行内部质量审核和分承包方质量审核维护与执行质量体系让全体员工彻底了解质量手册的内容推进公司内部的标准化策划并举行有关质量会议收集并传达有关质量的信息不合格品的管理及纠正措施确认不合格的原因应采取的对策研究防止再发生或横向扩散的对策形成可防患于未然的质量体系其它调整公司内外相关联的各种质量事项管理评审项目管理部是管理评审的责任部门，由总经理负责主持，公司其他管理者参加，并应在内部质量体系审核的基础上进行。东东公司最高管理者应定期对质量体系进行评审，每年至少应进行次，并且两次评审的时间间隔不超过个月，以保证质量体系持续有效地运行。如遇有下述情况可适当追加进行管理评料控制的责任部门。办公室负责管理公司组织章程业务文件中长期企化预算，董事会材料等文件项目管理部负责管理质量体系文件国际合同文件质量记录开发结束后的设计文档等开发部门保存在产品开发过程中形成的设计文档质量记录等营销事业部负责管理市场销售公司宣传材料国内合同各类文件的实施责任者指定文件编写，审查，批准责任者和改版修改人。文件管理者根据相关规程或规定负责文件的保管，分发和废除。管理内容与要求建立并保持文件管理规程。文件及资料包括规定业务规则的管理规程规定期限规则的业务通知记述业务工作方法等说明的作业标准记述产品质量的状况及质量体系运营情况等的质量记录提交给用户的作为各种产品设计制作的成果的规范书，说明书等设计文档归纳了技术成果调查结果等的技术报告公司内外用培训资料以向第三者宣传为目的的产品说明书产品目录手册类型及除上述外的产品业务文件产品业务以外文件联络书报告提案书会议通知交付书从关联企业用户等处获得的相应类型的文件。，文件记录媒体为纸张，磁带，磁盘，或光盘。文件和资料的批准和发布各类文件和资料的编写应按规定进行，确保文件和资料的有效性。文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性。应制定并可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单和有效版本,以防止使用失效和或作废的文件。要清楚地标明文件的分发对象和合适的发行时间期,以保证在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。以电子媒体形式在公司内部网上发布的质量体系文件，作为书面发布的质量体系文件的辅助性文件，以方便查询和使用。当与书面发布的质量体系文件发生冲突时以书面文件为准。文件和资料的更改文件和资料的更改般应由该文件的原审批部门进行审批。若指定其它部门审批时，该部门首先应获得审批所需依据的有关背景资料。应按照文件控制规程说明标注文件修改情况。为法律和或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件和资料，都应进行适当标识，并单独保管。文件和资料的存储文件和资料应在规定的时间内在指定的地点保存。文件和资料的保管归档执行文件保管规程和设计文档管理规程。文件和资料的废弃作废的文件应及时撤出。如果已作废的文件资料还要用于参考等目的，应对它进行适当标识。作废文件的处理执行文件保管规程和设计文档管理规程。电子媒体形式的文件按电子媒体管理规程规定实施控制。采购概述为了保证最终产品质量满足规定要求，必须对影响最终产品质量的采购过程进行有效控制。采购软件或硬件时，应保证购买的产品和服务符合规定的要求。根据所购产品的类型决定供方的选择和控制的方式和程度，必要时也要考虑已证实的所采购产品供方的能力和业绩的记录。适用范围适用于由采购部门进行的与生产相关物品的采购活动。职责商务部是采购的责任部门。采购申请方负责向商务部提出采购申请，商务部根据采购需求进行采购，并负责对分供方的评价和选择。管理内容与要求建立和保持采购手续规的手段不断提高产品的质量水平全员化让每位员工都自觉参与过程的质量控制。沈阳东东系统集成有限公司总经理质量体系要求管理职责概述确定与质量有关的组织机构人员和质量职责权限以及相互之间的关系并使之得到贯彻执行，确保本公司质量体系有效运行，以实现规定的质量目标。适用范围适用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员。质量方针本公司的质量方针见本手册章节。质量方针由公司总经理制定并发布，包括质量宗旨质量目标实施原则和对顾客的承诺。公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针。组织结构按照的要求，东东公司在管理工作中建立与质量体系相适应的组织结构并规定职权范围。下图为与质量管理相关的组织机构领导及职能部门的职责权限商务部技术支撑部总经理管理者代表行政管理副总经理开发体系副总经理产品开发事业部营销事业部国际事业部国际事业二部办公室项目管理部国际事业三部质量体系组开发部开发部开发部开发部市场营销副总经理总经理总经理作为公司的最高行政管理负责人，是公司质量体系的最高责任者，主要负责公司经营的整体规划决策，公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策，配备资源，任命管理者代表。确定公司质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针质量目标，批准质量体系的运行与改进。负责管理评审，对质量体系的有效性负责。规定各部门，各级人员质量职责权限和相互关系。副总经理公司设立副总经理职务若干名。主要受总经理指派协助总经理负责公司的或几方面的主要业务工作，并为其主要责任管理业务。公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理市场营销副总经理和行政管理副总经理。开发体系副总经理主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业二三部产品开发事业部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发项目立项开发资源管理开发工作总体分配开发过程监控及评价。负责行政管理的副总经理主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公司整体的行政事务处理计划财务管理人事管理固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公司分支机构的相关行政业务。负责市场营销的副总经理负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓销售网络管理技术服务商务服务。主管营销事业部同时，也负责公司分支机构的经营业务工作。办公室办公室负责公司自用设备的登记管理，以及公司员工培训的归口管理工作。营销事业部技术支撑部合同项目的执行设备维修及维护。商务部国内合同管理设备采购库房管理产品价格制定部门协调管理。项目管理部负责合同管理项目统计文档管理项目验收及评价阶段性检查组织编制和修订质量体系文件协助实施管理评审和内部质量体系审核受控文件的管理。产品开发事业部负责国内应用软件产品合同项目分析设计编码测试和维护。国际事业二部三部负责国际应用软件产品合同项目分析设计编码测试和维护。开发人员负责软件产品的需求分析设计开发和维护以及测试发现问题的修改。检验人员严格按照程序要求进行检验和测试，防止不合格产品的误用。内部质量审核员负责进行质量体系的内部质量审核。资源与人员开发部门在开发工作之前应明确对管理执行工作和验证活动所需资源的要求，如人员设备及开发必备环境和业务验证工作等各项资源需求并准备充足。业务验证工作包括了设计评审接收检查综合测试出厂检查内部体系审核等多项内容。按确定要求配备所需资源，包括配备经过培训合格的人员。管理者代表为了确保质量体系持续有效地运行,由公司总经理在公司高层领导中任命。管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运行情况,并基于此改进质量体系。这包括确立保持和完备质量体系确定质量保证的重点目标控制质量手册制定发布审查策划与执程。采购产品的类别物品原材料配件委托物产品机械设备消耗品软件包等均可统称为物品。委托物依据本公司的设计和规范，委托生产的软件配件或其它产品称为委托物。采购的主要原则是根据产品开发过程的要求选择分供方建立和维护可接受的分供方的记录档案为保证购买物品的质量应采取有效的产品认证措施分承包方的评价应按照满足分合同要求包括质量要求的能力来选择分供方。调查以往的供货业绩，评价同类企业供货业绩并考虑是否具有质量保证能力，质量体系是否建立，交货期和价格能否接受。采购部门应建立并保存合格分供方的档案，定期公布分供方名单。分供方的选择和对其控制的方式和程度取决于所购物资的类型。必要时，也要考虑证实的分供方的能力和业绩的记录。对其业绩进行监督，以确保其始终满足选择的要求，其监督的程度取决于公司最终产品的影响程度。采购资料采购文件应包括的采购资料内容公司的采购文件应明确地写明采购要求，可包括图样目录型号规格品质等，用于软件开发的采购文件应包括订购产品的准确标识，如产品名称或成品编号。需求规格说明，或其等同文档。采用的标准例如通信协议体系结构规格说明等。程序和或工作要求说明。开发环境。人员要求。采购文件发放前必须对所有采购资料规定的要求进行审批。采购产品的验证当有必要要求到分供方处按供方的质量体系实施评审以确认分供方的工作时，应把这要求纳入到合同中去，同时也要把验收测试要求纳入到合同中。当合同规定顾客方或其代表在产地或是收到产品时确认采购的产品是否符合规定的要求时，应注意的是，顾客方的确认既不能免除我方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。同时要注意的是当顾客方或其代表在分供方处进行确认时，我方不能将这种确认作为分供方实施有效的质量控制的凭证。顾客提供产品的控制概述规定了软件产品开发过程中用户提供的文档资料的管理。适用范围适用于软件开发过程中用户提供的用于设计验证的所有文档资料。职责开发部门和项目管理部是对顾客提供产品进行控制的责任部门。开发部门的项目负责人在系统开发计划书中规定接收文档数据的配置管理责任者开发部门的配置管理责任者在开发过程中负责对用户提供的文档数据的管理项目验收提交后，文档提交项目管理部进行保管。管理内容与要求建立和保持用户提供文档管理规程。开发部门要按文件规定的程序对顾客提供的物品，包括配套的软件产品开发工具测试和运行资料接口或其他规格说明等进行控制。对顾客提