金万元，占总投资的。资金来源申请国家和省巩固退耕还林补助资金万元，合作社自筹资金万元。农户受益分析项目建成投产发挥效益后，项目实施单位按市场价格无偿向退耕还林户提供优良菠萝种苗及花卉幼苗，根据项目投资规模和实际利用国家巩固退耕还林专项资金情况，确定供苗数量。原则上按项目利用国家专项资金总额数等额以市场价折算确定项目实施单位应无偿供苗数。预计项目建成实施年内，可为户退耕还林农户免费提供万株优质菠萝苗，户退耕还林户免费提供万株花卉幼苗。菠萝种植按株亩，可扶持退耕户种植菠萝多亩。按平均亩产公斤计，可产菠萝吨。按近几年菠萝收购价格元公斤计，每年可为退耕农户带来万元以上经济效益。花卉按照万株，每株市场售价元株计算，每年可为退耕农户带来万元以上经济效益。此外，项目实施单位还将做好扶持对象的跟踪服务，无偿提供技术培训和技术指导，并按市场价回收其产品或退耕户自己销售其产品。效益评价项目的建设，符合国家和经济发展总体规划及产业政策要求，对于加速地方经济的发展，培育新的经济增长点，加快农村地区农民脱贫致富，增加地方财政收入，改善劳动就业，推进农业产业化建设及科研成果的转化，都将产生良好的社会生态经济效益。项目的建成实施可为户退耕还林户免费提供万株优质菠萝苗，户农户免费提供万株花卉幼苗，为巩固市退耕还林工程建设成果，最终进步改善退耕区域及多户退耕农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善农民增收和经济发展的长效机制，为促进退耕还林地区经济社会可持续发展做出积极的贡献。项目在取得良好经济效益的同时，将通过企业基地农户的生产模式，无偿为退耕还林户提供良种菠萝苗，带动周边乡镇农民学习掌握标准化种植技术，具有良好的社会效益。同时通过项目的建设，将为推进农村稳定农业增效农民增收对加快社会主义新农村建设进程及全面建设小康社会发挥越来越大的作用。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注项目用地面积亩项目定员人固定人员项目总投资万元建设投资万元流动资金万元销售营业收入万元第年总成本费用万元第年利润总额万元第年投资收益率资本金利润率全部投资财务内部收益率税后投资回收期年税后财务净现值万元税后盈亏平衡点第年问题与建议问题项目实施期间，有定的自然灾害风险项目建设需要启动建设资金，承建单位须确保资金及时到位，并需要各级政府立项批复大多数农户仍习惯于传统种植方式，掌握现代科学生产技能较少，生产力低下，生产成本高，对于标准化种植的生产管理没有太多经验，无法确保产品产量及质量。建议及时关注气象信息，积极防范各种自然灾害风险，做好防护工作种植时严格管理，控制人员流动，注意安全各级政府在专项资金上给予扶持，并安排启动资金的预算建设单位应组建支精干高效专业配套齐全的管理队伍，做好前期准备工作，加强工程管理，统指挥建设单位应积极开展生产技能培训，提高退耕户及农户的种植技术水平本项目措施科学合理，经济效益社会效益和生态效益十分显著，建议政府在政策上给予支持，促使项目尽早实施，尽早发挥效益。第二章项目提出的背景及必要性项目提出的背景退耕还林是我国的项重要战略工程退耕还林工程是党中央国务院从中华民族生存与发展的战略高度出发，为合理利用土地资源增加林草植被再造秀美山川维护国家生态安全，实现人与自然和谐共进而实施的项重大生态工程。同时，也是党和国家领导人着眼于经济和社会可持续发展全局，审时度势，用科学发展观统揽全局，面向新世纪做出的重大战略决策。近几年的实践证明，退耕还林对改善生态环境改变不合理生产方式加快贫困地区农民脱贫致富优化农村产业结构促进农村经济发展发挥了积极的作用，被广大人民群众视为民心工程德政工程。可见，实施退耕还林不仅具有十分重要的现实意义，而且具有深远的历史意义。退耕还林是改善生态环境的迫切需要。目前，全国水土流失面积约万，占全国国土面积的沙化土地面积已达万，占全国国土面积的。造成我国水土流失和土地沙化的重要原因，主要是长期以来人们盲目毁林开荒，造成水建设配电房，砖混结构。设备方案设备选型原则般来说，农业种植所用设备相对较为简单，选型总体上应遵循如下原则先进性原则经济性原则易操作性原则适应性原则可维修或替代原则节能原则安全可靠原则。设备来源由于和农作物种植相关设备设备的生产在国内已颇具规模，技术也非常成熟，使用起来也较为方便，因此，本次项目所需的生产设备拟全部在国内采购。设备清单基地所需的设备见下表。表基地设备清单表序号名称单位数量备注生产农具套铁锹锄头等潜水泵台高扬程离心泵，备用台植保工具套喷灌设备套管灌溉接入水管米拖拉机辆供电设备套线路及变压器原辅材料及燃料动力供应种苗品种数量价格本项目菠萝品种以台农为主，采用无性繁殖方法自繁自育，年约可培育万颗菠萝幼苗。花卉品种视具体种植品种，根据幼苗种质及市场价格水平，由市场采购，大约每年约要花卉幼苗株亩，平均价格为元株。培育钵及肥料用于种植示范基地的辅料有花卉幼苗培养钵及肥料，肥料主要有复合肥和农家肥，年用数量和价格见表。表辅料种类与价格表序号名称单位数量单价元备注培养钵万个种植用无机复合肥吨种植农家有机肥吨农药品种数量价格本项目主要用于防治病虫的农药为波尔多液或液体的杀菌剂。按经验估计年用量约公斤。农药可在岛内购买，价格约元公斤。燃料品种数量价格本项目燃料主要是为生产用水及生产生活用电。年外购燃料及动力费用见表。表燃料及动力估算表序号名称单位数量单价元备注电度水吨燃油吨第七章环境保护与节能减排环境与治理环境状况本项目作为巩固退耕还林成果后续产业发展项目，为菠萝及花卉标准化种植示范基地建设，不仅可以加快农业产业结构调整，而且可以充分改善区域生态环境，促进土地资源的可持续利用，项目的建设符合当地规划。项目所在区域灌溉水大气土壤均符合省地方标准，生态环境质量较好。项目开发的污染源本项目种植的是生态绿色健康的热带经济作物，本身没有环境污染问题，但在生产建设过程中处理不当会产生以下问题项目施工建设过程中可能产生水土流失项目施工建设过程中产生建筑垃圾农药肥料使用不当会造成土壤环境质量下降忽视生产生活污水和废弃物的集中处理会影响周边环境质量。环境治理措施建设期内土建工程可能会改变地形地貌，如果施工不当或阴雨暴雨时会造成大量水土流失，因此在土方开挖时，剥离表土，裸露时间不要过长，阴雨，暴雨时避免施工，防止水土流失。优化土壤理化性状，提高土壤肥力，充分利用人畜生产的有机肥，加强土壤生态系统中的气候水流和物质流等，使原来的低产田变为中高产田同时，充分开发利用原有荒地，提高土地植被覆盖率，改善区域环境质量。在农业生产过程中不使用有残留毒害物质的肥料农药等，减轻对环境和人畜的影响，保证产品质量。环境影响评价本项目建设和运营中产生的污染物数量较少。生活废水总量极少，同时，目前己有成功的治理措施，对环境影响不构成太大影响。项目对产生的二次污染采取了污染防治措施，从环境保护角度认为项目建设是可行的。节能减排措施节能措施节能是实现项目生产经济目标的重要环节之，也是社会化大生产的基本要求，节能还能有效地降低单位生产成本，本项目拟采用以下节能措施。设计上优先采用国家推荐的节能产品和质量过硬的电气设备，力求降低供电设备自身损耗。选用无功功率自动补偿装置，保证在大量互感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗。所有灌溉设施均选用新式节能型产品，合理选用管材管径阀门，以防跑冒滴漏。灌溉时选择风速较小的时间段进行灌溉，使得灌溉喷洒均匀，同时也较少水的蒸发量，过到节约用水。减排措施项目灌溉体制采用人工淋灌及自动喷灌相结合的方式，没有生产污水排放，主要污水排放来自于生活污水。在生产过程中要认真做好生活污水和生产废弃物的回收及循环再利用工作，形成良好的生态环境。第八章项目组织管理与运行机构设置与劳动定员本示范基地将根据建立现代企业制度的要求，本着精简合理高效的原则，在市林业主管部门的组织监督下，在县发改局的协助下，由腾龙菠萝种植专业合作社负责日常经营管理，全面完成示范基地的建设任务。标准化种植示范基地设主任人，技术人员人，生产工人人，项目总定员人。同时，根据忙闲程度，在忙碌季节增加临时工人人。运作管理机制组织领导项目实施是在市政府的领导下，在县林业主管部门的指导下，组建技术型的项目执行机构，统规划统技术规程统经营管理统销售服务单独核算，进行有效的组织管理。资金管理严格执行退耕还林资金管理使用的规定，以提高资金效益为中心，集中使用，保证专款专用，做到资金使用的报账制度。生产管理面向市场，抓好优质品牌的研发，抓好优良品牌的推广，增加经济效益。人员培训计划制定严格的培训考核制度。每个岗位均要进行相应的培训，包括规章制度生产技术规程等。培训内容主要包括种苗繁育田间管理技术培训等。工程管理制度实行招标投标制本项目的施工实行公开招标，由项目业主根据项目建设的内容，招标投标活动严格按照国家有关规定进行，必须体现公开公正和择优诚信的原则。实行工程监理制为了确保工程质量，本项目的施工，需委托具备相应资质条件的监理单位进行监理。监理单位必须配备足够的合格的监理人员。监理人员按规定采取旁站巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，对达不到质量要求的工程不得签字，并有权责令返工，有权向有关主管部门报告，对因失职造成重大工程质量事故的监理单位和监理人员，要追究法律责任。实行合同管理制本项目建设工程的设计施工设备材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。实行竣工验收制度本项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目负责人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。第九章工程招标方案招标范围本项目为良种菠萝及花卉标准化种植示范基地项目，固定资产投资为万元。依照中华人民共和国招标投标法国家计划委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定，以及农业基本建设项目招标投标管理规定第十二条规定，建设单位拟对项目的土建工程田间工程及设备购置实行招标。招标组织形式及招标方式本项目拟采用委托