其管理机构人员主要为英山县农业技术推广中 心人员，项目正常运行新增费用为万元，其中科技培训费 万元，设备维修费万元，人工费万元。资金来源县财政 农技推广事业经费。 经济效益 该项目建成后，项目增加固定资产万元，每万元 投资形成固定资产元项目建成后，亩扦插圃年 产优质茶树种苗万株，按元株的价格计算，可实现销 售收入万元项目建成后，亩资源圃和亩母本 园年产茶叶级鲜叶鲜芽，按元公斤的价格计算， 可实现销售收入万元项目实施后，可改善农田基础第章项目总论 设施亩，累计户个农民年直接新增收入万 元，扣除新增运行成本万元，将实现新增盈利万元， 人均盈利元。 社会效益 项目建成后，每年可出圃无性系良种茶苗万株， 发展良种茶园亩，同时，母本园每年可为省内及大别山周 边县市引进良种茶苗，建立母本园亩以上，达到年可发展 无性系良种茶园万亩的规模，年可推广良种茶园万亩 以上。可加快英山县乃至湖北省老茶园的改造，加快无性系良种 新茶园的建设，优化茶叶种植结构，同时提高优良茶树品种在全 市茶园的比例，促进当地茶叶产业可持续性发展项目实施 具有技术高新，示范性强等诸多特点，能显著提高项目区农业 综合生产能力，推动茶叶生产向专业化标准化产业化现代 化方向发展，极大地促进产业增效农民增收项目的建设 和运行，加快了茶树良种鄂茶号白毫早浙农在 英山县及湖北省的推广，有效推广了短穗扦插育苗技术科学种 茶技术等，促进农民受益。推广面积按照亩，通过单产和 品质提高，每亩增收按元计算，每年可增收万元桥座板桥片区座，难作堰片区座 分水闸座板桥片区座，难作堰片区座 灌排浆砌中沟米在难作堰片区建设 隔离设施平方米板桥片区平方，难作堰片区平方 农机具台件基地生产设备 仪器设备台套 灌溉设备套灌溉 露地生产设备台露地生产 土化仪器台土壤分析 病害检测设备台套病害分析 建安工程 病害检测实验室平方米改扩建 引种万株新引进 表主要经济技术指标表 类别单位指标值 投资 估算 总投资万元 田间工程万元 仪器设备费万元 农机具万元 建安工程万元 引种万元 工程建设其它费万元 预备费万元 资金 筹措 总筹资万元 中央财政专项万元 地方配套万元 经济 指标 年新增销售收入万元 年新增运行成本万元 年新增盈利万元 农民年增收入万元第章项目建设的必要性和可行性 第章项目建设的必要性和可行性 项目背景 国家政策支持 十五期间，国家把促进地区均衡发展缩小贫富差距 落实共同富裕，作为我国现代化建设进程中的项重大历史任 务，扎实稳步推进。 英山是个典型的山区农业县，素有八山水分田之 称。全县版图面积平方公里，辖乡镇，个行政村， 个国营农林牧渔场。全县总人口万人，其中农业人口 万人，全县现有贫困人口人，占总人口的，其中 绝对贫困人口人，低收入人口人，按照新的标准还 有贫困人口万人，占总人口的，是全国扶贫开发工作 重点县。多年来，农业部省农业厅直对英山茶叶产业予以大 力支持，自年以来，投入板块资金万元，重点支持茶 苗繁育基地建设。省财政厅将英山列入全省整合支农资金支持茶 叶产业建设重点县，每年扶持资金万元以上。农业部在农 业综合开发专项项目又将湖北茶叶纳入年建设范围。项 目旨在通过专项建设，发挥本地优势产业，优化资源配臵，推广 优良茶树品种，带动当地茶叶产业健康快速发展，加快农民脱贫 致富的步伐。 市场需求 近年来，随着人们生活水平的不断提高，对茶叶的市场需求第章项目建设的必要性和可行性 日趋强劲，茶产业的发展势头迅猛。年我国茶园种植面积 达到万公顷，茶叶产量已达万吨，为世界上最大的产茶 国，茶叶出口万吨，出口金额亿美元，仅次于肯尼亚 为世界第二大茶叶出口国，其中，绿茶出口万吨，金额 亿美元，同比分别增长和，出口量稳居世界第。过 去年，全球茶叶产量和消费量增加了。中国作为世界第 大茶叶生产国和消费国，发展茶产业有着巨大的优势。 当地茶叶产业的发展 湖北省是全国重点产茶省之，十五以来，全省茶园总面 积茶叶总产量和总产值分别居全国第五位第五位和第三位， 已成为湖北茶区农民致富的重要门路和财政收入的重要税源。 茶叶是英山县传统的兴县富民的优势产业。县委县政府 直非常重视和支持产业的发展，努力创造优惠条件，给予政策倾 斜。英山县位于大别山南麓，地处湖北省东北部，境内气候温和， 雨水充沛，山高林密，土壤肥沃，适宜于茶树生长，据史料记载， 英山种茶历史悠久，早在唐代，英山所产团黄就与安徽所产圻 门黄芽被称为淮南三茗运往京都长安作为贡品。自八五 期以来，为了响应国家农业部加快全国茶树良种化进程的号召， 英山县委县政府提出了每年以的速度用无性系良种改造老 茶园，自九五以来，把发展良种茶园作为茶农增收致富的主 要手段，十五以来，每年新建无性系良种茶园亩以上， 加快了全县茶树良种繁育进程。到年全县已建成良种母本 园多亩，扦插苗圃多亩，年繁育无性系良种茶苗 第章项目总论 项目名称 英山县无性系茶树良种繁育基地建设项目 建设性质 新建 主管单位 湖北省农业厅 建设单位 英山县农业技术推广中心 建设地点 湖北省英山县板桥村难作堰村英山县农业技术推广中心 大楼 建设年限 项目建设年限为年，年月年月 建设规模 该项目占地亩。在英山县红山镇板桥村新建品种资源圃 亩，母本园亩，扦插圃亩，在孔坊乡难作堰村新建 母本园亩，扦插圃亩。在英山县农业技术推广中心改扩 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章项目总论 建实验室，添臵仪器设备。达到年提供茶苗万株， 年提供茶叶级鲜叶鲜芽公斤。 建设内容 项目主要建设内容包括田间工程农机具仪器设备建安 工程和引种五个方面。 田间工程土地平整亩，深翻土地及抽槽改土亩， 施有机肥亩，修建机耕路米，加固河堤米，新建 拦河堰米，新建型槽米，型槽米，铺设 涵管米涵管米涵管米，建设机耕 桥座人行桥座分水闸座新建灌排浆砌中沟米， 隔离设施平方米。 农机具购臵农机具台件。 仪器设备购臵仪器设备共台套，其中灌溉设备 套，露地生产设备台，土化仪器台，病害检测设备 台套。 建安工程在英山县农技推广中心大楼改扩建病害 检测实验室。 引种引进良种苗木万株。 投资估算 该项目总投资万元。其中工程建设费用万元，占总 投资的工程建设其它费万元，占总投资的 预备费万元，占投资的。 工程建设费用万元，其中田间工程投资万元，第章项目总论 占投资的农机具购臵万元，占总投资的 仪器设备购臵万元，占总投资的建安工程万 元，占投资的引种费万，占总投资的 工程建设其它费用万元。其中，可研报告编制费 万元，建设单位管理费万元，招标费万元，勘察设计费 万元，工程监理费万元。 预备费万元，为基本预备费。 资金筹措 项目均为财政投资，总投资万元，其中中央投资万 元，按照配套，地方配套万元。 项目运行费用与效益分析 运行费用 项目建成后，其管理机构人员主要为英山县农业技术推广中 心人员，项目正常运行新增费用为万元，其中科技培训费 万元，设备维修费万元，人工费万元。资金来源县财政 农技推广事业经费。 经济效益 该项目建成后，项目增加固定资产万元，每万元 投资形成固定资产元项目建成后，亩扦插圃年 产优质茶树种苗万株，按元株的价格计算，可实现销 售收入万元项目建成后，亩资源圃和亩母本 园年产茶叶级鲜叶鲜芽，按元公斤的价格计算， 可实现销售收入万元项目实施后，可改善农田基础第章项目总论 设施亩，累计户个农民年直接新增收入万 元，扣除新增运行成本万元，将实现新增盈利万元， 人均盈利元。 社会效益 项目建成后，每年可出圃无性系良种茶苗万株， 发展良种茶园亩，同时，母本园每年可为省内及大别山周 边县市引进良种茶苗，建立母本园亩以上，达到年可发展 无性系良种茶园万亩的规模，年可推广良种茶园万亩 以上。可加快英山县乃至湖北省老茶园的改造，加快无性系良种 新茶园的建设，优化茶叶种植结构，同时提高优良茶树品种在全 市茶园的比例，促进当地茶叶产业可持续性发展项目实施 具有技术高新，示范性强等诸多特点，能显著提高项目区农业 综合生产能力，推动茶叶生产向专业化标准化产业化现代 化方向发展，极大地促进产业增效农民增收项目的建设