州长沙湛江 郑州武汉无锡等大中城市。 张家界荷花机场已开通北京上海深圳广州成都重庆长春 沈阳郑州武汉青岛等个大中城市航班。开通了直达韩国釜山香 港澳门曼谷四条国际航班。 武陵源区门票实行了全信息化管理，在全国处于领先水平，并在全国率 对景区景点实现互联网现场直播。今后几年，张家界市政府在基础设施建设方面还将投入巨资，对荷花机 场进行扩容，火车站将迁入新站，海关将建设开关，市城区基础设施大规模 重建。 旅游发展状况 旅游景区与景点 张家界景区面积达平方公里，已开发风景区点余个，建成游 览线路多条景区游道多公里。 目前，已形成了以国家森林公园索溪峪天子山黄龙洞宝峰湖等 组成的武陵源景区为核心景区，以茅岩河九天洞天门山五雷山普 光禅寺贺龙故居等为卫星景区的大旅游格局。 张家界经营旅游景点企业有家，家经营级景区家经 营的景点为景点 企业名称经营景点景点级别 武陵源核心景区 武陵源核心景区内天子山 武陵源核心景区内水绕四门袁 家界 武陵源核心景区黄石寨 黄龙洞景区 宝峰湖景区 土家风情园 张家界市刺利县江垭温泉 天门山索道茅岩河漂流九天洞景区 核心景区 旅游资源品牌 张家界属新兴的旅游城市，但依靠优质的旅游资源现已经是湖南省旅游 的龙头城市，跻身于全国流景区，在国内外产生了极大影响。年张家 界旅游收入占湖南省旅游业总收入的。年预计占比将上升到 左右。 年，联合国教科文组织世界遗产委员会将武陵源风景名胜区列入 世界遗产名录。 年，国土资源部批准武陵源风景区为国家地质公园。 年，武陵源风景区被批准为首批世界地质公园。 迷人的张家界索溪峪的野奇山异水张家界等篇描写张家 界山水的文章进入了全日制中小学教材，使年前从地图根本找不到的张 家界名扬天下，并且培育了大批下代旅游者。 年，借助世界遗产大会世界地质公园大会欧洲地质公园国际大 会之机，全方位宣传推介武陵源风景区。随着宣传力度的加大与基础建设的 完善，武陵源核心景区的国际品牌影响力越来越大。 年，武陵源风景区评为全国首批级旅游示范景区。 旅游数据统计 年，张家界全市接待中外游客万人次，同比年增长 ，其中国内游客万人次，同比增长，境外游客 万人次，同比下降。共实现旅游总收入亿元，同比年增长 ，实现核心景区门票收入亿元。以旅游为主的第三产业增加值 占全市，可见旅游在张家界市经济发展中的巨大作用，体现出 旅游带动经济发展战略的巨大效应，旅游业的支柱地位已经确立。 目前境外市场主要以韩国日本和东南亚等亚洲客源市场为主，占境外 市场的。其中接待韩国游客万人次，占据的比例达，日本 和台港澳地区万人次，占比，东南亚和其他国家及地区万 人次，占比。 参照张家界市政府关于年张家界市旅游经济发展的实施 意见中提出的客源开拓计划，根据张家界市年境外游客增长 速度，估算张家界的增长率为。张家界市委市政府正在采取多种 促销措施，加快拓展日本及东南亚市场发展东盟俄罗斯市场，开拓欧美 市场，年张家界境外游客将达万人次，对高档酒店的需求也将翻翻。 年年年年年年年年 张家界 旅游前景展望 世界旅游组织研究结果表明，到年，中国将成为世界第大旅游 目的地国和第四大出境旅游国，年接待亿人次的入境旅游者。中国旅游 业增长速度位居全球第四，未来年中国旅游业年均增长率将达， 到年，中国旅游业对的贡献将达亿元人民币。 张家界市政府提出，到年，借助奥运之势，全市旅游总收入要达 到亿元，旅游人次达到万人次，在巩固韩国港澳市场的同时， 大力发展日本东盟市场，努力开拓欧美市场。力争年入境旅游人次 达到万人次，其中欧美游客达到万人次。 为了让景区不受污染，能长远发展，张家界市政府严格执行湖南省武 陵源世界自然遗产保护条例，先后否决了总投资额达多亿元的多个 建设项目，对核心景区内部常住人口实行搬迁。将张家界的森林覆盖率由建 市之初的提高到现在的。 结论张家界旅游资源丰富，旅游品牌影响力大，旅游人次不断创新高， 旅游发展前景美好，政府对基础设施建设的大量投入使张家界旅游发展有很 强的持续性。在张家界政府明确的政策导向下，其区域旅游经济的美好发展 前景决定了投资酒店业的可行性，并在宏观方面为酒店投资提供了很好的回 收保障。第三章客源情况调查 总旅游人次 年张家界旅游接待人次达万人次，比年增长， 为张 到市场的竞争中。 培育酒店文化 员工是企业的最大财富，要培育并形成独特的酒店文化，让员工在种 严谨积极但又亲切和谐的氛围中工作与生活，这样才能形成强大的凝聚 力，产生流的员工，创造出流的品牌。 完善内控流程 酒店中现金流物资流服务流程质控流程成本控制等等，在管理 中如稍有不慎就会造成经济品牌上的巨大损失。所以必须完善所有工作流 程与控制流程，制度详细的各项规章制度，并由总经理牵头，确保这些流程 得到良好执行。 高效的媒体宣传 保持与各种媒体的良好关系就是更大的保护自己的品牌，让各种媒体在 各种情况下都充分保护酒店品牌。不断的以举办各种公益活动为契机，通过媒体宣传吸引消费者及消费中 介的关注，长时间保持酒店在社会中的影响力。 经营管理模式 基本模式 酒店实行总经理负责制，由总经理牵头组建整个经营班子。能最大限度 的降低管理成本，提高效益。 组织管理架构见附表 第十二章财务指标分析 取值说明 计算期的确定 项目经营期年起至年底共年。 销售收入估算依据 酒店收入分为四大类核算客房餐饮小型收益部门租金及其他收 入。 客房客房总数间，第个五年参照年张家界武陵源国际 度假酒店销售价格，考虑扩建项目完工后形成市场拉动影响及游客结构调 整，旺季个月，入住率为，价格元间淡季个月，入住率为 ，价格元间。第二个五年价格考虑下调。 餐饮根据张家界及其他可比较区域的同档次酒店，餐馆消费分为食品 收入饮品收入其他餐饮收入，其中食品收入为每住客房的元饮 品收入为食品收入的其他餐饮收入为食品收入与饮品收入合计的 。 小型收益部门含电话收入客衣洗涤健身房礼品店商务中心 娱乐中心等。取值为每住客房的元。 租金及其他收入含外包场地租金会议室出租收入其他任何部门取 得的各种收入，为净收入。取值为客房收入的。 成本费用估算依据 根据收入计算口径，考虑计算变动与固定成本，成本费用按以下大项核 算客房人工成本客房其他费用食品成本饮品成本餐饮人工成本 餐饮其他成本小型收益部门成本行政般开支市场营销费用能源费 用物业运营维保管理费利息支出销售税金。 项目取值依据取值比例说明 客房人工成本每住客房元 客房部前台等人工 资及福利费 客房其他费用客房收入的用品洗涤纸张等 食品成本食品收入的 饮品成本饮品收入的 餐饮人工成本餐饮收入的 餐饮部厨房工资及 福利 餐饮其他成本餐饮收入的瓷器印刷制服等 小型收益成本小型收益的 行政般开支定额人元 行政及后勤人员工资 及福利办公费 市场营销费用总收入的 销售人员工资及广 告宣传费用 能源费用每间房元电水燃料等物业运营维保总收入的维保工资材料 管理费总收入的招待行政费用缴纳 利息支出贷款本金银行同期贷基准利率 销售税金总收入的 所得税利润总额 本项目享受免减 半的优惠政策。 评价指标假设说明 基准收益率 全投资假设，经营期限为年 建设期二年，项目资金在二年内均匀投入。银行贷款在第二年建设期内 分两次平均投入。 假设在经营期结束后收回固定资产残值 不考虑土地增值因素 不考虑国家发生重大税收政策调整因素 财务基础数据估算详见附表 成本及费用指标 项目计算期年年平均总成本费用，万元，其中年平固定成本，万元，年平可变成本，万元，经营成本，万元。 收入指标