年均产奶量公斤头,公司对农户回收的鲜奶价 格元，加工量年日处理吨，年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工 损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析。乳产品成 本分析见可行性报告表四表五。 经济效益分析 财务分析 财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂， 高于机会成本。 投入产出比奶源基地，乳品加工厂。 财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基 地万元，乳品加工厂万元。 投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。 贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期 年。 见可行性报告表六表七表八。敏感性分析 奶源基地建设当收入下降，成本上升。 财务内部收益率，财务净现值万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降时。 财务内部收率为，财务净现值万元。 当收入变，成本上升时， 财务内部收益率为,财务净现值为万元。 见可行性报告表九 社会效益分析 奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施,可 增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业 结构调整的龙头完 成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，月完成集中饲养 小区基础设施建设，月完成高产人工草地建植，月完 成奶牛引种饲养工作。 奶品加工厂，当年月完成无菌包装生产线厂房改 造和订货，青贮窖挤奶器消 毒室，兽医室授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地 亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈割草地亩青贮玉米地亩 项目实施进度 奶源基地建设当年月完成选点定户，月月备，统对奶牛进行挤奶。 建设任务和建设内容 乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台，配套安 装原生产线。 奶源基地建设户奶牛示范户，建设个集中饲养 小区。小区建设集中兴建饲养圈舍配套中心，选择 技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行 包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。在项目 区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛 挤奶设地奶牛生态系统的理论，引进 产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草 地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草牛鞭草白三 叶皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服务 奶器，建设隔离围墙米，每小区户，每户头奶牛起步， 共引种奶牛头。 主要生产技术方案的选择 乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻 工公司负责设计和供货安装。 奶源基地建设,运用草，轮作青贮玉米和灰萝卜亩，稻田轮作燕麦亩，建设 个奶牛饲养小区，每个小区占地平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍平方米，运动场平方米， 工作生活用房平方米，青贮窖个立方米，配套台挤 建设内容及实施进度 建设地点独山县城关镇麻万镇 建设规模 乳品加工厂在原生产线的基础上，主要引进日包装能 力吨无菌包装机械台。 奶源基地建设选建户示范专业户，每户种植牛鞭 草亩不同零售 商手中，执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在独山平 塘荔波三都都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江凯里 南丹金城江柳州深圳等沿海市场。 第四章项目建设规模方销售网络，每个网络由公司批发，网络下 由经销商零售商实行送货服务。 销售队伍网络建设 公司生产的鲜奶乳品统对各网点批发，实行二级批发销售 服务，每个网点选择负责人，由该负责人向下批发到略 采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统回收。乳 业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售，以供应人们 喜食鲜奶为主，同时开发酸奶果奶铁锌营养奶等纯牛奶供应 市场，建立和完善地公害的绿色 食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地 奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。产品销售方案营销策费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不 应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养， 不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无斤，周边县市日产奶量在至 ，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左 右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶 在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场 销售中，消人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进 儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教 育部正在全国中小学生推广喝奶工程计划，奶业市场发展空间 大，目前我县日产鲜奶公有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均占有 公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为公斤。牛奶有 效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有 促进质量和卫生，延长保 质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨，占 ，居世界第十三位。人均占有质量和卫生，延长保 质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨，占 ，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均占有 公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为公斤。牛奶有 效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有 促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进 儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教 育部正在全国中小学生推广喝奶工程计划，奶业市场发展空间 大，目前我县日产鲜奶公斤，周边县市日产奶量在至 ，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左 右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶 在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场 销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不 应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养， 不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色 食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地 奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。产品销售方案营销策略 采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统回收。乳 业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售，以供应人们 喜食鲜奶为主，同时开发酸奶果奶铁锌营养奶等纯牛奶供应 市场，建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下 由经销商零售商实行送货服务。 销售队伍网络建设 公司生产的鲜奶乳品统对各网点批发，实行二级批发销售 服务，每个网点选择负责人，由该负责人向下批发到不同零售 商手中，执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在独山平 塘荔波三都都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江凯里 南丹金城江柳州深圳等沿海市场。 第四章项目建设规模建设内容及实施进度 建设地点独山县城关镇麻万镇 建设规模 乳品加工厂在原生产线的基础上，主要引进日包装能 力吨无菌包装机械台。 奶源基地建设选建户示范专业户，每户种植牛鞭 草亩，轮作青贮玉米和灰萝卜亩，稻田轮作燕麦亩，建设 个奶牛饲养小区，每个小区占地平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍平方米，运动场平方米， 工作生活用房平方米，青贮窖个立方米，配套台挤 奶器，建设隔离围墙米，每小区户，每户头奶牛起步， 共引种奶牛头。 主要生产技术方案的选择 乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻 工公司负责设计和供货安装。 奶源基地建设,运用草地奶牛生态系统的理论，引进 产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草 地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草牛鞭草白三 叶皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服务中心，选择 技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行 包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。在项目 区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛 挤奶设备，统对奶牛进行挤奶。 建设任务和建设内容 乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台，配套安 装原生产线。 奶源基地建设户奶牛示范户，建设个集中饲养 小区。小区建设集中兴建饲养圈舍配套青贮窖挤奶器消 毒室，兽医室授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地 亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈割草地亩青贮玉米地亩 项目实施进度 奶源基地建设当年月完成选点定户，月月完 成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，月完成集中饲养 小区基础设施建设，月完成高产人工草地建植，月完 成奶牛引种饲养工作。 奶品加工厂，当年月完成无菌包装生产线厂房改 造和订货，月完成机械安装建设运行投产。 第五章劳动组织管理与运行管护 劳动定员人员素质人员培训 劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职饲养 人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物资保管 人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间人，高温 消毒车间人，财务人，销售人，管理人员人，共计人。 人员植牧草饲料地，促 进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 对策和措施 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生 长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份， 有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即 采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水 综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引 种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。 估算 奶源基地建设预算万元 草地建植万元 草种万元 牛鞭草户亩亩元万元 青贮墨西哥玉米户亩亩元万元 冬牧黑麦草户亩亩元万元 灰萝卜户亩亩元万元 肥料万元 尿素户亩元万元 钾肥户亩亩元万元 磷肥户亩亩元万元 集中小区建设万元 饲养舍幢元万元 运动场小区小区元万元 场地平整个小区元万元 工作用房个元万元 发酵池个元万元 围墙元万元 挤奶器套元套万元 授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元 青贮窖个元万元 水电安装个万元个万元 兽医室器械个元个万元 奶牛引种 头万元头万元 奶牛保险 头元头万元 奶牛引