小麦吨酒糟吨鱼粉吨其他吨五公用动力消耗供水最大用量年用量供电装机容量年耗电量供汽最大用汽量饱和蒸汽年用汽量单厂折合耗煤吨六三废排放量废水无废气无废渣吨无七运输量运入量吨运出量吨八劳动定员人其中生产工人人管理人员人九本工程建筑面积十占地面积亩包括公用工程分摊十工程项目总投资万元固定资产投资万元流动资金投资万元十二年销售收入万元达产年十三成本和费用年总成本费用万元达产年十四年利润总额万元达产年十五年销售税金万元达产年十六财务评价指标投资利税率投资回收期年含建设期年，税前第二章市场分析预测第节社会环境行业环境及发展趋势社会环境行业环境分析项目建设地自然环境优越气候适宜，夏热多雨冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。吉林省有较好的农区地貌，土地肥沃面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量直保持在全国领先水平，吉林的粮食资源丰富，年粮食产量在万吨，各种花生饼豆饼等副产品达万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。二行业发展趋势饲料工业在世纪的发展格局是微利时代，低速增长，竟争加剧市场向大集团大公司集中原料供应充足，小区域流动加快产品质量安全性高效性要求越来越高加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要目前，我国消费畜禽产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加工产品所占比例达到以上，德国以上，而我国平均不足，吉林省约为。因此，肉食品深加工的需求会越来越大。由生产和营销导向向服务导向转变，植根用户，与用户形成利益共同体。市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。第二节行业结构分析改革开放年来，吉林省饲料工业从无到有从小到大从弱到强。到目前，个涵盖饲料加工工业饲料原料工业饲料添加剂工业饲料机械工业和科研教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系，已经基本形成。在全省工业行业中，产值排名在位，已经成为吉林省国民经济中的重要产业。来自吉林省牧业管理局统计数字显示截至年，全省饲料工业双班生产能力达到万吨，工业饲料总产量达到万吨，实现工业产值亿元。全省有通过审查登记的饲料生产企业家，年产万吨以上的有家，全省饲料行业从业人员达到万人，形成了支具有较高科技水平的专业技术队伍。据了解，在吉林省饲料生产企业中，已经通过国际质量管理体系认证的企业达到家。有近家企业通过了认证，企业管理已经达到或正在接近国际先进水平。吉林省副省长王守臣说，特别是近几年来，涌现出大批跻身于全国先进行列的优秀企业。长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到万吨，占世界总产量的，居世界第位中外合资的吉林德大有限公司和吉林正大有限公司，已进入全国饲料行业先进行列。由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。第三节市场前景分析我国有亿人口，年年产亿吨饲料，有多家饲料厂吉林有人口近多万，年产饲料万吨，有家饲料厂，而美国有亿多人口，年产亿吨饲料，仅有家饲料厂。美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。中国饲料生产企业集中度明显提高，家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之。有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各公司成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。每吨饲料销售价格与同类产品相比般低元。因此具有较强的市场竞争力。第四节产品销售方案及营销策略经营策略技术服务为核心永远惠民为宗旨兽药饲料冷藏三位体的模式为武器二产品定位策略始终把饲料产品品质好产品好服务放在第位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。以中档鸡猪牛饲料为主，同时开发高档鸡猪牛饲料。三市场定位策略以养鸡养猪养牛户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。以吉林市场为主要市场区域，辅以其他地区的市场销售。四价格定位策略紧随市场价格，般分两个价格档次，为高档和中档。根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。五市场通路策略鸡料逐步过渡到以示范户直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。猪料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。六市场促进策略形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。建立片区市场服务中心，形成产前产中产后条龙服务体系，包括产前的信息提供种苗供应产中的信息咨询疾病防治技术培训产后的信息反馈产品销售等。与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合举多得身体健康者。严禁切人员在车间内吃食物吸烟和涕吐保证生产环境的卫生和整洁。劳动设施保护费用已在工程投资估算中考虑，本节不再单列。第十章消防工程消防环境现状该工程在当地所属辖区内，与当地整个消防环境统规划，并根据有关消防设计规范进行必要的消防设计。二工程火灾危险性类别工程主要建筑物的耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。三消防设施和措施根据建筑设计防火规范年版，低倍数泡沫灭火系统设计规范，本工程设计水消防系统。其中消防水量为，持续时间为小时。室外最大消防流量，全厂消防采用低压制，厂内设加压泵房座，为加强厂内火灾时自救的能力，在加压泵房内设型消防泵二台，用备，消防泵流量，扬程，厂区给水管网环状布置，全厂设座室外地上式消火栓。厂内备水，水龙头米。饲料车间共五层，高米，因饲料车间单层面积较少，车间内没有易燃物，设计定室内消防流量，车间内设消防立管根，每层楼面设双栓，室外设型水泵接合器个，在底层楼梯间设管道泵台用于车间消防时增压，该泵流量，扬程，每层消火栓箱内设消防泵紧急启动按钮。库房室内消防流量，该消火栓，保证火灾时二股水枪同时到达着火点。车间库房除设置以上消防系统外，还按建筑灭火器配置设计规范设有磷酸铵盐干粉灭火器若干，用于扑救初期火灾。四总图消防设计丙类生产类别的厂房相互间大于与其余建筑物相距以上，其余建筑物间距，符合有关设计规范的要求。厂区道路环形周边式，路宽分和三种，道路转弯半径为，既满足交通运输的要求，又确保消防通道的畅通。五工艺消防设计严格按照丙类危险场所的规范进行工艺设计，采用密闭设备避免跑冒滴漏，防止易燃易爆气体外逸。在满足工艺生产的前提下，尽量减少易燃易爆原料在车间内的存量。工艺物料管道及相关设备均采用及静电接地措施。六建筑消防设计饲料车间内设置封闭楼梯间，楼梯间的门采用乙级防火门。厂房的泄压面积按有关规范要求进行设计。七电气消防设计饲料车间消防电源为二级负荷，故水泵房动力用电由变配电房专线供给，并设置备用电源。在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按纽，并根据消防总平面给予全厂消防点提供可靠稳定的电源。所有消防用电设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于。八消防设施费用工程消防设施主要依托当地的消防系统。车间内的消防设施，在工程估算中已考虑在车间工程费用中，此处不再列出。第十二章工厂组织和劳动定员第节劳动定员及培训劳动定员根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的实际情况，该项目需新增人员人，其中，管理销售人员人，生产后勤人员人。劳动定员表序号部门或名称每班定员操作班次轮休人员管理人员小计备注管理人员常日班销售人员常日班后勤人员生产人员合计二人员来源及培训该项目新增的人中，管理人员由公司内部进行调配，生产人员实行社会招聘解决。人员培训由有限公司组织实施。为适应该项目建成后饲料生产企业所有职工对新设备新工艺新技术和新的企业管理模式的需要，使该项目能尽快正常运转，充分发挥其效益，在该项目投产前拟对各工序专业人员计算机操作人员和生产工人进行必要的上岗前专业技术培训，实行先培训并经考核合格后再上岗。培训方式采取以下四种形式组织有关人员到大专院校进行短训班培训。组织有关人员到供货设备厂家及公司进行培训。组织有关人员到国内同类型生产企业进行培训。④公司自行组织对员工进行上岗前的培训。第二节组织管理机构该项目是由有限公司山东饲料股份有限公司投资的项目，所以项目只设车间级的管理机构。公司的组织形式采取经理负责制。根据新建项目的功能与规模，经理下设办公室财务部生产部品管部营销部供应部等部门。具体组织结构见下图经理办公室财务部生产部供应部品管部营销部二各部门职责办公室核定劳动员工，选拔岗位职工，定期对全厂职工进行职能培训学习和检查，建立人事档案，处理办公室日常行政业务工作。财务部组织调度好资金，加强资金管理，搞好成本核算企业财务统计分析，提出企业经营管理建议和制定财务管理制度。生产部负责车间的生产技术管理工作，提出各项生产计划原材料需求计划维修采购计划，并做好生产设备和技术档案的管理工作。品管部负责原副料进厂，成品出厂及生产过程中半成品成品的质量检验工作，负责生产过程中的产品质量监督检查，库存原料的质量检验工作，建立成品出厂的样品库。营销部负责开拓销售市场，做好市场信息收集和动态分析，负责产品的销售业务，并提供最佳销售服务。供应部负责全厂原材物料的采购运输工作，并按时编制原材料采购计划。第三节经营管理模式有限公司是股份制民营企业，该项目所建的饲料生产企业经理向公司董事会负责，重大问题的决定需通过公司董事会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本产品价格上才能有定的竞争力，才能获得良好的经济效益。第十三章项目实施进度安排该项目建议书和项目的可行性研究报告批准后进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货确定原辅材料的供货等工作。建设本项目约需个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工个月设备安装个月，包括