韵茅乡水情及金沙醇浓等新建景区 也坐落在酒店周围，为积聚人气，丰富客源营造了有利条件。 酒店原有的客房面积均较大，有发展和提高的空间。尤其是号 楼主楼的客房，均带有单独的露台，稍加修饰即可成为客房的大特色。 别墅式建筑可将改建工程给经营带来的影响降低到最低程度。 二酒店目前存在的问题 酒店的各项设施设备陈旧老化程度高，尤其是客房及些公用 的客用设施。客房的卫生间洁具和室内装修，与同档次酒店相比已明显落 后，不能较好地适应宾客的需求。 酒店缺乏娱乐配套设施，无法满足住店客人的需求，从经营上来 说，也损失了个经济增长点。 酒店的内部管理较薄弱，服务人员素质普遍跟不上宾客的要求， 管理人员的管理理念和员工的服务理念都有待于彻底改进。其中用工机制 是问题的根本，定要打破旧机制，从根本上激发起全体员工的工作热情 和敬业精神。 办公用房占用了酒店的余间客房，长包房的合同期限为十年。 长包房占用了有限的营业用房，对平均房价的影响不容忽视，且合同期限 过长，极大地限制了酒店在经营上的主动性。 厂对外承包，既影响了景点的开发和利用，又给酒店的经营和 管理带来了定的负面影响。 酒店流动资金紧张，短期借款量达两千多万元，这也给酒店的经营工作带来了很大的困难。如何清偿旧债以确保今后经营工作的顺利开展， 这也是首当其冲的件大事情。 三改建设想 酒店四周宾馆林立，各具特色，各有千秋。这对酒店来说，竞争压力虽然 增加了，但酒店如能充分渲染自身的优势和特点，在生态主题和文化积淀方面做 足文章，并以此作为市场竞争的有力筹码，从而从该区的酒店群中脱颖而出，独 树帜也不是件难事。 鉴于酒店上述的优劣势特点，我们建议对酒店进行全面改建，改建的目标 定为五星级标准的别墅式度假酒店兼国家外交部定点培训中心。完成改建后的酒 店大致设想如下 目前的号楼与二号楼作为个整体按五星级标准改建，奠定 酒店的星级基础。号楼与二号楼之间考虑增加室内通道，将两幢楼合 二为，加上贵宾楼的总统套房，起形成酒店的主建筑群。 大堂仍定在号主楼，西餐厅及大堂吧也集中在号楼中餐 厅则集中在二号楼，这样有利于整体氛围的布置和营造。 号楼及二号楼的客房改造严格按五星级标准执行，要做到高 品味高品质，主要作为接待高档散客之用，要突出个性化。 目前的三号楼及四号楼原定的娱乐楼，未装修通过改造， 适当增加会议室面积，并按四星级标准建成客房楼，主要作为培训会议 及团队的接待之用。改建后酒店的客房总数可达间左右。 所有客房的卫生间均改为玻璃移门式，既能增加美观度，也可增加卫生间的实用面积。 客房内所有的家具洁具灯具地毯壁纸及棉织品均需统 更新。 贵宾楼总统套要重新装修，更新有关客房设施及用品，进步 提高品质。 二号主楼要合理减少原有的会议室数量及面积，以适应改 建后新的客源市场结构。改革用人机制，提高员工整体素质。 重视管理人员的综合素质，中层管理干部应具有丰富 的宾馆管理工作经验，并具有大专以上的学历。 员工任职资格按各岗位工作要求制定，重视员工的在 岗培训，切实提高业务技能和整体素质。 改变原有的用人机制，酒店原有的员工经过筛选，留 用的员工和新招员工均重新签订劳动合同不留用的员工则实行工 龄买断。 二服务模式的改革 引进国外先进的服务理念，全面改革服务模式，以新型的服务模式作为大 亮点吸引广大宾客，从而也树立酒店对外崭新的形象。 如总台接待拟采用流动秘书式的服务，即宾客入住酒店，总台接待人员并非 坐以待客，而是采用随身秘书式的服务，由接待员引领客人前往大堂吧就坐，采 用无线服务系统从容为宾客登记入住。我们还将引进记忆式服务卡，将宾客的信 息全部记载在张小磁卡中，方便宾客在酒店各营业点刷卡消费，也方便服务人 员及时掌握宾客的所有信息。这样，酒店将成为杭城第家采用流动秘书式服 务的酒店。 与此同时，我们还将在其他服务环节中引进新的模式，创造出更多的杭城第 ，从而彻底改变酒店的对外形象。三经营设想 市政府的西进战略政策将极大地刺激西线的旅游热潮，在这过程当中，西线 酒店群将迎来自身发展的黄金时期。酒店的经营思路就基于这总体环境背景 前提。同时结合自身现有优势和周边酒店情况，形成套适合长远可持续性稳 定发展的经营模式。 就目前情况看，西线星级酒店主要由下列酒店组成 地区 地位 酒店名称星级性质 第 集团 国宾馆 第二 集团 中高级会务酒店 第三 集团 中低档度假会务酒 店 由地理因素所决定，西线星级宾馆无法成为纯商务型酒店，但是做度假型 会务型酒店却相当适合。从上述列表分析看，西线酒店层次鲜明，客源分工明确， 形成了个较完善和成熟的酒店群。但是这其中也存在了明显的缺陷，或者称之 为产品缺省。而这正是酒店的发展契机。 西线酒店群中的第二三集团酒店存在重大价格问题，与西湖周边其 他酒店比，西线这两类酒店价格严重偏低。宾馆改造结束后，加之如果花港饭 店发展顺利，第二集团酒店的价格问题可以得以解决，西线会议价格的空间也可得以体现。但是第三集团的价格问题的解决则需要时日。 第集团是现有承担起豪华度假和超高档会务客源的唯两家西线酒 店，但是这两家酒店都属于国宾馆性质，其浓厚的政治色彩决定他们不可能完全 面向市场，产品的提供和服务承诺的兑现都存在很大的不确定性。 综上所述，酒店旦摆脱第三集团，就可以受益于现有第二集团酒店 已经确立起来的西线豪华度假高级会务价格体系。而且可以成为西线唯家 完全面向市场的顶级酒店。 同时，从酒店历史知名度，酒店现有地貌设施设备基础等各方面看， 酒店也是现有西线二三集团酒店中最具潜质的个。 根据上述分析，以下为酒店经营模式陈述 保持酒店现有园林式酒店环境和外观，档次达到汪庄刘庄水平。 客房总数通过改建达到间左右，其中间客房达到五星级档 次另外间客房参照改建后宾馆水平，达到四星级档次。 餐饮由中餐西餐日本料理组成，体现酒店特色。中餐西餐 由酒店自己经营，日本料理寻找知名品牌企业承包经营。 会议室档次五星级水平，配置达到接待最多人的高档次会议。 配置桑拿足浴卡拉美容美发等娱乐设施，寻找知名品牌 承包经营。 配置健身房游泳池网球场等康乐设施，由酒店自己经营。 配置露天茶室垂钓等西线特色产品设施，由酒店自己经营。 收回外包经营，由酒店自己经营，并形成酒店独有的特色。 以下为酒店年年的主营收入和其他收入预测 客房 客房改造预计从年月开始，至年月结束。改造逐部分进行， 在前述改造设想中已有具体说明。配合此进度，年月之前，酒店现有价格 体系和客源结构将不作变化，重点做好营收的平稳过渡，同时进行相应的前期宣 传工作。年月年月是客房经营的第个调整期，在此过程中改造 完成的客房逐步投放市场，在酒店整体市场认可度不断提升的情况下，客房出租 率和平均房价也将通过合理运作得以不断提升。现有长包房也将在此阶段收回， 纳入整体经营。年下半年和年则是客房经营的稳固期，各项营业指标将 逐步达到预期水平。 年 可用房间 客房年平均出租率 客房年平均房价元间夜 客房年营业收入万元 年 月份月份 可用房间可用房间 概述 酒店坐落风景秀丽的西湖边，环境优美，历史悠久。自年建成以来， 以接待国宾为主年，美国总统尼克松曾在此下榻。经历了数十年风雨的洗 礼，如今的酒店与杭城其他新建的宾馆饭店相比，已显得有些老态龙钟了。但 目前正在进行的西进工程又为酒店带来了新的机遇与挑战，如何审时度势，把 握机会，利用这有利时机，重塑对外形象，提高自身品牌，扭转目前的经营现 状，已成为当务之急。 二酒店的经营情况现状 首先，让我们来看看酒店近三年来的相关营业数据 表单位万元 占营业比例占营业比例占营业比例 营业收入 营业成本 营业费用 营业税金 管理费用 财务费用 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,营业外收 入 营业外支 出 净利润 通过对酒店近三年的营业数据分析比较后，可得 表二 营业收入↑↑ 营业成本↑↑ 营业费用 营业税金↑ 管理费用 财务费用 净利润↑↑ 从表与表二各项数据比较来看年营业收入上涨幅度较大，较年 增加万元，年增长率为，而营业费用管理费用分别下降了和 ，使当年的营业净利润同比年减亏万元，减亏幅度为 年营业收入上涨幅度大幅减弱，较年增加万元，年增长率为，而营业费用管理费用则分别下降了和，当年营业净利润同比年 减亏万元，减亏幅度为。 再看表各年度各项营业数据占当年营业收入比例，不难看出年经营较 为成功，营业收入提升幅度较大，而各项费用较年并无明显提升，部分费用 支出还呈下降趋势，故减亏幅度也较大年营业收入较年提升不明显， 但在各项费用支出上继续挖潜，取得了减亏的成绩。通过以上数据的比较可以 看出，近几年酒店在开源和节流方面都做了许多工作，但亏损的局面还是未能 有实质性的改变。想要彻底改变亏损局面，应从根本入手，全面提升酒店各项 服务产品的品质，重塑酒店的对外企业形象，突破性地提高酒店的整体营业收入， 稳定各项费用开支，从而让酒店的经营工作实现良性循环。 三酒店的改建设想 酒店目前的优势 酒店环境精致优美，占地公顷，绿地面积在以上，庄内山 环水绕，古木参天，绿树成荫，具有浓郁的江南园林风格。别墅式的建筑 与自然环境和谐融洽。 酒店悠久的历史积累并沉