长。同时，根据中国海关统计，年中国的乳制品进口继续增长，截止月，乳品进品金额达到万美元，比去年同期增长了。乳品进品数量吨，比去年同期增长了。根据国家计委资料表明，年二季度与年同期相比，全国各城市鲜奶零售市场总体价格略有上场。年第二季度，全国监测城市鲜奶平均价格为元毫升，去年同期为元毫升相比，有小幅上涨。据不完全统计，年，我国乳制品行业共完成产值亿元，同比增长。据预测,未来年我国乳制品的消费量仍会大幅增加，其中液态奶年年消费增长率可达以上。目前，全国现有存栏奶牛约万头，平均单产每年不到公斤。而同期，美国的奶牛平均单产是公斤年。澳大利亚的平均单产在公斤年元公斤万元年胚胎收入万元，具体分析如下头优质基础母牛枚头万元枚万元支出牛饲养费头万元头年万元人员工资万元土地使用费万元防疫费万元项目税费万元其它万元预期利润该项目在正常营运年份平均可实现利润万元，预计在正常营运年即可收回投资。社会生态效益项目的社会生态效益分析，主要是从国家经济增长社会进步及生态保护的角度全面考察项目建设对社会对国家及生态环境的影响。本项目的建设，对于优化当地农业产业结构，保持生态平衡，推广示范现代农业科技，扩大社会就业面，促进周边地区农业可持续发展具有重要作用。具体地说，本项目建设所带来的巨大社会生态效益主要表现在以下几个方面可以为农户和养牛企业带来巨大相关收益由于该项目的将奶牛的养殖与良种繁育结合起来，可以带动项目区域内，相关企业和农户的发展。通过本项目的建设，将会促进项目区域的饲料种质资源的开发饲料生产及加工牧草种植与加工牛奶产品的深加工及商贸流通，这对于增加农民的收入和国家的税收具有重大作用。可以大力推动项目区域秸杆畜牧业的发展，节约大量的饲料粮秸杆畜牧业的发展，可以充分利用大量不能为人类直接利用的青饲料和农副产品，生产人类必须的奶肉产品，据研究牛对饲草饲料中的粗纤维的利用率可达，而其它动物如猪马等只有，因此在发展节粮型畜牧业的过程中，养牛业具有举足轻重的作用。可优化产业结构，形成农业的良性循环众所周知，种植业和养殖业密切相关，种植烽为畜牧业提供饲粮和饲草，养殖业则为种植业提供粪肥。据估计，头牛年可以提供方粪肥，农户仅需养殖头牛，就可满足责任田肥料的需求，使用的粪肥可增加土壤的有机质，改善土壤的结构，增加农作物产量，实践证明我国中原地区是全国养牛最多的地区，也是近年来粮食产量增加最快的地区。河北山东河南和安徽年粮食增加粮万吨，占同期全国增产粮食的半，实现了养牛业和粮食种植业的同步发展，形成了年农业的良性生态循环。该项目的建设对于周边地区的奶牛养殖业具有明显的技术外溢效应。奶牛良种繁育项目的建设，不仅可以将优良种畜传播到千家万户，而且可以传播有关的实用技术，管理人员和技术人员面向社会公开招聘，择优录用，增训上岗。生产工人必须经过专业技术培训，考试合格后方可上岗。坚持按劳取酬，多劳多得，实行岗位效益工资制，即基本工资岗位工资效益工资或技能工资。劳动人数根据项目实际需要和有关规定，并结合企业已往经验确定。生产工人和技术人员人数根据生产工艺供热供电给排水等专业要求确定管理销售及服务人员数按照运转灵活管理高效的原则确定。使基地及其周边地区的广大农户快速脱贫长久受益，总之该项目建设具有明显的技术外溢效应，这对于增加社会福利，和促进社会进步具有重大作用。风险分析项目主要风险因素识别投资项目在实际执行过程中，些经济因素或非经济因素的变动将导致项目实际的经济效益偏离原来的预测值。产生项目不确定性的原因很多，大致可分为以下几个方面销售价格的变动由于产品售价的变动，投资项目的经济效益会动力就业。项目建设符合当地畜牧业发展的方向，有利于促进农业的可持续发展。项目的实施有利于推进当地畜牧业增长方式的转变，大幅度提高奶牛生产的规模和生产水平。通过发展奶牛养殖，不但可以使当地丰富的饲草饲料资源转化为商品优势和经济优势，而且通过饲草饲料还腹还田，增加有机肥源降低种植成本，实现生态良性循环与农业的可持续发展。第四章项目建设的条件项目扩建的基础条件项目建设区位于宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村，地处关中腹地，属西北地区典型的农作区，具有良好的资源优势和区位优势。项目区交通方便，水源充足，水质无污染，电供应充足。周围玉米秸杆来源丰富，为奶牛养殖提供了充足的饲料资源。同时，全国著明乳品企业每天在宝鸡市的原料奶需求量在砘以上，仅蒙牛家日需量就为吨，加上其它乳品企业的需求，为本项目的发展提供了广阔的发展前景。到目前为止，已有蒙牛等企业愿意与本项目奶牛场签订购销合同，并愿意为本项目的乳品机械投资，因此能保证本项目的顺利实施。技术优势项目的技术依托单位西北农林科技大学在牛的选育改良方面所取得的科研成果，如关中个秸杆养牛示范县建设获陕西省年农业科技成果等奖等项目均被鉴定达到国内领先水平，部分领域达到国际先进水平，有力地推动了全国养牛业的发展。正在主持完成的陕西省重点攻关项目优质高效肉奶兼用牛新品咱的培育和综合配套生产技术体系及蛋白饲料的研究等，已取得明显的阶段性成果。通过多年努力，西北农林科技大学已成功应用于生产的技术有牛羊鲜胚移植技术，胚胎冷冻反术，牛羊胚胎分割技术，羊精液冷冻技术羊发情控制技术和人工授精技术等。项目技术依托单位简介西北农林科技大学是教育部直属的全国重点大学。学校位于我国唯的国家级农业高新技术产业示范区所在地杨凌。学校现有教职工名，其中教授研究员等正高级职称人员名，副教授，副研究员等副高级职称人员名，中国科字院院士和中国工程院院士名，博士生导师名，国家衣省部级有突出贡献专家名。该校动物遗传育种学科属省级重点学科，临床兽医学科科同时还是国家级重点学科，具有很强的科技实力家畜内分泌学及兽医产科学同样是学术梯队完善的学科，近年来，发表学术论文余篇，其中在国际学术刊物上发表篇，出版专著部，获省部级以上科技成果奖项，鉴定成果项。目前承担各级科研课题项，其中国家及省部级以上课题项。西北农林科技大学完全有能力为本项目的提供全部技术支持。第五章市场供求分析与预测全国的牛奶的市场需求分析从全国的需求量来看，目前年人均奶类消费仅为公斤，不到全球年人均奶类消费量公斤的。国内外专家都认为，中国乳制品市场在未来年中将是世界是潜力最大的牛奶消费市场。其依据是中国年人均乳品占有量，仅为乳制品市场尚属发育期的亚洲年人均乳品占有量的，不到世界年人均乳品占有量的。假如近亿中国人对乳品年平均需求量达到公斤的话，将需要年产乳品万吨，价值达亿元。农业部已确定中国乳业中长期发展目标十五计划末，我国奶类产品人均占有量达到公斤，总产量达到万吨。到年，奶类人均占有量达到公斤，总产量达到万吨。根据国家计委监测，年全国鲜奶零售市场价格基本保持平稳。到年月，全国监测城市鲜奶月的平均价格为每毫升下同元，比去年上涨了分从不同季度看，去年前三季度价格基本没有发生变化，均在元左右，只有到第委度市场零售价价格涨到达元。年上半年，全国城镇居民奶业消费处于快速增长势头。根据国家统计局的统计，年月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量比去年同期增长了。从乳品消费结构看，人均每月消费鲜乳品公斤，奶粉公斤，酸奶公斤，除奶粉消费量与去年持平外，鲜乳品和酸奶均比去年有较大幅度增长，其中鲜乳品增长，酸奶消费增发生变骅。例如，项目在经营过程中投入物价格上涨会使项目建设成本上升，从而利润降低。市场需求和生产能力的变化由于市场需求的变化，可能导致产品销售量减少，从而使生产能力过剩。另外，投资项目在建设过程中可能出现种种问题，有可能导致项目的生产能力达不到原来的设计能力等，这些都会使项目的规模效益下降，出现利润减少甚至亏损。原材料供应能力的变化精料苜蓿青贮饲料等原材料的供应状况会直接影响项目的建设。建设工期与资金需求结构的变化建设工期的延长会使项目贷款利息增加，建设成本上升。建设资金或经营资金结构变动，如自有资金比重下降，借货资金比重上升等情况，都会影响建设成本和经营成本，这些影响的结果最终人反映到投资经济效益上来。项目经济寿命期的变动项目经济寿命期延长，则会增加项目效益反之，则会使项目经济效益下降。汇率的变更和国家政策的变化与外汇有关的投资项目和汇率的变动对投资项目的经济效益有重要的影响。国家的产业政策税外政策企业经营制度的改革，以及国际经济交往和政策的变化，均可能对具体的投资项目产生不同的正负效应。其他不可抵御事件的影响例如自然灾害战争和突发事件等。风险程度分析分析以上风险因素可知，该项目所面临的最主要风险是市场风险。项目产品市场价格的变动直接影响到产品的生产和原料的收购，直接影响到企业和农户的利益。公司要尽可能的采取措施降低市场风险。防范和降低风险的对策通过聘请有关经济管理及技术专家成立决策委员会，为企业科学决策提供依据项目建设单位应加强生产制度建设和成本核算工作，尽可能地降低产品成本，以适应市场的变化要不断吸收公司基地农户的先进经验，巩固公司与基地之间的利益关系，使公司与农民形成利益共同体，保证企业的持续发展不断加强企业自身产品研发能力，并积极与技术依托单位合作，开发适销对路的新产品，以保证企业在市场竞争中处于有利地位。第十章综合分析与结论本项目在正常经营年的销售收入对企业的影响最大，属敏感因素，经营成本属次敏感因素。本项目的获利能力表明，其承受经济风险能力为可承受销售收入下降和生产成本上升的经济风险。按照畜牧业生产本身的周期性长的特点长的特点和享受国家税收优惠及生产出口返还税政策，项目的综合抗风险能力亦会相应增强。本项目符合国家的产业政策和地方产业结构的调整需要，科技含量高，可变资源优势为商品优势。投产后，不仅经济效益显著，而且有很好的社会效益和生态效益。规划设计合理，符合国家农业综合开发高新科技项目条件，项目可行。请求中央财政予以资金支持,附件项目建设内容投资览表建设单位基本情况表项目选址和建设条件表招标投标事项申请表附表项目建设内容投资览表项目编号二项目名称陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设项目三申报单位陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司四申报文件五建设性质扩建六建设单位陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司七建设年限年八建设地点省市县镇宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村九主要建设内容及规模牛棚凉棚兽药器械室胚胎移植室购进高产奶牛头十建设内容建筑形式规模数量单位单价元投资估算万元备注建安工程牛舍扩建钢制大棚胚胎移植室砖混兽药器械室砖混二田间工程三仪器设备购臵胚移器械套兽医配种器械套四其他苜蓿种植亩小区绿化合计万元十工程建设其他费万元可研报告编制费万元建设单位管理费万元其他万元十二预备费万元十三总投资万元以上数据汇总得万元十四资金中央投资万元来源地方投资万元自有资金万元其他资金万元十五建设成效牛存栏总数达到头牛舍牛栏总面积达到年产值达到万元左右，经济效益提高。备注附表建设单位基本情况表单位名称陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司单位性质有限