后再确定价值分配，如果流程岗位职责不清，则没法定量，则无法定指标，即无法进行绩效考核。故我更在意流程的合理性该做的事情有否空区有否重复与岗位职责的界定定了基础原则政策整体框架信贷管理总体框架信贷管理的根本原则与政策管理模式组织机构业务流程分析工具责权分配绩效奖惩授信调查风险审批放款管理贷后管理资产管理分析工具信息系统业务流程数据模型流程固化纠正指导资源管理职能管理与技术支持部门四绩效管理工作思路华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页项目组对信贷业务管理流程进了进步的梳理与优化，为信贷业务流程改造方案的顺利实施奠管理职位继任计划组织开发培训和发展华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页目录项目进程与成果二项目整体思路三重点成果介绍信贷业务资金业务风险管理业务部门人力岗位绩优素质模型初步界定华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位说明书将从以下七方面为华夏银行人力资源管理与其他管理体系提供支持岗位分析招聘岗位目标设定岗位评价与薪酬绩效未来绩效管理体系建立打下基础任职资格信息按照银监会要求及各职业要求，进行了人员准入任职资格界定，包括教育水平证书专业技能语言能力各方面界定根据新华信素质模型研究成果和各部门提交信息进行了核心明确各岗位对上对下，对外对内协调的工作关系职责分工信息根据流程梳理与国际化改造方案，对原有三定方案进行了补充与分级分类，保障了组织结构变化后职责不遗漏，落实到岗进行了岗位关键绩效衡量指标界定，为职业生涯发展激励原则华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位说明书包括岗位识别信息职责分工信息任职资格信息三部分岗位识别信息建立全行统的岗位编号体系岗位名称体系化分工原则控制原则横向合并相似的职责和岗位合并，以提升管理效率和管理水平合并后的岗位职责要囊括修订后的所有部门职责纵向延伸岗位合并后，工作链条纵向延伸，使每个人的工作内容更饱满，更利于个人激励以及风险内控原则必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系二涉及资产负债财务和人员等重要事项变动均不得由个人独自决定三建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度专业化，进行岗位设计，建立完整的岗位体系，职责落实到岗华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位设置与分工遵循控制与激励相结合的原则，体现流程梳理与部门职责整理的成果，以事设岗职责比较成熟的部门进行岗位设计，重新划分职责如风险管理部金融同业部基金托管部将调整后的职责进行划分，并进行部门内岗位再设计，落实职责分配如资金营运部计划财务部人力资源部进行职责细人力资源管理与开发整体流程框架建构华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页目前各部门间部门内在流程界定后，职责分工体系的建立可分为以下三类新建部门与处室有较大调整的部门与处室部分，按照“新三定”方案进行了流程设计整体风险管理的强化和风险管理部与其他相关处室接口资金业务整体流程框架建构信贷业务整体流程框架建构业务部门公司个人同业国际网银整体流程框架建构流程建立职责理清标准规范后续基础理念引导华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页本次流程梳理的重点，首先在于将国际化改造中涉及变动部分，以及尚未进行国际化改造但需进步提升的的过程中体现了激励与控制原则的两兼顾通过流程梳理，将原“新三定”方案中的部门职责进行了补充与整理，并进行了部门内岗位设计，在理清了岗位之间的分工与合作关系建立了华夏银行规范化的流程体系与岗位说明书标准力资源管理体系建立打下了良好的基础通过将“新三定”方案与业务系统国改办方案相结合，建立了华夏银行业务与管理流程体系通过与各部门的密切合作，进行了流程导向的理念传播与具体操作指导，并且在岗位设置与分析统成果流程梳理部门职责分析岗位设置分析岗位说明书撰写华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页本次项目通过与各部门通力合作，在以下五个方面取得了显著成效为绩效管理等人力统成果流程梳理部门职责分析岗位设置分析岗位说明书撰写华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页本次项目通过与各部门通力合作，在以下五个方面取得了显著成效为绩效管理等人力资源管理体系建立打下了良好的基础通过将“新三定”方案与业务系统国改办方案相结合，建立了华夏银行业务与管理流程体系通过与各部门的密切合作，进行了流程导向的理念传播与具体操作指导，并且在岗位设置与分析的过程中体现了激励与控制原则的两兼顾通过流程梳理，将原“新三定”方案中的部门职责进行了补充与整理，并进行了部门内岗位设计，在理清了岗位之间的分工与合作关系建立了华夏银行规范化的流程体系与岗位说明书标准流程建立职责理清标准规范后续基础理念引导华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页本次流程梳理的重点，首先在于将国际化改造中涉及变动部分，以及尚未进行国际化改造但需进步提升的部分，按照“新三定”方案进行了流程设计整体风险管理的强化和风险管理部与其他相关处室接口资金业务整体流程框架建构信贷业务整体流程框架建构业务部门公司个人同业国际网银整体流程框架建构人力资源管理与开发整体流程框架建构华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页目前各部门间部门内在流程界定后，职责分工体系的建立可分为以下三类新建部门与处室有较大调整的部门与处室职责比较成熟的部门进行岗位设计，重新划分职责如风险管理部金融同业部基金托管部将调整后的职责进行划分，并进行部门内岗位再设计，落实职责分配如资金营运部计划财务部人力资源部进行职责细化，进行岗位设计，建立完整的岗位体系，职责落实到岗华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位设置与分工遵循控制与激励相结合的原则，体现流程梳理与部门职责整理的成果，以事设岗风险内控原则必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系二涉及资产负债财务和人员等重要事项变动均不得由个人独自决定三建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度专业化分工原则控制原则横向合并相似的职责和岗位合并，以提升管理效率和管理水平合并后的岗位职责要囊括修订后的所有部门职责纵向延伸岗位合并后，工作链条纵向延伸，使每个人的工作内容更饱满，更利于个人激励以及职业生涯发展激励原则华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位说明书包括岗位识别信息职责分工信息任职资格信息三部分岗位识别信息建立全行统的岗位编号体系岗位名称体系明确各岗位对上对下，对外对内协调的工作关系职责分工信息根据流程梳理与国际化改造方案，对原有三定方案进行了补充与分级分类，保障了组织结构变化后职责不遗漏，落实到岗进行了岗位关键绩效衡量指标界定，为未来绩效管理体系建立打下基础任职资格信息按照银监会要求及各职业要求，进行了人员准入任职资格界定，包括教育水平证书专业技能语言能力各方面界定根据新华信素质模型研究成果和各部门提交信息进行了核心岗位绩优素质模型初步界定华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页岗位说明书将从以下七方面为华夏银行人力资源管理与其他管理体系提供支持岗位分析招聘岗位目标设定岗位评价与薪酬绩效管理职位继任计划组织开发培训和发展华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页目录项目进程与成果二项目整体思路三重点成果介绍信贷业务资金业务风险管理业务部门人力资源管理职能管理与技术支持部门四绩效管理工作思路华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页项目组对信贷业务管理流程进了进步的梳理与优化，为信贷业务流程改造方案的顺利实施奠定了基础原则政策整体框架信贷管理总体框架信贷管理的根本原则与政策管理模式组织机构业务流程分析工具责权分配绩效奖惩授信调查风险审批放款管理贷后管理资产管理分析工具信息系统业务流程数据模型流程固化纠正指导公司业务部门信贷审查部门风险管理部门资产保全部门会计清算部门个人业务部门华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页本次信贷业务流程梳理与说明书撰写工作有两大成果信贷业务信贷管理流程各环节中的各部门职责划分按照信贷业务流程的顺序，对各参与部门之间的职责划分进行了梳理补充和明晰，并对各部门职责进行层级划分，分解到岗位信贷业务中的部分流程得到优化与整合对信贷管理的部分流程按照内控原则和可行原则进行了优化和改进，对原国际化改造方案中的操作流程进行了整合提升为部门间的合作流程，并指定了每个流程的主要负责部门华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页通过本次项目与各部门的密切合作，对国际化改造方案中原本被忽略或尚未明晰的部分进行了沟通，并融会到流程与各部门各岗位职责中例原授信审查人职责仅包括审查审核调研指导原流程与部门职责里均没有信贷预警相关工作原有流程与职责中均未设计类集团客户及跨行二三级客户认定的相关工作建立包括项目审查审批贷后风险监控贷款重组审批客户经理监督资金业务信用风险审批与调整审批调研指导职责在内的专职审批人职责，并在相应流程里进行了界定,涉及风险审批与贷后管理资产管理三个环节设立预警岗，提出相关预警标准与处理流程修改意见汇总确认业务系统产生的及人员汇报的预警信息建立维护信贷业务全行预警名单关注重点客户新闻业务重大变化发现重点客户预警信号跟踪被预警客户处理进程对业务人员提供风险预警咨询设立了专门的集团客户认定流程，并将相关职责落实到涉及的部门与岗位职责中华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页国际实现对业绩的全面客观准确衡量华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页绩效指标的制定坚持“由上至下层层分解”和“由左至右段段承接”两大原则，树立“层层负责”和“内部客户”的业绩观念二部门部门二部门三流程组织的绩效指标市场产品服务部门总经理处室经理岗位员工华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所有第页指标由新华信项目组与华夏银行相关人员合作共同确定新华信项目成员人力资源部成员部门领导其他考核人被考核人指标指标确定过程指标确定方法•即关键业绩考核指标•确定应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作•在能够反映被考核人的所有评价指标中，选择最重要的个最能反映出被考核人业绩的评价指标作为指标•制定指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合•选择的原则对工作业绩产生重大影响的工作内容占用大量工作时间的工作内容华夏银行有关行领导华夏银行流程梳理与岗位分析项目终期汇报年月日保密文件，版权所