节综合技术经济指标本年产万吨高精度铝及铝合金板带箔材生产线项目建成投产的主要技术经济指标详见表所示。表综合技术经济效益指标表序号指标名称单位指标值备注设计年产量年综合成品率年热轧卷年用电设备安装总容量年用电量万天然气用量万日年新水用量万压缩空气用量立方项目用地面积平方建筑物用地面积平方职工人数人其中生产工人厂外货物运输量其中运进运出项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元年销售收入万元年利润总额万元年税后利润万元项目财务内部收益率项目投资回收期年含建设期年第二章市场分析和预测铝及其加工材具有质轻耐蚀强度高易加工表面美观等优点，被广泛应用于机械电器交通运输建筑印刷包装等各个行业。铝板带箔材是铝材中的主导产品，应用范围之广随处可见，如建筑行业使用的幕墙板装饰带，医药食品行业包装使用的铝箔等。第节世界铝板带箔材行业概况根据有关资料统计，目前全世界铝板带箔材生产能力在万吨左右，其中产能在万吨以上的企业有家，生产能力约万吨，约占世界总产能的。美国大型铝板带箔材轧制厂最多，有家，生产能力约万吨其次，日本有家，产能约万吨德国有家，产能万吨俄罗斯有家，产能万吨。以上四个国家，有大型生产厂家占，产能万吨，占。根据世界金属统计的统计数据估计，目前全世界铝材消费量在万吨左右，其中板带箔材约万吨，占世界铝材消费总量的。美国是世界上最大的铝板带箔材消费国，年消费量达万吨以上，中国以万吨排名第二，其他依次是德国日本意大利法国英国等国家。在贸易方面，铝板带箔材世界贸易量达万吨，年均增长约，出口最多的德国年净出口量达万吨进口最多的中国，年净进口量达万吨以上。第二节国内铝板带箔材市场据不完全统计，我国铝板带箔材生产企业约家，现有铝板带箔材产能约万吨。其中热轧块式供坯的产品约万吨，热轧带卷式供坯的产品万吨，铸轧供坯的产品万吨。其中生产能力在万吨以上的大型铝板带箔材加工厂有西南铝业有限责任公司东北轻合金有限责任公司华北铝业公司渤海铝业公司瑞闽铝业公司河南明泰等家，其中超过万吨以上的企业只有西南铝业和河南明泰两家。产能在万吨以上的企业近家，其余多家则为小规模生产，产能只有几百吨到几千吨不等。目前我国铝板带箔材生产企业，中小型企业居多，生产集中度低。供应预测目前我国正处在建设高潮之中，主要建设项目有南山集团新建热轧生产线及台高速冷轧和台宽幅铝箔轧机，期生产规模万吨西南铝热轧项目，增加产能万吨龙泉铝业在建热粗轧和热精轧机并配套冷轧机台，生产规模万吨中色万基新建单机架双卷取热轧机和台冷轧机，设计产能万吨。另外，还有西南铝业广东弘源中铝河南郑州铝加工项目亚洲铝业铝板带项目等。以上在建项目合计新增铝板带箔材生产能力万吨加上现有的生产能力，总计万吨。扣除落后设备的生产能力，板带箔材产能为万吨。二进出口及消费水平随着我国对铝板带箔材需求不断增长和对产品质量要求的不断提高，很多国内生产的产品不能满足市场需求，质量要求比较高的产品主要靠进口。随着经济形势的好转，进口量从年的万吨，扩大到年的万吨，是世界上最大的铝板带箔材进口国。根据相关统计，在我国年铝板带箔材产量万吨，净进口量万吨，则消费量约为万吨，人均年消费公斤，低于世界年均水平的公斤，是发达国家的。由此可见，我国铝板带箔材的消费水平与世界发达国家相比，还有相当大的差距，预示着仍有较大的发展空间。我国铝板带箔材生产进出口及消费量见表所示。表我国铝板带箔材消费量表单位万吨项目名称铝材年产量进口量出口量净进口消费量板带箔材年产量进口量出口量净进口消费量第三节铝板带箔材市场预测年中国经济的持续快速发展，使铝板带箔材消费继续保持稳定增长，建筑板板家电等行业的需求量进步提高，成为年铝板带箔材的直接推动力。铝板带箔材市场需求目前，交通行业正成为铝板带箔材新的消费增长点，尽管占消费量的比例较小，但发展速度不容忽视。其他行业如医药食品包装香烟包装消费的铝箔材也普遍存在有不同程度的增长。年中国铝板带箔材的消费量约万吨。相对年增长以上，预计年铝板带箔材消费量将达到万吨，其中箔材为万吨。二铝板带箔材需求结构分析不同的用途需要不同档次的产品，在我国铝板带箔材消费市场大致可分为三类第类为铝制品行业及部分小五金所需的铝板带箔材，这类产品除要求有较好深冲性能外，价格是主要影响因素，但需要热轧法生产第二类是既要求材料性能，又要求表面质量和外形尺寸精度的产品，铸轧供坯不能满足产品质量要求，如制罐料建筑涂层板深冲防盗盖中厚板及部分非包装用铝箔等第三类是热轧供坯和铸轧供坯竞争的冷轧产品，如版基空调箔包装用铝箔等，但质量要求高的产品，需要用热轧法供坯，如高档版基及轧制薄规格铝箔等。按照如表所示的铝板带箔材各行业需求量推算，年热轧供坯约万吨，所占市场份额约以上。铸轧供坯的冷轧产品的国内需求量为万吨，所占市场的比例范围不超过。表铝板带箔材行业需求预测单位万吨板带箔材年铝制品家用电器小五金罐体料罐盖料深冲防盗盖幕墙板复合板天花板板基医药食品等包装行业汽车板集装箱冷藏车板中厚板其他行业消费合计第四节铝板带箔材供需分析目前我国铝板产量排名世界第二，消费仅次于美国，跃居世界第二位，净进口量位居世界第。可以预计中国在未来年内，仍将是铝材消费最快的地区，预计年铝板带箔材国内市场需求万吨，供应系数按倍计算，产能需求万吨。针对目前现有产能和在建产能之和为万吨中，开车运转之前，业主应当与当地公安企业消防队当地消防及安全卫生管理医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划，并报当地公安消防劳动安全卫生环保等部门审查批准备案。适当时候应组织重大事故演习，以检验重大事故应急措施计划的可操作性及可行性。四安全卫生投资估算本项目用于气防站生产现场个人防护设施急救车辆安全卫生教育设施设备用具防毒面具防护手套护目镜空气呼吸器防护衣，安全预评价职业病危害预评价等的费用约万元，其余劳动安全卫生设施费用纳入相关专业概算中。五预期效果分析通过采取安全卫生措施，可以有效避免火灾中毒窒息化学灼伤触电机械伤害噪声及烫伤等职业危害，为广大职工提供个安全舒适的工作环境。第十章企业组织和劳动定员第节企业体制和组织机构本项目将建设在高唐开发区内，公司内部核算。本项目本着精干高效，有利于生产经营的原则，对企业组织机构的设臵为公司部室车间的管理形式。第二节劳动定员工作制度工作制度是保证企业正常生产，有利于提高工作效率和设备利用率的原则下确定的。主要生产设备年工作日为天。日工作班次为班，每天工作小时。为了生产工人周工作时间不超过小时，岗位定员编制中考虑替班人员。二人员配臵生产人员是根据生产车间及公车设施的规模工作制度装机水平等，按照企业正常运输时所需要的岗位定员进行编制的。并考虑相应的辅缺勤人员，辅缺勤人员按生产人员的计算。非生产人员包括管理技术人员及后勤人员等，计算暂按生产人员的计算。经计算，本项目劳动定员总数为人，其中生产工人人，具体劳动定员见表所示。表劳动定员表序号项目名称劳动定员总计生产人员熔铸车间板带箔车间公用辅助设施小计辅缺勤生产工人小计二非生产人员劳动定员合计第三节人员来源及培训本项目技术含量较高，自动化程度较高，要求生产管理人员具有较高的素质和较强的专业技术水平，生产操作人员也应具有较强的责任心和丰富的操作经验。车间主要技术骨干和关键岗位的生产操作人员，在国内同类型企业中高薪招聘。新招员工上岗操作前应经过培训，培训由高薪招聘来技术骨干和关键岗位的生产操作人员进行，也可送到国内同类企业去培训，培训时间暂定为个月。具体培训计划在项目实施后由企业自主拟定。第十章项目实施计划建设工期项目建设的前期工作不包括在工程建设工期之内，包括可行性研究及批复，主要生产设备的考察技术交流订货及落实资金等。根据国内同类项目建设经验，结合本项目设备设计制造工程设计进度及设备施工招投标施工力量等诸多因素确定本项目建设周期，从项目立项到试生产，总建设周期估计为个月。为确保建设进度的顺利实施，需抓好如下几个主要环节抓紧项目建设的前期工作，包括设备的技术交流谈判设备合同签订等。建设制造厂家及时提供初步设计和施工图设计资料，并确保设计资料的准确完整。建设资金的筹措要适应建设进度要求，资金要及时到位，严格管理，合理安排使用计划。供电等外部协作工程与厂区内各工程项目同步进行。二工程建设实施进度设计进度项目前期工作后的设计工作分为初步设计和施工图设计。初步设计可行性研究报告审批后即可开展初步设计。预计需个月。施工图设计在主要生产设备订货合同生效并取得初步设备资料后，可先开展主厂房施工图设计。厂房内部设施及辅助生产设施施工图设计依据设备资料到齐陆续开展。在条件成熟的情况下，熔铸车间的铸造井，板带箔车间的热轧机冷轧机及箔轧机基础施工图设计可在个月内完成。设备制造进度本项目主要生产设备是双卷取热轧机冷轧机和铝箔机。设计制造周期为个月。因此，在条件允许的情况下，主要设备宜及早考察技术交流定货。施工安装进度选择有资质的设备配套技术力量强的土建施工安装单位，及早开展施工准备，轧机基础施工，设备安装调试个月。第十二章投资估算和资金筹措方案第节投资估算建设投资估算本项目为山东华龙铝业有限公司拟建的年产万吨高精度铝及铝合金板带箔材生产线。其中冷轧机的厚度控制系统和板型控制系统从国外引进，其他设备国内制造，整条生产线装备先进，生产国内畅销的高精度铝及铝合金板带箔材产品。范围与内容建设投资估算范围主要包括铝熔铸车间，铝板带箔车间及辅助生产设施公用设施服务与生活设施征地等。估算内容有建筑费用设备购臵及安装费其他基本建设费用及工程预算费。经估算，本项目预计建设投资万元。建设投资估算详见表所示。表建设投资估算表序号工程费用名称估算价值万元主要生产设施建筑工程设备安装工程其他费用合计铝熔铸车间铝板带箔车间厂房土建辅助设施实验室空压站机修车间公用设施循环水泵站配电站总途运输道路管网仓库生活设施办公楼食堂宿舍工器具购臵费其他建设费工程设计等设备运输安装费基本预备费购地等建设投资合计编制依据国内设备参照有关厂商的报价和近期成交价估算，厚度和板型控制系统，有国内冷轧机供应厂家引进，按外汇汇率折算民币，计入设备价格内。设备运杂费参照近几年有色金属加工企业采购设备实际花费及公司地