科技示范园，但也有能力具备示范功能，科技示范是产发展规划，临时生产人员的调度及管理技术开发部负责公司苗木新品种的引进繁育财务部负责苗圃管理处的财务结算工作行政部负责公司的后勤保卫工作。管理机构设置可用下图表示图项目组织机构图人力资源配置拟编正式员工人。其中设管理处主任人，副主任人，财务科人会计和出纳各人，保卫科人，技术开发科人，综合科人。绿化工人综合科管理临时工。市开发有限公司光莨小村苗圃管理处主任综合科技术科财务科保卫科第八章项目实施进度具体项目建设安排详见表表市镇苗圃建设工程进度计划表序号项目名称年年可研编制及审批征地地质灾害评价及林业勘查环境评价城镇规划工程勘察初步设计及报批施工图设计三通平苗木信息收集基础设施施工种植苗木竣工验收第九章投资估算与资金筹措投资估算编制依据投资估算范围包括设备购置安装土建工程辅助车间公用工程，其他工程和费用预备费及流动资金。投资估算依据国家有关建设项目投资估算的具体规定工程建设概预算编制办法投资项目可行性研究报告编制大纲内容深度规定以及国家有关政策法规。设备价格以现行价估算。生产车间安装费用按机械工业工程设计概算编制办法规定的计算指标和费率进行估算。建构筑物造价按当地单位造价资料预算定额估算。其他费用按现行有关规定和要求进行估算，其中建设单位管理费勘察设计费工程监理费等按国家计委建设部工程勘察设计收费标准年修订本及“相关补充规定”计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。勘察设计费按建筑安装投资综合取计。工程监理费按建筑安装投资综合取计。建设单位工程管理费按建筑安装投资综合取计。建设期贷款利息以企业全额投资，本项目不考虑建设期贷款。表总投资估算表序号工程或费用名称单位工程数量单价元合价万元备注基础建设工程道路水体建筑大棚排水沟电力围墙合计二购买设备办公设备套生产工具套办公车辆合计三种植工程乔木胸径乔木万株胸径乔木万株胸径万株胸径以上大树万株二灌木高度万株高度万株高度万株三球状万株冠幅万株冠幅万株冠幅万株藤本万株水生万株合计四其它资产土地租用费按元亩年计可研报告编制费环评报告编制费勘查设计费施工图预算费建设单位管理费工程监理费工程招标代理服务费施工图审查费五预备费用基本预备费涨价预备费六建设投资七铺底流动资金总投资资金筹措本项目建设资金由市有限公司自筹解决。第十章财务评价产品生产规模新区未来三年苗木用量估算根据规划，新区在未来年将建设亩工程，设平均绿化率为，则绿地面积为亩，根据创园绿化质量要求，将建设高绿化覆盖率品种多样化的植物群落景观，则需苗木量为乔木每亩地乔木种植数量万株灌木每亩地灌木种植数量万株水生植物水景采用系数每亩地水生植物种植数量万株藤本立体绿化采用系数每亩地藤本植物种植数量万株本项目建设的苗圃苗木生产量乔木规划年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，胸径的苗木在年后长至，这部分苗是年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株两年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，胸径的苗木在两年后长至，这部分苗是两年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株三年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，胸径的苗木在三年后长至，这部分苗是三年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株。灌木规划地被类年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，左右高的苗木在年后长至高，这部分苗是年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株两年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，的苗木在两年后长至，这部分苗两是年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株三年后的绿地建设量估计为亩，则用苗量为万株，高的幼苗在三年后长至，这部分苗是三年后出土的乔木苗，估计本苗圃的供给量为，则该规格苗木可以计划到万株。球状类冠幅为米的株，冠幅米的株，冠幅米的株，冠幅米的株。水生植物规划这部分苗可当年培育当年用，则第年培育万株第二年培育万株第三年培育万株。藤本植物规划这部分苗可当年培育当年用，则第年培育万株第二年培育万株第三年培育万株。特色树种这部分苗主要集中为胸径以上的观赏效果较好的大树珍惜品种观赏价值极高的价格昂贵的树种，约株，这部分苗用于未来建设中重要场景的景观设计。产品成本分析本项目按照财务制度的规定，估算了本项目的生产成本，详见“总成本估算表”，表中详细说明了计算生产成本的依据。表总成本估算表单位万元序号年生产期合计备注项目种植成本土地使用费每亩每年元原辅材料种苗费农药肥料荫棚燃料及动力水电油技术服务质量管理科技培训外协运输及其它折旧费直线折旧不留残值维护修理费按折旧的人员工资二管理费用管理办公费用按工资的技术开发销售收入的摊销费递延资产分年摊销社会保障费工资总额的财务费用建设贷款利息流动资金利息利率销售费用按销售收入总成本固定成本可变成本经营成本经济效益分析销售预测根据本项目的成本和市场分析，对本项目产品进入市场的单位销售价格进行了预测，并编制了该项目的销售预测表，详见“销售收入及税金估算”表。表销售收入及税金估算表单位万元序号年生产期合计备注项目销售收入乔木单价元株数量万株灌木单价元株数量万株球状灌木单价元株数量万株球状灌木单价元株数量万株藤本单价元株数量万株水生单价元株数量万株销售税及附加增值税销项税进项税城建附加税教育附加税盈利预测表损益表单位万元序号年生产期合计项目产品销售收入总成本利税总额税金及附加利润总额应纳所得税利润所得税上缴两税税后利润可分配利润法定公积公益金累积公积公益金应付利润未分配利润累积未分配利润表本项目静态财务指标达产阶段值自有资金投资利润率建设投资利税总额流动资金利润总额本项目根据销售价格和市场占有情况的分析，预测了本项目投产后的收益情况，在五年内累计可实现销售收入万元净利润万元。项目投资评价本项目依据项目现金流量表估算的数据进行投资分析，现金流量估算表如下表所示。表现金流量表单位万元序号年合计建设期生产期项目现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本税收所得税税后净现金流量累计净现金流量税前净现金流量累计税前现流量动态经济指标财务内部收益率财务净现值投资回收期本项目的主要财务评价指标“三率期”投资利润率为，内部收益率为，财务净现值为正，投资回收期为年。由此可见，项目财务上可行。第十章社会评价项目对社会的影响分析项目建设有利于保护环境发展经济，促进城乡绿化体化。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。本项目的建设有利于保护环境，发展经济，使城乡体化的目标加快。项目建设有利于改善新区生态环境提升城市品位新区是周边个自然风景优美的小城镇，由于其具有离主城最近的区位优势，直定位于的后花园。尤其是近段时间，随着“环境招商”新理念的盛行，城镇的美化绿化将成为个城市的重中之重。本项目通过建立大型苗圃基地，培育大量的苗木，对新区的建设进行美化绿化，对改善新区生态环境提升城市品位，促进镇旅游业及经济发展意义重大。项目建设有利于促进社会文明进步和区域经济发展。随着现代人生活节奏的加快，建立个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。发展苗木基地对促进当地农业结构调整推动地方经济发展满足社会对苗木的需求以及带动当地经济发展都具有十分重要的意义。项目与所在地区互适性分析奥林匹克体育小镇是个以奥林匹克为主题的集体育教育文化环保为体的特色小镇，奥林匹克景观雕塑公园的建设为奥林匹克小镇注目录第章总论项目背景项目概况结论与建议第二章市场分析与预测我国苗圃行业发展现状我国苗圃行业发展趋势我国苗圃行业未来发展空间及市场预测省绿化苗木市场状况本项目目标市场分析第三章场址选择场址现状场址条件主要不足选址评价第四章建设方案建设指导思想与原则苗圃区划方案苗圃配套设施建设方案苗圃景观建设方案第五章节水措施项目水耗分析节水的原则和要求核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！节水措施第六章环境保护项目环境影响分析环境保护措施环境保护结论第七章组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置第八章项目实施进度第九章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十章财务评价产品生产规模产品成本分析经济效益分析第十章社会评价项目对社会的影响分析项目与所在地区互适性分析社会评价结论第十二章研究结论与建议第章总论项目背景项目名称市镇苗圃建设工程项目承担单位概况为适应社会主义市场经济和市城市建设发展的需要，改革城市开发建设方式，按照“政府行为企业化，企业行为市场化”的运作模式，高效推进基础设施建设林业六大工程带动的西部省区。由于近年育苗面积迅速扩张,苗木数量大幅度提高,大大超出了城市园林绿化建设的需要,加上宏观调控后,国家政策侧重于粮食生产,退耕还林面积大大减少,对造林