单位岗位时，应向文管部门清退文件。工作岗位或性质没有变化的内部调动人员，经文件部门同意，可不清退原持有的文件。文件和资料破损或丢失的处理文件资料破损或不清晰影响使用时，使用人应到文管部门办理更换手续，交回破损的文件和资料，领用新的文件和资料。当文件和资料丢失后，使用人应及时向文管部门说明情况，重新申请领用新的文件和资料。文件资料的评审文件资料的评审分为定期评审和不定期评审。定期评审文件资料应定期评审，以确保文件资料的有效性适宜性。国家行业和顾客有规定及要求的，按其规定及要求进行评审。局本部各单位和部门，应于每年月底前对文件资料通过对在用有效文件清单进行整理包括作废文件清除新的文件补充的形式集中评审，评审由各归口管理部门负责。评审后填报在用有效文件清单，经部门领导审核后报办公室汇总形成中铁五局在用有效文件清单，呈管理者代表审批后于月日前发布。办公室将在用有效文件清单发至各单位部门局项目部。局委托各单位管理的项目部，由各单位负责转发。子分公司项目部参考中铁五局下发的在用有效文件清单，对本单位适用有效的文件进行整理评审，汇总形成本单位在用有效文件清单，并及时发至相关场所。各级单位部门根据上级本单位的在用有效文件清单及本单位部门工作需要，确定本单位部门的在用有效文件清单。新成立的机构或部门，由本级或本单位办公室提供在用有效文件清单，或通过其它有效途径并根据清单确定其所需文件，向文件归口管理部门索取所需文件，并及时形成本单位部门的在用有效文件清单。不定期评审当企业内外部环境发生变化可能影响规范性引用文件资料的适宜性时，应及时组织评审。文件的修订和废止对于内部文件，经过评审不适用时，应及时修订废止，其修订和废止由原文件拟制部门负责，书面评审及修订废止意见应报分管领导审批对于外部文件，当其有关部门明确通知说明其作废或修改时，应及时在收文簿的备注栏内标识。以上两种情况均应及时通知各相关场所,并予以记录。各单位部门接到文件修订废止通知后，应及时通知文件持有人。对于修订文件，持有人应及时按通知要求对文件进行修订，修订方式般为将通知附于文件之后或用规定的笔在有关部分标注废止文件应按通知要求进行处理，处理方式般为统收回就地销毁。如作为资料保存，需在文件显著位置上加注作废二字或加盖作废印章，妥善保存。同时，在在用有效文件清单的备注栏中作修订或作废标识。文件更改文件印制过程中出现的漏字错字重字之类的问题，不影响其内容的，文件管理部门应及时发出文件更改通知。更改通知由文件管理部门负责人审批。文件持有人接到文件更改通知后，及时在文件相应处用红色墨水笔作出更改，并将更改通知附在文件之后或作标注。文件立卷归档应归档文件处理完毕后，承办人要及时移交本部门文件管理人员，个人不得保管。各部门负责归口管理文件的立卷，各级办公室负责本单位文件的归档管理。各级办公室应明确各部门文件的整理立卷时间，各部门文件管理人员应在规定的时间按要求将文件整理立卷，及时移交档案管理部门。立卷归档标准按档案管理有关规定执行。机构撤销时，其档案必须按规定及时进行移交。电子公文归档按有关规定处理。文件借阅借阅文件和资料，应办理借阅手续，填写文件和资料借阅登记表。借阅人应保管好文件和资料，并按时交还。文件销毁不属于归档范围的已作废过期失效无保存价值的文件，文件持有人应交文件管理部门或文件管理人员统销毁。机要文件按相关规定处理其它文件由文件管理人员填写文件资料记录销毁清单报部门负责人批准后销毁。规范性引用文件法律法规及其他要求识别获取与合规性评价程序文书档案管理工作实施细则中铁五局归档文件整理规则中铁五办号中铁五局集团档案管理办法中铁五办号中铁五局集团科技档案管理实施细则中铁五办号中铁五局公文处理实施细则中铁五办号机关公文格式中铁五办号中铁五局电子公文传输处理办法中铁五办号中铁五局电子公文归档管理暂行办法中铁五办号记录表格未规定表样的，各单位部门可根据实际需要自行设置在用有效文件清单发文簿收文簿文件资料记录借阅登记表文件资料复印登记表文件资料记录销毁清单卷内文件目录文件更改通知单收发文处理流程图发文处理流程核稿办公室负责呈批呈分管领导签发登记编号核定份数印制用印分发归档核对清样附件齐全后造册按部门归档起草注电子公文流程参考本流程收文处理流程签收呈批把分好的文件卷分别呈送领导阅批传递根据领导批示，将文件送承办部门催办对需催办的文件及时进行催办分卷按阅批意见分别装入领导卷拟办将收文送文件管理部门负责阅批登记分类逐件登记存卷对不需要传递和办理的文件分卷暂存传递对需要复制的文件进行复制分发领导传阅归档按归档标准立卷归档销毁次年季度销毁经档案部门定为不需归档的文件在用有效文件清单单位部门序号发文单位及文号文件名称发布时间实施时间备注编制人审核人公布时间年月日发文簿第页发文单位文号受文单位文件标题承办人件号件别收件人备注如发放方式收文簿第页件别件号收文编号来文单位文号文件标题办理情况归档情况备注传阅承办情形文书处理号部门收件人转发文号文件资料记录借阅登记表单位部门顺序日期文件记录名称借阅数量借阅人批准人归还日期保管人备注文件资料复印登记表单位部门序号时间文件资料名称文件号发文单位复印份数复制部门复印人备注文件检查指导。各级项目部全面准确地辨识本项目存在的危险源即各种安全隐患和安全危害因素。建立完善本项目安全管理体系，制定和落实各项安全管理制度措施方案。工作程序安全生产目标指标与管理计划的制定审批发布，具体执行生产安全职业健康及环境目标和管理方案程序。施工安全管理策划在组织施工调查及相关工作策划时，各级项目部应对本项目的危险源进行全面准确的辨识，并确定本项目的高中度风险及相关的过程活动，制定相应的管理控制措施方案。具体执行危险源辨识风险评价和风险控制策划程序。根据确定的高中度风险与相关的过程活动，各级项目部组织获取或编制相应的控制办法，并按施工技术管理办法中铁五局施工生产安全管理办法试行中的相关要求，在编制施组和作业指导书时，编制相应的安全生产控制措施。各级项目部在工程项目实施前按国家和当地政府要求办理工程安全劳务用工等相关的证件。各级人力资源管理部门应根据工程特点，提出项目部所需的工程管理技术人员在施工安全管理方面的素质经历和能力的要求，确定培训需求和培训计划。具体执行人力资源管理程序。各级项目部按相关要求对各类人员进行岗前岗中和转岗前的安全培训，内容包括国家安全生产方针政策法律法规安全规章制度，以及安全技术安全防护应急措施等知识。项目经理项目专职安全员须经安全培训，持证上岗。具体执行人力资源管理程序。施工安全管理建立安全体系制度各级项目部应建立安全生产保证体系。各级项目部工程管理部门在编制下达施工组织设计和下达施工计划时，必须同时制定下达相应的安全技术措施。遇有技术复杂的单项工程或在施工技术安全方面有特殊规定要求的工程，应制定详细的符合行业规范的安全技术措施，由项目总工审定后下达当工程项目中存在较大危险性作业项目时，需编制安全专项施工方案并通过专家论证与审查。项目开工后，应按中铁五局施工生产安全管理办法中的有关制度规定和要求制定实施细则，经项目经理审定后实施。施工现场安全控制局对施工安全施行动态管理和控制，具体执行安全生产动态控制管理办法。子分公司安质部门应安要求于月底上报所辖项目的动态监控情况。安全标准工地建设执行安全标准工地建设考评标准。危险化学品的使用和监督管理具体执行工程物资危险化学品及劳动防护用品管理程序。作业控制作业队根据施工计划和作业指导书对班组进行安全技术交底，保留交底记录。作业人员应了解本岗位的危险源及相应的安全健康注意事项应急措施等。施工作业现场人员均应按相关安全健康技术要求进行操作，并做好安全劳动防护工作当作业现场出现安全隐患时，应立即报告现场负责人，并及时通报施工人员及相关方人员,立即采取相应的措施防止事故的发生。施工现场危险作业场所应设置相应的安全警示标识。安全生产监督检查安全工作检查各级安质部门按中铁五局施工生产安全管理办法中的时间要求组织相关部门对在建工程进行安全生产抽查，同时根据施工生产的实际情况，不定期的组织专业性季节性安全检查项目部组织本管段的检查。并将检查情况予以翔实记录，妥善保存。检查内容包括查安全责任制落实查生产事故隐患含消防危险化学品查作业纪律查规章制度查标准化作业查环境影响和劳动防护品的发放使用等情况对发现的问题，应及时处置，具体执行不符合事故事件控制程序对于安全隐患，应评审采取预防措施的需要，具体执行纠正措施和预防措施控制程序。当隐患较为严重或特别严重时，还应填写安全监察通知书或安全监察指令书，并评审是否需要采取应急准备与响应控制措施，具体执行应急准备与响应程序。子分公司各级项目部安质部门应详细记录本单位安全生产情况，认真填写铁路职工伤亡事故月报表并按月逐级上报至中铁五局安质部。规范性引用文件危险源辨识风险评价和风险控制策划程序生产安全职业健康及环境目标和管理方案程序人力资源管理程序工程物资危险化学品及劳动防护用品管理程序应急准备与响应程序不符合事故事件控制程序纠正措施和预防措施控制程序中铁五局施工生产安全管理办法试行中铁五安号安全生产动态控制管理试行办法中铁五安号施工技术管理办法中铁五局关于安全生产伤亡事故处理规定中铁五安号职工个人劳动防护用品发放标准及管理办法铁五安号及其补充通知铁五安号防暑清凉饮料费保健食品发放标准及办法中铁五安号以上文件请落实其最新记录表格安全监察通知书安全监察指令书检查记录安全监察通知书安监通第号经检查发现下列严重不安全问题，须立即采取措施于日进行纠正，由负责验证，并将解决情况报核备。发现的问题及要求改进的意见受检单位负责人监察机构章检查人年月日改进情况验证单位章验证人员年月日安全监察指令书安监令第号经检查发现下列严重危及员工劳动安全生产问题，必须于日内解决，解决情况由负责验证，并将解决情况报核备。目录前言程序文件发布令文件管理程序记录管理程序环境因素识别评价与策划控制程序危险源辨识风险评价和风险控制策划程序法律法规及其他要求识别获取与合规性评价程序质量目标管理程序职业健康安全环境目标和管理方案程序信息沟通与协商程序管理评审程序人力资源管理程序施工设备管理程序检验试验和测量设备管理程序办公生活区安全卫生及环境管理程序工程要求评审程序施工过程质量管理程序工程物资危险化学品及劳动防护用品管理程序施工安全管理程序职业健康管理程序施工生产环境管理程序应急准备与响应程序工程质量检验程序内部审核程序不合格品控制程序不符合事故事件控制程序纠正措施和预防措施控制程序前言本程序文件根据质量环境和职业健康安全管理手册修订。本版程序文件代替版质量环境和职业健康安全程序文件。本程序文件主要根据质量管理体系要求的新要求局本部组织机构和职责的调整情况推进项目标准化管理的要求进行修订。通过修订，使规定要求符合质量管理体系要求，适应局本部组织机构