社会效益。建设规模及产品方案建设规模硬质合金微型钻生产线技术改造后，生产规模由原来的年产万支增加到年产万支。产品方案根据目前市场需求量不断增长，且不断小径化的趋势，同时考虑到该厂小于,大于微型钻的空白，拟设计的方案如下规格型号年产量万支其中新增产量万支主要改造方案本项目是在现有硬质合金微型钻年产万支的基础上，充分利用企业科技成果自主开发的高新技术与多年积累经验，建设新厂房，全套引进设备台套，配备工艺生产所需的附属设备及器具，增加水电气的供应，生产经营，发挥该厂技术优势，自行安装调试，使微型钻生产能力达到年产万支的能力，合格率保持在以上，并使其质量达到国际先进水平。生产技术及工艺流程该厂自全套引进微型钻生产线到现在已经十几年了，在这段时期内，通过不断地消化引进技术，不断地进行技术改造与创新，同时，该厂与日本东芝公司始终保持着业务往来，技术交流不断。日本专家经常来厂进行技术指导与协作，该厂也选派专业人员前往日本进修学习，通过十几年的不断探索与努力，锻炼出了支具有娴熟微型钻生产技术的专业队伍，保证了微型钻扩能的技术队伍储备。该厂生产技术的完善，生产工艺的不断成熟，为产品质量提供了可靠的保证。微型钻生产工艺流程，见附图三。设备方案选择及主要设备表设备方案选择采用国内设备与进口设备配套和原有设备与新增设备配套的方案。主要设备表在原有设备基础上，新增引进成套设备，使其达到年产万支的生产能力，主要设备表，见表。表主要设备表设备名称新增数量台设备来源备注无芯磨床国内柄径检测机进口平面磨床国内倒角磨床进口阶梯磨床进口外径检测机进口沟磨机进口刃磨机进口清洗机国内工具显微镜进口阶梯磨床进口进口设备方案的选择进口设备的理由由于微型钻生产属于高精技术，随着科学技术的不断发展，微型钻的钻径越来越小，精度越来越高，对生产技术的要求越来越严格。目前，我国的生产设备还不能达到要求，必须依靠进口。在硬质合金微型钻生产设备中，世界上的微型钻生产设备都采用瑞士设备。进口设备方案考虑到生产技术精度的要求，有效地节约资金，充分利用设备的效能，可采用精度等级搭配的方式进行进口。进口厂商的选择瑞士台湾日本引进技术设备清单见表，主要设备表。国内设备的选择配套设备，如风水气等可由国内解决。项目建设的条件原辅材料供应原辅材料供应不存在问题，作为生产硬质合金微型钻所需的棒料，该厂通过十几年的引进消化，自行研制出了几种新牌号，如该厂棒材产品的各项技术指标达到了进口产品的标准，金塔牌硬质合金棒料获得部优秀新产品奖，随着该厂异型硬质合金生产能力的不断扩大，年产万支硬质合金微型钻的原材料可自行解决，同时该厂与享誉全球的瑞典公司建立了可靠的业务关系，也可以进口该公司的棒材进行生产，更为有利的先决条件还在于该厂是从事钨冶炼碳化钨粉末的专业生产厂家，生产环节的各个工序同时注入新技术新科技新工艺，可以全面彻底地解决微型钻生产用全部棒材，为扩能奠定了坚定的基础。要根据资金及经济效益选择适当的生产规模。主要原辅材料来源，见。表主要原辅材料来源原材料名称来源来源备注硬质合金棒料主要是本厂生产进口辅助材料砂轮等主要是国内采购进口维修材包装材料主要是国内采购配套件机械零件电气部件及配套件采用进口与引进消化相结合的方式解决。燃料和动力微型钻的生产只需电力水压缩空气。这些都已形成了配套系统。内部有利因素南昌硬质合金厂在引进国外先进技术和技术装备的基础上，通过对引进的消化吸收和不断创新为自身的发展和本次改造打下了坚实基础，具体体现在如下方面在质量上硬质合金微型钻生产水平在国内处于先进水平，其产品质量和性能远达到国外同类产品水平。在技术上引进的技术已全全部消化吸收，并有所创新，目前南昌硬质合金厂微型钻生产的技术成熟工艺完善可行，技术队伍稳定。在市场上随着电子工业的迅速发展，微型钻的市场需求量不断增加，市场潜力巨大，为微型钻扩能提供了巨大的市场。在经济上微型钻的销售与生产成本空间较大，决定了该项目具有较好的经济效益。在销售上有良好的销售队伍和相对稳定的用户网络。主要技术经济指标该项目的主要技术经济指标见附表主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注设计规模硬质合金微型钻新增万支新增工艺设备台套其中引进工艺设备台套国产工艺设备台套新增建筑面积用电指标工作容量计算负荷年耗电量用水指标总用水量其中生产用水生活用水冷冻水循环水循环水率总排水量其中般废水生活污水年运输量其中运入量运出量项目总投资及资金来源项目总资金万元其中固定资产投资万元流动资金万元项目总资金来源自筹主要经济效益指标销售收入万元利润总额万元所得税万元税后利润万元未分配利润万元财务内部收益率投资回收期净现值万元投资利润率投资利税率盈亏平衡点投资安排本项目建设期，前半年投入固定资产投资万元的，第二年投入固定资产投资的，流动资金万元在生产期按生产负荷进行安排。项目实施计划进度本改造项目实施计划进度制定所遵循的原则是总体控制，合理安排，严格实施，确保进度。具体实施计划进度，见表。表硬质合金微型钻扩能改造项目实施进度计划表进度月项目名称年年可行性研究报告审批初步设计及审批施工图设计对外交流谈判考察定卫生人员对现场进行监测，对职工定期进行体检。劳动安全卫生的投资大约占总预算的左右，其措施已含在工艺通风土建给排水和电力专业设计及利用企业现有生活设施中，是有机联系的综合治理。采取上述安全与卫生措施，职业安全与卫生条件是具备的。为了实现文明生产，保障操作人员的安全与健康，避免意外事故的发生，除了必要的安全与卫生措施外，加强安全教育，树立安全第的思想加强对工人的培训，提高工人的技术水平建立必要的规章制度，严格遵守操作规程加强对设备的检查维护，及时消除隐患，同样是必不可少的，只有这样，才能避免事故发生，实现安全文明生产。南昌硬质合厂已通质量保证体系认证。生产时将严格按质量体系要求进行运作。消防为了认真贯彻预防为主，消防结合的消防工作方针，本设计依据建筑设计防火规范年版，采取行之有效的防火技术和措施。本项目主要有电气火灾的防护，易燃油类的防火，压力容器的防爆等。设计中防火防爆措施如下总图布置厂房之间设置消防通道。室内外设置消防设施，消防水室外为，室内为，室内还设置灭火装置和消防龙头。建筑物消防对建筑材料的选用，门窗走道防火器材的设置上均以防火防爆为出发点。加强消防安全教育，掌握消防技术。节能在本项目的设计中，将认真执行国家有关节能的方针政策和有色金属工业节能设计技术规定中华人民共和国节约能源法。充分吸收国内类似工厂生产实践中的有效节能经验，为企业创造良好的节能条件，结合本项目的具体情况，采取的主要节能措施如下采用先进合理的生产工艺，工艺流程畅通，提高产品的成材率，以降低能耗。注意生产能力的综合平衡，尽可能地保证设备满负荷生产，提高设备利用率。充分利用水资源，水多用，提高水的重复利用率，减少新水的补充量，水的重复利用率。强化能源计量器具配置，提高计量精度，保证产品的质量。供配电采用集中与就地相结合的补偿方式，在低压配电室设置无功自动补偿装置，在消耗功率大功率因数低的设备上附加无功功率补偿器，使功率因数达到以上。线路力求合理，减少能耗。建立完善的能源管理机构，负责执行上级节能方针政策标准，强化节能意识，决策节能的重大问题，使节能工作持续发展。投资估算投资估算本项目固定资产总估算投资为万元，其中建筑工程万元，设备购置费万元，安装工程万元，其他费用万元，预备费万元。项目投资分析，见表和表。表按投资构成划分投资分析表序号项目投资额万元百分比备注建筑工程设备购置安装工程其它总估算投资表按生产用途划分投资分析表序号项目投资额万元百分比备注工种费用含设备其它费用预备费用总估算投资编制依据土建工程参照甲方提供的近几年来已竣工的类似工程造价指标编制。总图运输工程按有色总公司年颁布的有色金属工业工程建设定额指标总图运输工程综合定额编制。机械设备安装工程按原有色总公司年颁布的机械设备与安装工程扩大指标编制。其他安装工程按原有色总公司年颁布的有色金属工业工程建设定额指标的相关分册编制。以上项定额指标均已调整到年当地水平。价格依据设备价格国产设备按现行出厂价计取，引进设备按近期询价到岸价考虑，设备运杂费按有色总公司中色基字号文规定，国产设备以设备原价的计取，引进设备以设备到岸价的计取。材料价格按当地现行材料演算价格计取。费用依据建筑安装工程费用费率按有色总公司年颁布的建筑安装工程费用定额计取。其他费用按有色总公司年颁布的有色金属工业工程建设定额指标其他费用和预备费定额经调整后计取。说明该项目为高技术产业化项目，则引进设备的关税按零税率考虑。美元与人民币汇率为。总投资估算，见表。技术经济综合技术经济指标表硬质合金微型钻项目综合技术经济指标表，见表。组织机构及劳动定员组织机构本项目建成后，将新组建个核算的有限责任公司，公司内部职能部门尽量精简，实行公司车间二级管理。工作制度根据生产情况，主要生产岗位为连续作业，每天三班，每班，年工作天数为辅助生产部门管理和服务机构为班。劳动定员项目共需在册职工人数人，其中生产人员人，管理服务人员人。项目劳动定员情况，见表。表劳动定员表序号项目合计其中工人管理及技术人员生产车间压风房维修人员公司管理人员合计劳动生产率项目达产年平均全员货币劳动生产率为万元人。工资总额根据企业现有实际工资水平，确定人均工资元人，项目工资总额为万元。投资资金筹措及使用计划投资总额投资总额包括固定资产投资和流动资金。本项目共需投资总额为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金筹措及使用计划资金筹措本项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，全部由企业自筹解决。项目流动资金万元，全部由企业自筹解决。资金使用计划本项目建设期，前半年投入固定资产投资的，第二年。流动资金在生产斯按生产负荷进行安排。投资总额及资金筹措，见附表。流动资金估算，见附表。成本与费用成本与费用估算说明原辅材料价格均为不含增值税的到厂价，电价不含税为元，水价不含税为元。职工工资及福利费按平均值元人计。制造费用折旧年限建构筑物按，机器设备按，残值率为修理费按固定资产原值的提取其它制造费用按制造费用的估列。管理费用无形资