机械制造企业，其主要产品陶 瓷抛光线磨边机国内市场占有率达以上。高吨位压机是陶瓷机 械制造企业综合实力的标志，它表明了个企业的工艺制造水平设 计水平及新产品开发投入的实力。项目建成达产后，公司将形成年产 各类系列压机台套，使压机的生产达到规模化系列化，公司的 效益将在现有基础上大幅度提高，年新增产值亿元，为企业发展 提供后劲。通过项目实施，本公司还将应用最新远程网络计算机多媒 体技术设备本身就具有此功能，对其进行监控管理，使用户用得放 心，使企业真正成为具有国际竞争力的现代陶瓷机械技术与装备研究开发生产基地。 三承办企业基本情况 企业概况 企业简介 科达陶瓷机械有限公司是集陶瓷机械研究开发生产制造工 程服务专业化生产厂，所有制为民营企业。年被评定为中国广 东省高新技术企业年评为广东省民营高科技术企业。科达公司 综合实力在同行业中名列前矛，其型全自动液压机年度首 次代表中国在意大利参加国际陶瓷机械装备展览会在国际上引起强烈 反响。被列入建国周年科技成果和广东省大重点科技成果。产 品应用远程监控技术是巧妙地将传统机械技术与网络技术的有机结 合，科达公司也是目前世界上唯运用国际互联网对大型设备进行全 程远程监控的企业。科达公司除生产压机外，还生产抛光生产线磨 边生产线等系列机械产品。 科达陶瓷机械有限公司成立于年，公司成立后，先后成功 开发出中国第台陶瓷磨边机第台刮平定厚机第条陶瓷抛光 线第台釉面抛光线第台吨型高吨位全自动液压压砖机。 厂址概况 企业位于广东省顺德市陈村镇大都工业区内占地，周围 是著名的广东花卉及热带植物生产基地，环境清洁，空气清新。陈村镇毗邻佛山市，工厂紧靠佛陈公路，距佛山市区仅，距广佛高速 公路入口，距佛山火车站，交通十分方便。 物资供应情况 大都工业区内，水电供应很充足，排水管网和道路设施均十 分完善。其生产用主要原材料毛坯和配套件，基本在广东省内解决， 其他在国内采购。 职工人员情况 公司现有职工人，其中工程技术人员人，占职工总数 的管理人员人，生产工人人，年工资总额万元。 固定资产现状 企业年固定资产原值万元净值万元。企业现 有生产设备台，其中金切设备台，其它设备台总建筑面 积，其中生产厂房， 财务状况 基本情况 表主营销售收入及利润 序号项目年年年年预计 主营业务收入万元 净利润万元 总成本 年总成本为万元。 二企业产品生产技术现状与国内外的差距生产能力和销售情况 年生产并销售了釉面砖抛光生产线条磨边提供的数据 年地砖的销售量为亿平方米，条配备 压机的生产线年产地砖大约万平方米，仅此项， 即需要压机台以上。 另外从年与年国内压机购买情况比较，年度 吨以上压机国内购买量为台套，年度吨以上压 机国内购买量为台套，由此可见高吨位压机市场购买量逐步增 加。也反映了市场对高吨位压机的需求日益增加。 年前我国几乎不能生产高吨位压机，完全依赖进口，主要 向我国出口陶瓷机械的厂家有意大利的萨克米公司西蒂公司和德国的莱斯公司。近两年陶瓷墙地砖压机进口量见表 表陶瓷墙地砖压机进口情况 序号项目年年 进口压机总量台 其中以上 所占比例 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 我国现有的家建筑陶瓷生产厂中，有大约条生产线 在运转，有各种吨位的压机约台其中高吨位压机约台， 通常陶瓷机械的寿命为年，我国每年将有左右的设备需要更 新，也就是说每年需更换的压机就有台以上。估计多数厂家更 新时会选择能耗低效率高的高吨位压机。 随着市场对高档精细大规格墙地砖的需求日益增加，压机 的需求也由小吨位转向高吨位。由表，近年陶瓷压机的销售及预 测中，可见这变化趋势。 表陶瓷压机销售情况 序号项目年年年预计年预计 压机台 其中以上 高吨位所占比例 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 由此可见，高吨位压机既有现实的市场需求，又有较好的市场 前景。国外市场需求预测 世界上墙地砖的年需求量大约是，按类比法分析，预 计国外压机的年需求约为台套。现在世界上压机主要生 产厂家有六家，其中以意大利生产的数量和水平为最高，因此意大利 也是陶瓷机械的主要出口国，年出口量达亿美元，其中压机占 ，约亿美元，折合台数约台套。可见海外市场容量是相 当大。我国的压机有必要，也有可能进入世界市场。 目前世界上压机主要生产厂家集中在意大利和德国，而陶瓷 墙地砖的主要产地集中在东南亚地区，我国产品的出口有定地理上 的优势，无论是供货还是服务和备件供应的及时性方面均可以比欧洲 公司做得更好另外科达公司现有陶瓷机械产品如抛光机磨边机 的出口建立了定的销售网络和服务网络，为高吨位压机出口提供了 渠道。 国内外供应预测 国内市场供应预测 目前国内压机主要生产厂家及生产能力调查，详见表 表国内压机生产能力 序号厂家产品规格生产能力说明 科达陶机至吨台套改造前年度销售台套 广东力泰吨以下台套年年度销售台套 福建海源至吨台套年年度销售台套 湖南五菱至吨台年年度销售台套 福建南方至吨台套年年度销售台套 其他厂家至吨台套年年度销售台套 合计至吨台套年由上表可见，从生产总量上看基本与需求量差不多，但从品 种上小吨位产品多，高吨位产品少。因此有必要提高高吨位压机的生 产能力，以保持供需平衡。 进口量预测 今后年高吨位压机进口量会由年的台套逐 年减少，到年估计进口量会在台套左右，届时高吨 位压机的需要量大约台套。进口量约占左右。 销售分析 企业产品在国内市场销售量的分析 据估计今后市场上年需要各种吨位的陶瓷压砖机台套， 其中台套为高吨位压机。实施本项目后，科达公司的高吨位 压机产量达台套，占市场供应量的。 企业产品出口预测 科达公司拟在立足国内市场，站稳脚跟的情况下，积极向外发 展。特别东南亚地区，是陶瓷墙地砖的主要生产区，年需要各类陶瓷 压机在台套以上，因此要努力开拓东南亚市场。科达公司计 划今后若干年将高吨位压机销售到东南亚，希望能逐年增加，最终可 达到台套左右。 销售规划 销售计划 本项目实施后其生产销售计划见表 总说明 项目名称 项目名称高吨位系列压机技术改造项目 项目承办单位及法人广东顺德市科达陶瓷机械有限公司以下 简称科达公司 总经理法人代表边程 项目负责人谭登平 企业主管部门顺德市计经委 二可行性研究工作的组织 机械工业部第七设计研究院工程设计甲级证书号甲级 法人代表廖文坚 可行性研究报告编制工作人员 项目总设计师王亢研究员级高级工程师 工艺及公用王亢研究员级高级工程师 总图及土建孙卫无高级工程师 概算及经济分析高晖工程师 三可行性研究概论 改造目标 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,本项目完成后可年产高吨位系列液压压砖机台套。年销售 额亿元。 总投资及资金来源 本项目建设投资万元，其中铺底流动资金万元。全 部投资均为企业自筹。 经济效益主要指标 项目达产后全部投资财务内部收益率税前 增量投资回收期年 新增销售收入万元 新增利润万元 不确定性分析指标 本项目总量盈亏平衡点为，即总量销售额达到纲领要 求的时，本项目即可保本。本项目对项目销售收入较为敏感， 对总投资变化不敏感。 社会效益 项目实施后，可填补国内建材设备制造的空白，减少进口。同 时，可出口国际市场。还可以为地方提供定的就业空间。 结论 本项目具有较好的经济效益和社会效益，技术先进，具有较多 的专利和知识产权，有很好的市场基础和市场前景，项目投资由 企业自筹，切实实现了企业的良性滚动发展。项目完全可行。 二项目提出的依据和必要性依据 国家经济贸易委员会文件国经贸投资号关于顺德市 科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复 科达公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议 新产品新技术鉴定验收证书国经贸字号 国家知识产权局专利申请受理通知书申请号 国家知识产权局专利申请受理通知书申请号 国家知识产权局专利申请受理通知书申请号 可行性研究工作的范围 本可行性研究报告参照国家经贸委技术改造项目可行性研究 报告的基本内容和深度的要求编制。 二必要性 项目符合国家产业政策 本项目产品在国家发展计划委员会和科学技术部颁布的当前 优先发展的高技术产业化重点领域指南年度中第项适 用先进的数控机床及开放式数控系统及第项工业机器人及机 器人自动化生产线被列为重点发展领域。 本项目的建设完全符合国家的产业政策，已被国家经贸委列入 国家技术改造项目计划，得到了国家政策上的大力支持。 项目可以提高行业的技术水平 本项目产品对行业的带动作用，主要反映在以下两个方面 推动建材陶瓷墙地砖的发展随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，建筑装 修已成为新的消费热点，高品质大规格墙地砖的需求出现明显增长， 本项目的实施，使国产压机向高吨位发展，为高品质大规格墙地砖的 开发生产提供了条件，并能大大提高墙地砖生产线的效率，降低能耗 和成本，进而推动建筑陶瓷行业墙地砖的发展。 带动陶机行业技术进步 本项目的压机是新型墙地砖生产线中的关键设备，高吨位压机 是陶瓷机械国产化的难关之。项目的实施，使国内高吨位全自动液 压机的制造水平得以提升，从而使我国陶瓷机械水