重点风景名胜区东南，距玉山县城西北公 里处，因其地处东部游线玉金公路途中以及水发源于而得名， 三清湖截河长公里，最宽处公里，拦河坝长多米，湖面面积 平方公里，总蓄水亿立方米，总装机千瓦，平均发 电 分体式标间按元，即主楼及附属工程 万元，分体式标间万元。 房内设施合空调床桌凳床上用品电视电话卫 生器具地毯等，分体式标间每个万元，共万元，主楼标 间每间万元，共万元，合计万元。 其他设施含锅炉餐饮具给排水水塔等投资万 廊亭等附属工程万元。 征土地及培训等万元 流动资金万元 二资金筹措 项目总投资万元，第期工程投资万元，流动资金 万元。 六财产评价 项目的效益分析按总资金项目总投资固定资产投资全部流动资 金计算，损益表及现金流量表均按项目总投资计算。 基础数据 建设规模。建设投资为万元，流动资金万元。 实施进度。从开工建设至开张营业时间控制在天内完成。 工资及福利费，经理工资年薪万元，其他员工平均年 薪元 二财务评价 营业收入成本利润预测法表示法均按前景分析和玉山等周边市 民消费情况预测。 不确定性分析 敏感性分析就固定资产投资经营成本，营业收入增长和降低 单个因素变化对财务内部收益率，投资回收期做敏感分析，影响 该项日的主要因素是客源及经营成本，只有三清湖客源稳定增长，年 游客量首年按万人次以上并逐年递增的前提下，才有较强的 抗风险能力，此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经营效 益的重要因素。 盈亏平衡分析 按照旅游行业般规律，当本项目年接待人次在人次以上， 企业就可以保本即年回报达总投资以上，由此可见该项目投资 风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值，那风险将降为最小限 度，这当然要与三清湖景区的整体发展紧密相关。 风险分析 本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面经营管理 风险三清湖景区是否能健康快速发展风险北山开发能否尽快见 效风险本地宽松政策风险等，要克服以上风险造成的损失，关键在 于建立支能内引外连客源的经营队伍，及时掌握消费者心理和市场 变化确定灵活的经营策略，对内加强管理，提高服务质量，树立良好 的企业形象。其次是督促三清湖景区大力开发和发展，极力协同景区 第章总论 项目提出的背景 随着风景区开发力度的加大，公路北山段已于年五月份 动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着北部金沙开发拉开序幕。 而三清湖景区属景区的分景区，是北部的唯通道。加快北山 开发必然刺激三清湖景区的开发。少华山是位于三清湖景区中心半岛， 山上道佛教文化历史悠久，少华寺在江浙带民间久负盛名，山上大 小天然盆景和洞穴遍地可见，是独特的卡斯特地貌和湖光山色有机结 合的代表。加之湖区特殊的小气候，日均温平均比县城低， 在三清湖少华山首家独资兴建座集休闲，娱乐观光夜营度假 为体的休闲度假山庄，并严格校照国家法律法规运作。 二编制依据 县招商引资有关文件，玉山县旅游总体规划。 三项目建设的指导思想与原则 本报告的编制依照国家现行政策法律。法规，本着开发与环 保相结合，经济效益与社会效益相统，建成个具浓厚的民间文化 和古朴典雅的与周围石林盆景融为体的特色山庄，使所有度假者 能感受到回归自然爽心悦目星级享受，既有花果山的特色，又有 桃花源的品味,并通过该山庄的建成营业能吸引更多的游客和投资者 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 来景区投资开发 本项目建设的基本原则结构是独俱特色，讲究档次与 周围景观充分融合与统突出度假娱乐功能为主兼顾其他的经营 理念判闭式管理，开放式经营 第二章项目建设的必要性 三清湖景区由于种种原因，目前开发尚属原始状态，不仅是景 观景点原始，景区内的服务设施也十分缺乏，除唯的三清湖宾馆外 没有其它可接待游客的接待点，水上交通工具又十分简陋，景点景观 又没有套完整的名称名字，更无导游词等旅游文化，这种现状已无 法适应发展中的旅游事业需要，更难以借大船推出三清湖小船。 为此，尽快完善三清湖各种旅游设施是三清湖开发的当务之急，建设 少华山休闲度假山庄则是完善三清湖旅游设施的最有效方法之，也 是提高三清湖景区知名度的有力措施。 第三章市场分析预测 玉山县经济概况 玉山地处赣东北，是浙江江苏上海进入江西的第门户，素以 两江锁钥，八方通巨著称。玉山地理位置优越通条件便利全县 总人口万，国民生产总值达到亿元，工农业总产值 亿元，其中农业总产值亿元，工业总产值亿元，财政收入 亿元，农民人均纯收入元 二三清湖景区概况