当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价各单位生产设备或生产流程工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产经营活动进行危害因素辨识和风险评价随着时间的推移，生产设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害因素辨识和风险评价在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因素辨识和风险评价。对于油库加油站等固定场所，各地区公司应按国家有关法律法规要求定期组织进行专项评价。建设项目危害因素的辨识与评价新改扩迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行三同时管理。管理系统资源支持销售公司各地区公司及所属企业现有资源都是协助实施本规定的可利用的资源。管理记录销售公司质量安全环保处保留本规定各版本的留存记录和修改明细。审核要求销售公司各地区公司及所属企业都应把危害因素辨识和风险评价作为审核的项重要内容，必要时开展专项审核。复审与更新本规定应定期评审和修订，最低频次自上次发布之日起不超过三年。偏离管理各地区公司及所属企业依据本规定制定本公司的危害因素辨识和风险评价管理程序时，发生的偏离报销售公司批准。因客观条件的限制，销售公司归口管理各地区公司及所属企业实施过程发生偏离时，由其地区公司及所属企业对应业务的主管部门应报请地区公司及所属企业业务主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每次授权偏离的时间不能超过年。培训和沟通本规定由质量安全环保处组织培训，管理和运行维护有关人员都应接受培训。本规定在整个组织内部沟通。解释本规定由安全环保部门负责解释。附录评价法法作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是人员暴露于危险环境中的频繁程度，旦发生事故可能造成的后果的严重性和事故发生的可能性。其赋分标准见下表人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露次天每月次暴露每天工作时间内暴露次天每年几次暴露每周次或偶然暴露非常罕见的暴露次年发生事故可能造成的后果的严重性分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果灾难，数人死亡，或造成很大财产损失重大，致残，或很小的财产损失非常严重，人死亡，或造成定的财产损失引人注目，不利于基本的安全卫生要求严重，重伤，或造成较小的财产损失事故发生的可能性分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性完全可以预料次周可能性小，完全意外次年相当可能次个月很不可能，可以设想次年可能，但不经常次年极不可能次年由评价小组专家共同确定每危害因素的各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即。将值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若值大于分，则应定为重大危害因素。根据风险值进行风险等级划分分数值风险级别危险程度大于级极其危险，不能继续作业制订管理方案及应急预案二级显著危险，需要整改编制管理方案三级般危险，需要注意小于四级稍有危险，可以接受注法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。附录风险矩阵法发生事故的后果严重性伤害可以忽略，不用离岗轻微伤害，需要些急救处理受伤，造成损失工时事故单人死亡或严重受伤多人死亡发生事故的可能性很不可能不可能可能很可能事故的发生几乎不可避免可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。只有咨询专业人员和风险评价人员，经过相应管理授权才可开展工作。工作任务不可以进行。工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进步降低风险。在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。附录环境因素评价的直接判断准则凡属下列几种情况的环境因素，直接列为重要环境因素违反法律法规及其它要求的环境因素污染物虽没有超标，但属于行业特征污染物的环境因素法律法规规定限用或限期替代产品的使用异常紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素相关方高度关注的或有明确要求的环境因素能源资源的大量消耗与浪费。附录环境因素评价的多因子评分法判断环境因素以法律法规为基本依据，从环境因素的影响范围影响程度发生频率社区关注程度和可改进程度等方面进行评价。当上述五项之和大于即时为重要环境因素。确定重要环境因素时应考虑下列情况影响范围超出社区社区内场界内影响程度较严重般较轻发生频率持续发生间歇发生偶然发生社区关注程度强般弱可改进程度强管理可明显见效改进工艺可明显见效较难改进将上述项之和大于分不含分的环境因素确定为重要环境因素。附录风险控制措施优先顺序示意图消除工作任务必须做吗用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。替代是否可用其它低危险的材料设备等替代风险较高的材料设备工程技术是否使用设施降低风险局部废气通风防护栏罩隔离照明密闭隔离能否用距离屏障护栏防止员工接触危险进入控制距离时间工程控制程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险工作许可作业指导符合进入许可证条件的方法评估验证外部救援方法救援程序。进入者进入者应就如下内容接收培训职责危害评估如化学机械热量气体坠落和任何其它特殊危害危险隔离和验证的程序进入准备危害表现的形式征兆或症候和后果终止进入的条件个人防护装备的确定与使用进入装备的使用如测试监测通风通讯照明坠落预防障碍物清除进入方法和救援装备监护人与进入者双向沟通的方法终止撤离时机的选择与确定即监护人命令进入者撤离时发现有暴露危险的征兆或症候时或察觉有受禁止的条件时或发出撤离报警时。监护人监护人应就如下内容进行培训职责危害评估如化学机械热量气体坠落和任何其它特殊危害人员受到危害影响时的行为表现终止进入的条件随时掌握进入者数量的正确方法辨别进入者的方法监督空间内外活动和提醒进入者的方法监督进入者及提醒其撤离的方法撤离程序的启动时机和实施救援联络方法救援过程中的职责预防劝阻误进入人员的方法，通知进入者已有误进入人员的方法交接的时间和内容。其它注意事项，如不做职责之外的其它工作。气体检测人员参与受限空间内气体检测评估的人员，应就如下内容接收培训辨识可能存在的危害包括危害特性和预警点的设置采样过程中的危害预防措施，包括从受限空间内取样的适当方法和开始取样的许可条件测试仪器的选择使用方法及适用范围采样点的确定及数量采样的代表性如氧易燃性毒性或生物危害确认采样设备的状态并满足样品的体积要求辨别样品是否存在其它危害种类和仪表误差遇到异常结果时采取的措施取样结果确认在许可证上附取样结果。救援组人员救援组人员应就如下内容接受培训与进入者相同的培训救援责任在进入施救时可能面临的危害如化学，机械，热量，大气，坠落和任何其它特殊危害危害隔离及验证的程序危害表现的形式征兆或症候和后果个人防护装备的使用进入和救援装备的使用如测试监测通风照明坠落预防清障进入方法和救援装备联络方式口对口人工呼吸和其它基本急救。附录受限空间作业年度评审每年应重点针对下列各项受限空间计划进行评审未经授权，进入需要许可证的空间进入中发现有许可证中未提到的危害进入中发现有许可证所禁止的状况在进入期间有伤害或未遂伤害受限空间的使用或结构与预想的有差别有异议的或存在不合理项的计划。在评审时应评估下列各项中断了的进入许可证早先的进入行动最新的受限空间览表的准确性新增的潜在危害或操作外部救援的实施和响应时间合适的进入装备储量数量是否足够，工作是否正常，放置位置是否便于取用受限空间进入计划是否按规定进行有效的沟通书面受限空间进入计划是否贯彻实施到位是否提供有效的培训和人员是否完成培训上次的评审报告和有关改进建议的落实情况对相关数据和支持性文件进行分析包括分析之间的任何差异。编写评审报告应包括完成年度评审的人员小组的名字和完成评审的日期评审许可证的数量改进建议。润滑油燃料油生产计划及生产运行管理规定试行版目的和应用领域目的为了规范销售公司所属润滑油燃料油公司生产过程中的计划及运行管理，生产作业活动和相关方得到有效的控制，防止各类事故发生，为员工提供良好的作业环境，确保销售公司方针目标指标的实现，特制定本规定。适用范围本程序适用于润滑油公司燃料油公司及其下属单位和相关方。应用领域本程序规定了销售公司对所属润滑油公司燃料油公司生产计划及生产运行管理的管理职责管理内容和要求。参考文件中国石油销售公司管理手册股份公司炼油与销售公司产品质量交接管理规定股份公司炼油与销售公司成品油计量管理规范术语和定义无发行版本修改码文件编码职责油品二处负责润滑油燃料油公司生产计划和运行组织，并负责生产运行过程的监督管理。总调度室负责润滑油燃料油公司采购原料与产品销售的运输调运工作。质量安全环保处负责润滑油公司燃料油公司生产运行过程相关业务的技术支持。润滑油燃料油公司在销售公司领导下负责本单位生产计划编制实施调整考核全过程的管理。管理要求生产运行计划销售公司统编制年度季度月度生产运行计划。各单位按以下要求向销售公司申报生产运行计划润滑油公司申报下年度季度月度生产计划，其中包括与生产方案相匹配的基础油采购计划影响到安全生产的技术和设施变更设备设施完整性变化情况。燃料油公司申报下年度季度月度生产计划，其中包括与生产方案相匹配的原油采购计划影响到安全生产的技术和设施变更设备设施完整性变化情况。生产运行计划的申报时间为每年月日前每季度中间月日前每月日前。销售公司根据各单位申报的生产计划和有关单位进行产销衔接，制定年度季度月度生产运行销售计划与技术和设施变更设备设施完整性变化审批意见，并下达各相关单位。计划下达的时间为每年月日前每季度末日前每月健康安全环境管理体系文件制度汇编试行版中国石油天然气股份有限公司销售分公司二八年八月目录危害因素辨识与风险评价管理规定二法律法规及合规性评价管理规定三员工培训管理规定四协商与信息交流管理规定五文件和记录管理规定六设施完整性管理规定七炼油与销售工程建设项目招标投标管理办法八工程承包商管理规定九承运商管理规定十物资采购及供方管理规定十作业许可管理规定动火作业许可管理规定高处作业许可管理规定受限空间作业许可管理规定十二润滑油燃料油生产计划及生产运行管理规定十三工程建设管理规定十四成品油水路运输管理规定十五成品油公路运输管理规定十六检修管理细则十七油库管理规定十八加油站管理规定十九环境保护管理规定二十节能管理规定二十职业健康管理规定二十二机动车辆安全管理规定二十三技术和设施变更管理规定二十四人员变更管理规定二十五消防安全管理管理规定二十六应急准备及响应管理规定二十七绩效监测和审核管理规定二十八不符合纠正措施和预防措施管理规定二十九事故事件报告调查和处理管理规定危害因素辨识与风险评价管理规定试行版范围与应