分。综合管理部负责食品安全管理体系文件的存档下发工作。原料部产业管理部原料部技术部综合部品控部各分公司动力车间动力车间生产办原料车间生产车间质检办行办负责建立番茄杏原料管理制度和良好农业种植规范。分子公司各分公司可以根据实际情况调整或制定分公司经理负责组建分公司食品安全管理小组并明确相关人员职责负责分公司食品安全管理体系文件的批准负责提供相关资源和确保培训需求的满足。行办负责对食品安全管理体系组织培训并对培训效果进行验证。负责食品安全管理体系文件资料的管理。生产办负责组织分子公司人员制订纠偏行动计划。负责食品安全管理体系中相关内容在本部门运行情况的监督检查。质检办负责根据公司食品安全管理体系范本要求，结合本公司具体情况制定相适应的体系文件。负责食品安全管理体系文件的实施现场检查纠偏及记录。负责食品安全管理体系纠偏措施实施过程的验证。设备工艺工程师负责对过程参数记录的检查。负责对设备维护保养的检查与考核。负责生产工艺参数的设置。仪表电气工程师负责对电器仪表设备的安全标识进行验证。负责供电气系统线路和管路的检查验证。负责对生产用计量器具进行检定送检并作好标识。原料车间负责原料农残控制体系的建立和实施，同时需监控种植户各种农药化肥的正确使用，并按时对土壤水及番茄样品送样进行农残和重金属的检测。动力车间负责确保提供的蒸汽符合食品加工要求。负责食品安全管理体系文件中规定的相关程序的落实。生产车间负责食品安全管理体系文件中规定的相关程序的落实。关键岗位操作工负责关键控制点的监控，及关键控制点纠偏行动的落实，同时作好记录。食品安全管理体系内审员负责分子公司食品安全管理体系的内部审核和验证工作。第二章前提方案前言本前提方案对产品生产的卫生环境所必需的基本条件和活动进行了规定，这些规定是在国家法律法规法规及相关食品标准的基础上，并结合公司的实际情况而制定的。目的是为加强基础设施设计规划环境卫生人员卫生和操作习惯控制，从源头防止对产品的污染。本前提方案对下列项目进行了规定建筑物和相关设施的布局和建设包括工作空间和员工设施在内的厂房布局空气水蒸汽能源的供给和其他基础条件的提供废弃物的清理和污水处理的支持性服务设备的适宜性，及其清洁保养和预防性维护的可实现性对采购材料如原料辅料化学品和包装材料和产品处置如储存和运输的管理交叉污染的预防措施清洁和消毒虫害控制人员卫生其他适用的方面。前提方案是实施计划的基础，在有效实施前提方案的基础上，才可以对关键控制点进行控制，并最终生产出安全的食品。因此全体员工必须严格遵守。适用范围适用于产业管理部下属的分子公司番茄酱和杏酱。术语定义罐头食品将符合要求的原料经处理分选修整烹调或不经烹调装罐包括马口铁罐铝合金罐玻璃罐复合薄膜袋或其他包装材料容器密封杀菌冷却或无菌条件下制成的达到商业无菌的罐藏食品。加工用水罐头食品生产加工用水包括添加到罐头食品中作为有效成份的配汤水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施场地设备及工器具的清洗用水，杀菌冷却水人员的清洗用水以及检验用水等。设施厂区工厂不得建在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营生产存放有碍食品卫生的其他产品。厂区内污水处理设施锅炉房贮煤场等应当远离生产区域和主干道，并位于主风向的下风处。废弃物暂存场地应当远离车间，废弃物暂存容器应当选用便于清洗消毒的材料制成，结构严密，能防止害虫侵入废弃物暂存场地应当定期清洗消毒废弃物应当及时清运，避免污染原辅材料水源设备和厂区道路。厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原辅材料化学物品包装物料成品的储存等辅助设施。厂区应有与最大排水量相适应的排水系统。工厂应当设有污水处理系统，污水处理系统与生产区域应保持定的距离，保持良好的工作状态。污水的排放应当符合国家环境保护的规定对二级循环水按规定频次及时进行更换。厂区的道路应当路面平整无积水易于清洗厂区应适当绿化，无泥土裸露地面厂区原料流送沟应加固流送沟防护装置，防止异物污染和保证人员安全。生产区域应当与生活区域隔离。厂房厂房有易彻底清洗消毒的建筑材料建筑结构合理，坚固完善，能妥善保养，正常使用工厂内有足够的加工场地，保证生产正常进行。厂房的的设计能够严格防止蚊蝇鼠及其他害虫的进入和隐匿并能有效防止烟雾灰尘的污染。生产车间布局生产车间面积应当与生产能力相适应，提供足够的人员操作空间，车间内人均工作面积不少于平方米。生产设施布局合理，易于生产操作，工艺流程没有交叉和迂回，采取有效的措施防止交叉污染。原辅材料加工品成品以及废弃物进出车间的通道要分开。天花板吊顶天花板能够防潮防霉防灰尘的积集和散落，表面涂层不易脱落。天花板能够防止蒸汽冷凝结露，在蒸汽较多区域装置倾斜顶棚或加护防护塑料罩，以防止冷凝水滴落污染产品。墙面和隔断车间内墙面和隔断应当使用无毒浅色防霉不脱落的材料。车间内米以下或者操作面以下的墙面和隔断的表面应当光滑而且防吸附易于清洗。地面车间内地面为防滑坚固不渗水防腐蚀的无毒材料，地面平坦无积水，保持清洁和干燥。车间地面有的排水坡度，有良好的排水系统，保证排水畅通。门窗车间门窗应使用浅色，易清洗不透水耐腐蚀表面光滑而且防吸附的材料制作，结构严密，生产车间内不得使用木制门窗。生产过程中必须或者可能要开启的窗户应当装设纱窗。所有与车间相连的门产品出入口均有风幕或水幕，与车间相通的原料和产品通道均需在下部设置不低于厘米的品安全体系年度验证计划任命验证小组组长。验证小组组长确定验证小组成员,并组织编制验证实施计划。验证实施计划在接受审核前周内，由验证小组组长发往被验证的公司或部门。验证小组根据验证的内容编制验证检查表。验证内容前提方案的验证对照前提方案要求进行文件评审，对照前提方案现场进行确认，并填写相应的验证记录。操作性前提方案的验证依据操作性前提方案对检查记录及生产现场查看，验证方案是否得到实施，并填写相应的验证记录。点的验证点的验证包括监视设备的校准校准记录的审查针对性的取样检验和记录的审查监控设备的校准校准的对象杀菌器和灌装机上的温度计和自动显示温度记录仪。校准频率杀菌器和灌装机上的温度计和自动显示温度记录仪生产期前请有资格的检定机构进行校准，并出具检定证书。复印该检定证书份归到验证记录档中。校准记录的审查对监视与测量设备校准检定记录表的内容进行复查。并取份校准检定记录归到验证记录档中。对番茄原料种植记录的审查对原料土壤重金属及农残检测报告灌溉用水水质报告农药化肥使用记录条田档案审核。针对性的取样检测每年生产期抽取新鲜番茄成品酱送检测中心和检验检疫局检测农药与重金属残留微生物等项目。检测结果符合有关要求标准时，证明关键控制点的控制有效。针对性取样检测须填写关键控制点的采样检测记录表。将点的针对性检测结果归入到验证记录档中。监控记录与纠偏记录的审查由工艺工程师每二周复查各个的关键控制点监控记录表和纠偏行动记录表，并取份有复查人签字的监控记录与纠偏记录归入到验证记录档中。计划的验证对计划的验证首先是审核整个计划。审核是指计划验证中收集验证所有信息的种有组织的活动，需对最具有代表性的过程或步骤进行评估，因此，审核是验证中种有组织收集信息的过程，是计划活动中对代表性控制过程或因素进行检查的种方式。审核的形式包括现场观察和记录复查两部分。现场观察检查番茄酱杏酱的工艺描述和生产流程图的准确性检查是否按计划的要求得到监控检查关键控制点是否在既定的关键限值内运行检查记录是否准确按要求的频率完成。记录复查监控活动是否在计划规定的关键控制点进行监控活动是否按计划规定的频率进行当监控发生偏离关键限值时是否执行了纠偏行动设备是否按照计划规定的频率进行校准。抽样检验食品安全管理体系的验证还必须抽取成品送实验室检验农药与重金属残留微生物检测结果符合有关要求标准时，才能证明食品安全管理体系有效。食品安全管理体系的验证频率般每年至少二次分公司内部组织次，品管部每年组织次，当工艺显着改变及系统发生故障都应及时验证。验证小组需准备的文件。现场验证记录表。不符合报告验证报告验证的实施验证组成员审核的内容验证组成员在现场通过交谈查阅文件检查现场收集证据等方式,验证食品安全管理体系的实施情况。审核组成员在现场审核中应做好记录，如发现有任何需要沟通的问题应尽早给予反馈，如有任何误解也应尽早解决。现场验证完成后，审核员将所有审核结果记录提交组长。验证组将不合格报告征求受审核方意见。验证总结会在所有现场验证完成后，起草验证报告之前，验证小组组长召开总结会议，由验证组成员受审核方负责人及有关人员参加，并保存好会议记录，总结会议内容包括验证的目的范围及依据验证结果的评价和分析验证小组组长汇报验证的综合情况，公布不符合项验证方对审核结果及不符合项进行确认要求受验证方制定纠正措施计划双方协商所采取纠正预防措施的完成日期及跟踪验证日期确定验证报告发送日期由验证组组长在总结会上宣布验证结果，将不符合报告下发至受审核方。由验证组组长编写验证报告,并对验证报告的准确性客观性及完整性负责，验证小组组长批准下发，并作为管理评审的输入。验证报告内容审核的目的范围和日期。验证依据的文件验证员及审核部门主要参加人员验证的综述不符合项及纠正预防措施的要求验证结果的评价和分析验证报告的发放范围品控部受审核方负责人不符合项所涉及的相关部门负责人验证小组组长在下发不符合报告的同时，对受审核部门提出制定补救措施纠正预防措施的要求按持续改进的流程执行，受审核方在接到不符合项报告天内，填写补救措施纠正预防措施，报验证小组组确认，并组织实施。验证小组组长根据受审核方不符合项报告中的补救措施纠正预防措施计划,组织验证小组成员进行跟踪检查,验证所采取措施的实施情况及其有效性。补救措施纠正预防措施的实施结果跟踪验证后,在不符合项报告中填写验证结果。验证中所使用的全部记录，由食品安全管理实施小组按记录管理程序进行保存。品控部在每年月前根据各分公司的验证的结果及食品安全管理体系中出现的问题，对食品安全管理体系文件范本进行修改。质量记录食品安全管理体系审核检查反馈表食品安全管理体系现场审核记录食品安全管理体系验证实施计划食品安全管理