制定技术培训万元年月项目总结验收及其它万元五项目实施风险评价技术风险本项目对所育成的玫瑰新品系在形态特征物候性抗病性花期及产油率等方面进行了多学科系统研究，经示范种植，总结出比较完善的玫瑰优质高产栽培技术规章，并且该成果已通过山东省济南市科学技术局成果鉴定，属于国内领先水平。项目转化过程中，项目成果转让单位山东平阴玫瑰研究所负责技术指导，并且公司自身拥有定技术力量，因此生产技术上没有风险。市场风险项目产业化的玫瑰干花产品经过精深加工后可以广泛应用于食品饮料高档烟酒化妆品医药。特别是用干花萃取的玫瑰精油，适合所有类型皮肤防老化促细胞再生治疗静脉曲张子宫补品对妇科诸症有良好疗效调节月经增加精子改善男女各种性功能障碍，可催情强化心脏肠胃之功能可治疗黄疸消除毒素加强肝功能平复哀伤嫉妒舒缓紧张使女性积极开朗。同时在提高人体免疫力降低血脂血糖治疗肠胃疾病等方面有定作用，可调整人们的身体状况，改善人们健康水平和生存质量。玫瑰干花作为生产食品饮料高档烟酒化妆品医药的原辅材料，越来越受到人们的重视。随着人们对生活质量要求的提高以及生活节奏的加快，精神方面压力也在不断增加，玫瑰的芬香可以缓解人们的紧张情绪，松弛人们的神经。因此，在今后相当长的段时间，玫瑰产业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加，玫瑰产品易于推广，应用和开发潜力极大，因此市场风险较小。人员风险项目组成成员都是专业从事玫瑰种植与加工的科技人员，对加工型玫瑰的繁育优质高产种植以及玫瑰深加工系列产品的开发与发展方向有着多年的研究，项目组专家基本掌握关键核心技术，并且企业里有批年纪轻文化素质高经验丰富和具有开拓精神的专业技术人员，因此科技人才方面没有风险。政策风险衢州市是以农业为主的发展中城市，发展高效生态农业推进新农村建设是项可行又迫切的重要任务。衢州市目前正在推行农业产业结构调整，适当减少柑橘面积，旨在提高柑橘品质。航天加工型玫瑰的示范种植可以结合这有力时机，在柑橘园中试验柑橘玫瑰间种，提高土地利用率，增加农民收益，有助于农村农业产业结构调整。玫瑰适应性强是种耐旱耐寒耐贫瘠，可利用山坡种植，不占用耕地，是粗放型管理的灌木类经济作物。此外，推广玫瑰种植项目还可以提供就业机会，既增加农民收入，玫瑰加工产业也可以为国家及地方财政创收。玫瑰种植有利于改善环境，可以美化荒山，能够进步促进旅游环境的改善，发展当地旅游业。玫瑰集经济与观赏价值于体。千亩玫瑰园的建成会出现道新风景线，可作为当地旅游链的延伸。该项目是个可持续发展最有广阔市场前景的项目，具有较强的抗风险能力。因此政策上有利于项目的实施。六项目实施计划论述任务任务任务任务任务任务任务任务年年年年年时间月月月月月项目甘特图任务前期准备工作年月至年月任务雾培育苗基地建设年月至年月任务新品种技术示范推广年月至年月任务亩基地建设年月至年月任务推广总结年月至年月任务产业化生产年月至年月任务项目总结验收年月至年月四项目预期效益分析成果转化目标分析通过项目实施，筛选出个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程套，建立产业化基地亩。其中具有国际香型特征粉红色玫瑰亩，白色玫瑰亩，浅粉红色玫瑰亩，深粉红色玫瑰亩。航天加工型玫瑰亩产达到公斤，比常规品种增加，每年生产干花万公斤，实现年销售额万元，年净利润万元，交税万元。开发精深加工新产品玫瑰精油玫瑰酒玫瑰食品饮料玫瑰化妆护理用品个系列。二经济效益分析产品成本分析玫瑰干花产品成本分析玫瑰干花生产总成本估算表单位万元序号项目生产期年年年年年干花产量万公斤基地建设土地流转费用基地日常管理水利设施费用病虫害防治费用外购燃料及动力工资及福利产品包装修理费折旧费营销及产品开发等费用总成本费用产品单位售价与盈利预测玫瑰干花产品单位售价项目年内的产业化生产和推广应用预测如下五年内亩基地玫瑰干花产品单位售价序号项目年年年年年合计干花单价元公斤干花产量万公斤干花销售额万元干花总成本万元干花总利润万元玫瑰干花产品盈利预测玫瑰干花产品盈利预测表单位万元序号项目年年年年年干花产量万公斤产品销售收入总成本费用税金及附加销售利润所得税税后利润预测损益表单位万元项目生产期年年年年年合计产品销售收入产品生产成本产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润减管理费用财务费用三利润总额减所得税四净利润经济效益分析项目完成时包括示范基地共亩的种植面积，年产干花最低万公斤，预测本项目在农业科技成果转化资金资助期限内亩基地累计可实现干花销售收入万元，净利润万元，交税万元。项目投资评价本项目以年产万公斤干花，年销售万元。年净利润万元。固定资产投资利润率除流动资金外利润固定资产投入固定资产投资回收期除流动资金外固定资产建设期半年。固定资产投入利润年总投资利润率利润总投入总投资利税率利润税收总投入项目全部投资现金流量单位万元序号项目生产期年年年年年干花产量万公斤现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本所得税税金及附加净现金流量累计净现金流量净现值累计净现值以上各项数据显示，该项目投资回收期短，内部收益率合理，财务净现值大，投资风险较小，项目切实可行。三社会效益生态效益分析社会效益随着人民精神文明和物质生活水准的提高，对优质农产品的需求不断增加，人们对食品质量功效性和安全性的要求越来越高，使用以及食用健康安全有营养美容功效的玫瑰系列产品，已成为种时尚。根据衢州市当地气候地理等条件，玫瑰更加适宜种植在山坡地上，特别是利用山丘缓坡改造而成的低产农田同样适合玫瑰种植，并能够确保农民增收。航天玫瑰的推广种植可以加快衢州市农业产业结构的调整，增加农民收益，吸引外出打工农民回乡务工务农。项目实施后将在我市现代农业发展中形成个新产业，对调整农业产业结构，提高农业产业化水平以及农村现代化管理水平效果显著，促进了衢州市旅游业的发展，为城市的旅游业发展开辟了个新途径。对提升城市品位和提高城市综合实力奠定了坚实的基础。进步加快了城乡体化建设构建和谐社会。生态效益玫瑰的生长对土地要求不高，根系发达，能够保持水土，防止山坡水土流失，可以改善生态环境，并且本项目采用的科学的栽培技术更有利于环境保护。五项目支撑条件分析申报单位基本情况单位名称浙江九九红玫瑰开发有限公司总论申请项目概述项目以山东省平阴县玫瑰研究所完成的“优质玫瑰新品种选育与示范”科研成果为核心技术，技术创新在于首次通过航天技术培育的优良玫瑰新品系具有花期长，单花重花大花色鲜艳出油率高抗病性强等适合精深加工的特点，技术达到了国内领先水平。项目以航天加工型玫瑰为中试转化对象，通过对航天加工型玫瑰生产技术集成中试，建立产业化基地，并开发加工新产品，延长产业链，有效提升玫瑰综合效益，为农业产业结构提供新模式。二项目预计目标总体目标项目执行期为年月至年月，计划总投资万元，其中新增资金万元。通过项目实施，筛选出个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程套，建立产业化基地亩。其中具有国际香型特征粉红色玫瑰亩，白色玫瑰亩，浅粉红色玫瑰亩，深粉红色玫瑰亩。航天加工型玫瑰亩产干花达到公斤，比常规品种增加，年产干花万公斤，实现年销售额万元，年净利润万元，交税万元。开发精深加工新产品个。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！阶段目标项目计划分五个阶段实施第阶段年月年月前期各项准备工作，提出项目实施具体方案成立项目领导小组和实施小组。制订项目实施方案确定项目实施地点和实施计划。研究制订航天加工型玫瑰生产标准化技术。制订培训计划,宣传标准化生产。建立雾培苗木繁育基地亩。第二阶段年月年月组织开展航天加工型玫瑰生产标准化技术培训。建立产业化示范基地亩。其中粉红色玫瑰亩，白色玫瑰亩，浅粉红色玫瑰亩，深粉红色玫瑰亩。总结年度项目实施情况。第三阶段年月年月全面总结年实施示范基地建设的成功经验，召开经验交流会，查漏补缺，推动项目实施。续建产业化示范基地亩。其中粉红色玫瑰亩，白色玫瑰亩，浅粉红色玫瑰亩，深粉红色玫瑰亩。对粉红色玫瑰白色玫瑰浅粉红色玫瑰和深粉红色玫瑰等个航天加工型玫瑰的加工性能进行研究。第四阶段年月年月再建产业化示范基地亩。其中粉红色玫瑰亩，白色玫瑰亩，浅粉红色玫瑰亩，深粉红色玫瑰亩。在航天加工型玫瑰加工性能研究的基础上，引进相关设备开发加工新产品个。全面带动邻近莲花杜泽十里丰等乡镇的农户参与，扩大项目实施的范围和面积。第五阶段年月年月个加工新产品完成小试，为今后航天加工型玫瑰产业制作高档化妆品烟草和食品工业的高级天然香料。项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化主要技术经济指标比较指标名称实施前实施后玫瑰干花公斤亩玫瑰干花产值元亩每亩增收元亩开发加工新