。 第二章背景及必要性 项目区概况 位于内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗西部，地处大兴 安岭西北麓，距海拉尔公里，北纬，东经 之间，属于中寒温带大陆性气候区，年平均降雨量毫米毫米，年平均气温在 之间，年积温为。 项目区社会经济状 项目区距海拉尔公里，东与巴彦库仁镇巴彦哈达 苏木相邻，南与呼和诺尔镇接壤，西与西乌珠尔苏木比邻。 国道贯穿全境，境内交通便利，水源充足，电力设施完 备，通讯设施齐全嘎查位于呼伦贝尔大草原腹地，这里 的草牧场草质优良，嘎查可利用草场面积万亩，现有 牲畜总头数万头只，年末嘎查牧民人均纯收入 元。 项目建设的必要性 嘎查牧民合作社现有草场万亩。根据自然资 源条件和畜牧业生产区划布局要求，为了充分开发利用有利 条件，提高天然草牧场资源经济效益，大幅度增加牧民收入， 计划建个现代化规模化肉羊饲养场，使优良的自然资源 优势有效转化成社会经济优势。 是有效保护草原生态环境和自然资源的需求。长期以 来草原牧区始终延续着传统的放牧的养畜生产方式，采取现 代化规模化的舍饲集中饲养方式，彻底改变传统落后的畜 牧业生产方式，避免因放牧牲畜对草牧场的破坏，减轻草场 压力，有利于草牧场资源和草原生态环境的保护利用。二是通过依托科技高起点启动，带动周边地区的发展。 该项目是在充分的科学论证和有力的技术保证基础上，从高 起点启动，通过创造高效益来达到目标。大力发展标准化规 模养殖，发展规模养殖场，饲养优良品种牲畜，目前都是国 家政策倾斜和扶持的。本项目的实施，可以达到示范带动作 用，促进草原牧区大力发展规模化养殖生产，不断巩固和扩 大生产规模，促进草原牧区畜牧业现代化进程。 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 经过实地考察和与地方相关部门充分协商，综合考虑 后，将牧民合作社现代化肉羊饲养场项目建设地点选择 在嘎查所在地，在国道北侧。目前加入牧民合 作社的牧民采取入股的方式，将各户的草牧场全部集中起 来，目前共有草牧场万元，由合作社统管理使用。 建设条件 嘎查是以牧业生产为主的地区，嘎查草牧场面积广 阔，草质优良，以优质的碱草和花叶草为主，牧草的产草量高。嘎查距旗所在地巴彦库仁镇公路，距海拉尔区公 里。这里的地上地下水源充足，国道滨洲铁路在嘎 查内穿过，交通运输十分方便。 政策资源科技支撑条件 陈巴尔虎旗委政府非常重视畜牧业生产的发展，加强畜 牧业基础设施建设，不断提升发展实力，逐步向现代畜牧业 发展，着力转变畜牧业发展方式，大力发展生态集约型畜牧 业，推广现代畜牧业规模化集约化生产，达到保护草原生 态，提高草场产出率，促进牧民增收稳定牧区社会的目标。 合理调整载畜规模，适度控制草原畜牧业，有效压缩牲畜头 数，加大牲畜出栏力度。不断优化畜群畜种结构，提倡和扶 持精养的畜牧业发展理念，提高畜牧业经济效益。全面 推进畜牧业产业化发展，加大对畜产品龙头企业的扶持力 度，增加品牌意识，尽快实现畜产品的精深加工就地增值。 东乌珠尔苏木发展畜牧业生产的历史悠久，广大牧民在 长年的畜牧业生产实践中积累了丰富的经验，这是发展现代 畜牧业生产的良好的基础。目前从旗到苏木镇里以及各嘎 查内都有畜牧兽医等技术服务机构和充足的技术服务人员， 他们为畜牧业生产的不断发展起到了保驾护航的作用。 第四章市场分析与销售方案 市场分析 市场现状及前景分析 近年来，随着人民生活水平的提高，我国居民对牛羊肉 的需求明显增加。牛羊肉以高蛋白低脂肪味道鲜美营 养保健等优点，倍受消费者青睐，在肉类消费中的比重不断 提高。目前，世界牛羊肉产量占肉类总产量的比重达到 ，而我国仅为。我国要达到世界平均水平，牛羊 肉产量将比现在增长倍，可见市场需求的潜力相当大。 市场竞争优势分析 项目区饲草主要来自于天然绿色大草原，牲畜的饲料成 本低，在竞争中具有明显的价格优势。项目区采用放牧与舍 饲相结合，饲草大部分来自天然草地，没有任务化肥农药 的污染，生产的畜产品可保证为绿色食品本色，完全适合消 费者崇尚绿色的消费时尚。 在家畜的品种上，选择呼伦贝尔品种肉羊，其适应性强， 肉质鲜美。配合科学的饲养管理，即可以为市场直接提供肉 畜，也可以通过屠宰加工，生产高档次羊肉产品，满足市场， 同时销往国内各大城市地区市场。 营销策略方案模式瞄准国内国际两个市场，抓住改革开发和中国加入 的良好机遇，根据两个市场的需求特点，生产适销对 路产品，充分利用价格优势，努力提高产品质量发挥绿色 产品优势，加大宣传力度，让消费者对绿色产品有更加深刻 的理解，以绿色形象打入国内国际市场，创造名优品 种在制定产品价格方面，原则上采用优势优价，以获取最 大利润。但是，根据产品销售和市场竞争情况可做适当调整。 在销售淡季和市场价格竞争中，酌情上下浮动价格，实行现 金折扣数量折扣刺激消费。 建立支高素质的营销队伍，健全稳定的销售网络，逐 步扩大销售渠道，积极开拓市场，提高产品市场占有率。 第五章建设方案 产品方案和建设规模 本项目以草原生态建设为基础，采用现代化科学饲养方 式，发展高效益畜牧为年。 项目实施进度安排表 年 月 项目内容 前期准备 项目设计 土建施工 设备订货 人员培训设备安装调试 检验后投产 第六章环境影响评价及节能减排措施 本项目是以草原生态畜牧业建设为主，采取放牧舍饲的 方法，科学合理利用草地资源，有利于自然生态植被的恢复 和保护草地生态平衡。 发展畜牧业生产过程中主要的污染就是牲畜的粪便，如 果处理不当，可能会造成环境污染。目前，根据牧民的生活 习惯，主要是利用牲畜的粪便做为取暖和日常做饭的烧柴， 这样节约了大量的燃煤用量。另外，还有部分牲畜粪便经过 堆积发酵之后，成为饲料地的肥料，可以增长饲料产量。因 此，该项目实施后对草原生态环境和生产生活环境不会产生 任何不良影响。 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 该项目建设在陈巴尔虎旗和东乌珠尔苏木两级政府的 领导下和各有关部门的监督管理之下，由嘎查牧民合作社具体负责进行项目的规划申报设计招投标以及 建设实施。项目建成后，同时由牧民合作社按照现代化 畜牧业生产技术要求，进行正常的肉羊饲养生产管理工作。 劳动定员 项目建成之后，共需要生产和管理等人员人，其中管 理人员人，肉羊生产饲养管理技术工人人。 生产管理运行模式 项目建成后，按照现代化企业管理制度，在经营管理方 面，严格建立科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章 制度，如组织管理制度劳动管理效益与工资挂钩的 分配制度各岗位的责任目标工作程序及操作规范，安全 生产制度等等，使人尽其才，物尽其用，协调默契，以达到 最佳总体运行势态。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 本项目依据国家计委计办投资号投资 项目可行性研究指南试用版和建设项目经济评价方法与参数进行估算。 各项基础设施投资按照当地现行价格进行估算。 各项生产指标根据当地专业技术部门提供的基础 数据计算。 投资估算 总投资 本项目总投资为万元，其中建设投资万 元，生产流动资金万元。 建设投资 项目建设投资万元，其中购母羊投资万 元，购种公羊投资万元，畜舍等土建设施投资万元， 各种机械设备投资万元，项目的前期费万元，上岗牧 民技术培训费万元，项目的不可预见费为万元。 流动资金 项目流动资金万元，主要用于精饲料的购入使用。 资金来源 该项目总投资的万元资金，需要申请国家财政资 金解决万元，项目建设单位和牧民自筹资金万元。 第九章财务评价 财务评价依据 该项目经济评价采用国家计委和建设部颁布的 建设项目经济评价方法和参数的规定的原则方法进行 估算依据当地畜牧技术部门提供的基础数据 原辅材料以及燃料动力等参照当地现行价格 项目的贴现率按计算，项目的经济寿命计算 期为年。 营业收入营业税金和附加估算 项目达到设计规模满负荷生产时，每年可出栏肉羊 只，年销售总收入可达到万元。 营业税金及附加 营业税城市维护建设税和教育费附加分别按照 和计取。项目达到满负荷生产时，销售税金及附加总 额为万元。 总成本及经营成本估算 原材料燃料动力价格按现行市价确定。 工资及福利费，每人月平均工资按元计算。折旧费按分类平均年限法计算，房舍等土建设施 折旧年限为年，机械设备折旧年限为年，残值率为， 无形资产摊销为年。年折旧与摊销费用万元购牲 畜投放的万元资金到项目计算期结束的第年时次 性回收。 母羊配种费疫病防治费分别为元只元只。 修理费按建设投资的计算。 本项目达到满负荷生产时总成本费用为万元，其 中固定成本为万元，可变成本为万元。经营 成本为万元。 财务效益分析 静态指标 项目的投资利润率，投资利税率，静态 投资回收期年。 动态指标 财务净现值万元，财务内部收益 率，投资回收期年含建设期。 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。 项目生产规模达产，就可以保本经营。敏感性分析 本项目按产品销售收入上升和降低，生产成本 上升和下调，建设投资增加和减少活动因素进 行项目财务内部收益率变化敏感性分析。 敏感性分析表 变化因素基本方案 销售收入 经营成本 投资成本 从敏感性分析表可