格进行本项目的测算。 第三节资源优势分析 项目涉及的资源包括组件供给资源技同，其价格也有相应的 差别。种背景下，发展前景方兴未艾。 第二节产品价格的分析 本项目产品为系列配套产品，根据产品的不工具龙头企业纷纷 展望未来。生产效率，降低制造成本，企业供应链进 步优化，为用户技术服务工作进步加强等。 此外，出现以上积极变化同时，行业内些深层次矛盾也更加突出。 比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品 产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失 调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，年，全行 业必须突出战略重点，明确主攻方向，进步加快结构调整转型升级， 为行业健康持续发展创造条件环境。，明确主攻方向，进步加快结构调整转型升级， 为行业健康持续发展创造条件环境。为此，国内机床发展配套失 调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。 比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品 产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机。变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进 步优化，为用户技术服务工作进步加强等部分内容简介部分内容简介床发展迅速三固定资产投资高速增长四企业经 营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进 步优化，为用户技术服务工作进步加强等。 此外，出现以上积极变化同时，行业内些深层次矛盾也更加突出。 比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品 产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失 调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，年，全行 业必须突出战略重点，明确主攻方向，进步加快结构调整转型升级， 为行业健康持续发展创造条件环境。为此，国内机床工具龙头企业纷纷 展望未来。国内机床行业的积极发展带动对金属模具的需求，金属制品 模具在这种背景下，发展前景方兴未艾。 第二节产品价格的分析 本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的 差别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统产品价格进行本项目的测算。 第三节资源优势分析 项目涉及的资源包括组件供给资源技术资源人力资源信息资 源等方面。 组件供给资源地处长江三角地带，紧邻南京上海和杭州，地 域优势明显，资源供给可以跟得上。 人力资源项目建设后需要当量的劳动力资源，周边地区可以满 足项目建设要求。 市场资源金属制品精密模具广泛应用于数控机床工具车等产业， 本项目产品主要以加工数控机床模具为主，给数控机床提供配套服务， 以提高机床行业的快速发展。 青岛项目管理有限公司 第三章产品方案及生产规模 期项目完成后可实现生产规模年产万套金属制品模具。具体 的产品数量见下表。 表产品方案表 序号名称单位数量备注 折弯成型模具套 多工位冲模套 合计套年 第四章工艺技术方案 第节生产工艺流程 工艺流程如下 工艺流程简述首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采 用模具设计专家系统建立工程加载产品创建调用模架，然后设计导 向系统浇注系统顶出机构流道与冷却等辅助部分，进行数控编程， 进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输 出表等。 产品试模与成型 模具设计与制造流程 产品设计热流动分析 拔模分析与设计 模具设计 模具表面热处理 模具表面精处理表与成本统计 模具数控加工 模具数控编程 开模模拟第二节主要设备及软件选用 序号名称型号数量主要参数产地价格万元 线切割中国 摇臂钻中国 铣床中国 平面磨床中国 车床中国 刨床中国 冲床中国 锯床中国 造型设计软件中国 进口 软件进口 合计 第五章原材料燃料及公用系统的供应 第节主要原料辅助材料用量表 主辅材料用量表 序号名称规格单位需求数量 模具钢吨年 辅助材料吨年 合计吨年 以上材料，市场可以提供充足的资源。 第二节公用系统 水电供应量 项目建成后，水需要立方米天，电需求万。 供应方式和供应条件 经济技术开发区供电供水条件充足，完全可满足本项目建设需 要。第六章建厂条件 第节地区厂址地理位置 本项目场地厂房定于经济技术开发区模具开发工业园，占地 平方米，期需建设标准厂房平方米，及办公用房库房等平 方米，厂区环境优雅，土地开发情况五通平，公用设施齐全，交通便 利，条件十分优越。因此，场地环境条件具有较好的发展优势。 区位情况 市地处太平洋西海岸的中国山东东南沿海，是市的卫星城市， 也是国家最早批准的沿海开放城市之。依山傍海，风光秀丽，历史 悠久，文化灿烂，史以东国名地著称，是座如诗如画的滨海城市。 交通运输 临港经济开发区位于市西海岸市区以北，毗邻经济技 术开发区。同三高速疏港高速并专设进出道口和国道贯通整个 园区，东北接环胶州湾高速公路，东南靠环滨海交通大道，园区中部 总长公里的东西快速通道与经济技术开发区的海尔大道相对接 东距前湾港公里，北距济青高速南线公里胶济铁路公里， 距流亭国际机场公里，经跨海大桥和海底遂道去市区分别 为分钟和分钟车程。区位优势明显，交通十分便利。 整个园区内产业布局与市发展港口经济和建设重工业基地及出 口加工区的需要相对接，分外贸出口加工区机电加工制造产业区高 新技术产业区临港物流区和与园区相配套的生活居住区公共服务区， 充分体现市三大特色经济，四大产业基地石油化工家电电 子汽车及配件新型材料特色。 经济开发区自建设以来，累计投资亿元开发建设的平方公里内，基础设施配套基本达到了七通的要求。道路园区现 已开工建设道路条，总长公里，桥涵座，铺设雨污管线 公里。供水园区内水资源较为丰富，水质良好，各类指标均符合国家 规定标准，现已铺设供水管道万余米，园区日供水能 力达到万立方米，可充分满足园区企业对水质水压水量的要求。 供电园区内电力充足，现已建成千伏公司的日常管理工作。 项目建成后需要职工预计人，其中包括总经理在内的高级管 理人员名，中低层管理人员人，生产工人人。生产部门均为 白班制，每天小时，全年工作时间天。 技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解 决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。 第十二章项目实施规划 第节项目计划进度 项目建设期限为年。 项目自年月开始调研，年月开始项目建议书和可 行性研究报告编制，具体进度如下 年年月基础设施完善 年年月设备选型订购 年年月设备安装以及调试 年月试生产 年月项目验收 第二节项目实施管理 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调 查研究，邀请咨询研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单 位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上 报审批。 落实项目资本金固定资产投资及相应流动资金。根据项目 建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规 范验收评定标准的要求。 加强企业内部生产管理和工程技术人员的岗前和岗位培训 工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产次成功。 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主 要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收， 初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工 验收申请。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值 和增值，并确保按期偿还债务。 在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和 个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失 的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 第三节人员培训 企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划组织 各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管 理深化教育和整体素质的提高培训工程技术人员主要进行专业知识 和质量管理知识的培训操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础 理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力 资源情况，最终有效合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源， 从而实现企业的既定目标。 要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位技能培训，采用轮 流培训的方式，平均每人培训不少于个月时间。第十章投资估算 第节建设投资估算 固定资产投资估算依据 固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用 设备费用及安装费，按行业规定定额及厂家提供资料 预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费 按工程费用的左右测算，涨价预备费忽略不计 参照地区同类建筑按年山东省建筑工程计价定 额，并参照当前市建材的物价水平和建筑市场的供需情况 固定资产投资方向调节税，根据国家有关规定，投资方向调 节税为 项目建设投资估算 项目建设投资固定资产投资固定资产投资方向调节税铺底 流动资金建设期利息 万元 第二节资金筹措 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资 金万元，建设期利息为零。 资金筹措为单位自筹万元。 本项目投资回收期为年税后。第十二章经济评价 第节成本