民政府关于实施新三年“兴边富民工程”的决定和云南省“兴边富民”新三年行动计划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见云发号等发展措施的落实，为加快全市农业产业化发展提供了政策保障。同时，市委政府对咖啡产业发展高度重视，年市政府召开专题会议研究全市咖啡坚果产业发展目标并出台了扶持的各项政策，还组织林业农业科技以及宜植区域各乡镇人民政府有关企业等单位相关人员多人次到咖啡生产先进地区考察，为作强做大我市的咖啡产业做了充分酝酿和各项准备。二气候条件优越。项目区永德县大雪山乡位于东经，北纬之间，年平均气温左右，年的积温约，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。属典型的亚热带季风气候，海拔米以下的低热河谷地区，年平均气温，年降雨量毫米毫米，终年无霜，日照时间长，光照充足，非常适宜咖啡种植。三有充足的土地资源。项目区永德县大雪山乡海拔米以下的团山勐旨曼来大平掌户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡坚果种植面积约万亩。四有独特的地理区位优势。临沧市境内有公里国境线与缅甸接壤。拥有孟定清水河国家类口岸，镇康南伞沧源永和两个国家二类口岸，对发展咖啡坚果种植加工有着独特的区位优势。五具备产业化开发管理经验。项目实施单位临沧凌丰产业集团有限公司注册资金万元，是集橡胶甘蔗咖啡开发种植加工进出口贸易蔗糖咖啡销售和农资良种生产经营为体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。该公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化经营的主要力量。多年的农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为实施亩咖啡套种澳洲坚果开发项目奠定了成熟的基础。六积极探索现代农业产业化发展模式。本项目按照“土地流转固定分红抽签管理按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长以长促短”的原则，提高项目综合效益。土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业集团有限公司，流转期限年。公司按照元亩年总计元亩支付给农户流转费用。土地流转协议订立时，公司按元亩以农户流转土地面积数计算先期支付农户部分土地流转费公司接收农户流转出来的土地，组织开发和种植。开发和种植完成后公司按流转土地上种植的咖啡株澳洲坚果株亩折算实际流转土地面积，结算土地流转费用给农户。固定分红咖啡分配方式流转土地的农户按照投产后的咖啡鲜果产量，以元吨获得分红澳洲坚果分配方式按照土地流转户公司管理户的比例进行实物分配基地所产澳洲坚果以鲜果公斤吨分配给土地流转户自行销售，按市场价格计算，公斤鲜果卖价低于元的，不足部分由公司补足给土地流转户至元。抽签管理农户甲流转出来的土地，经过抽签的方式，交由农户乙或农户丙进行管理。管护农户的管护报酬按咖啡鲜果产量元吨澳洲坚果公斤吨计算。抽签管理是解决长期以来困扰农业产业化发展过程中“重开发轻管理”的有效尝试。在固定分红机制的激励下，农户与农户之间必然形成互相督促，加强除草施肥防治病虫害等田间管理作业，互相学习科学种田技能的良好局面。这样，既避免了公司面对千家万户田间管理挂漏万的被动状况，又能确保土地流转户管理户和公司三者利益实现高度而有机的统。按劳承包在抽签管理的基础上，根据农户现有劳动力状况，匹配合适的面积，解决有的农户流转的土地不少而劳动力不足管不了，有的农户流转的土地不多但劳动力富余没地管的问题，实现劳动力资源的就地整合。以短养长以长促短咖啡属于半荫蔽性作物植株矮小吸收根在表土层厘米以下。因此，本项目采取澳洲坚果作为咖啡隐蔽作物的方式，套种澳洲坚果株亩。澳洲坚果植株较为高大吸收根在表土层厘米以下。咖啡和澳洲坚果间作，既能有效地发挥咖啡剩余渗透肥力促进澳洲坚果生长，节约用肥投资又能有效发挥澳洲坚果地表遮荫根系涵养水分保持水土的功能还能充分发挥咖啡和澳洲坚果丰果期长短相错的特点，真正实现以短养长以长促短，解决农户的后顾之忧。土地流转农户收益组成为土地流转费抽签管理土地的种植和抚管劳务收入含澳洲坚果固定分红以及流转土地的咖啡澳洲坚果分红。坚持遵循“产业发展生态化生态建设产业化”总体要求，处理好生态建设与经济发展局部利益与全局利益眼前利益和长远利益的关系。努力把本项目建设成为“和谐生态产业”的成功典范。创新的开发和经营管理模式，为最大限度发挥项目区土地资源效益促进项目区经济发展和农民长期稳定增收提供了可靠的机制。只要农户拥有土地，即便是留守儿童空巢老人等劳动能力缺乏的人群和劳动力较弱的农户，都将是本项目的长期受益者。三主要障碍因素及解决方案主要障碍因素项目区永德县大雪山乡是个集“边山少穷”为体的欠发达乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡临沧市咖啡产业起步较晚，产业链条短和服务体系不健全，组织化程度低等，是本项目实施工作中的主要障碍。二解决方案创新机制，风险分担。按照“土地流转固定分红抽签管理按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长以长促短”的原则，提高项目综合效益。加大基地硬件设施建设力度。要着实加强项目区水电路桥等农业基础设施建设。加大技术的引进和示范。做好项目区种植农民在选种育苗定植田间管理以及病虫害防治采摘等各个的技术培训和示范，提高项目区农民科技素质。第四章项目建设单位基本情况项目建设单位概况单位概况临沧凌丰产业集团有限公司注册资金万元，是集橡胶甘蔗咖啡开发种植加工进出口贸易蔗糖咖啡销售和农资良种生产经营为体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业年以来连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。临沧凌丰产业集团有限公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡余亩。二企业财务状况年纳入合并报告企业合并总资产万元各项销售收入万元,比年增加万元,增长实现增值税地方各税等含减免税万元。二公司发展思路根据集团公司的战略意图，在未来的发展中，公司将致力于稳步推进临沧市咖啡产业化发展，做好咖啡坚果产业化发展达成万亩目标，配套初加工厂座，做咖啡种植省内第逐步发展成为世界流的水稻种子企业，打造全国流的农业技术服务品牌稳固机制红糖生产国内第的地位，抓住机遇做机制红糖出口第。三项目实施条件临沧市委政府十分重视临沧咖啡产业建设，年召开专题会议研究部署咖啡产业建设工作临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要把咖啡产业建设列入重点目录第章总论项目提要投资结构及资金来源项目效益经济效益生态效益社会效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性经济社会发展的需要拉动内需的需要建设节约性社会的需要有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章建设条件项目单位基本情况概况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！财务状况法人代表基本情况项目区概况建设地点选择自然条件社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设条件优势分析第四章市场分析与销售方案市场分析货源市场容量营售策略方案和模式市场风险分析第五章项目建设方案建设内容和规模项目规划和布局建设标准建筑方案建筑物主体工程辅助工程其它工程节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施工程管理财务管理经营管理技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资建设投资流动资金资金来源自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理银行贷款使用和管理其它第九章财务评价财务评价依据销售收入和销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析结论及建议社会效益分析结论建议第章总论项目提要项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目二建设性质新建三项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位临沧凌丰产业集团有限公司法定代表人杨志奇四所有制形式有限责任公司五建设地点规模建设内容及期限建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套建设咖啡初加工厂座。建设内容在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转固定分红抽签管理按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人。投资万元，配套建设咖啡初加工厂座，安排就业人。区经济发展和农民长期稳定增收提供可靠的机制。四存在问题与建议项目区大雪山民族乡是个集“边山少穷”为体的欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡，是本项目实施