央国务院关于积极发展现相连，组组户户通电，农村电力资源有保障。县程控电话全部开通，项目区程控电话安装率达，中国移动中国电信中国联通网络覆盖全县。农村有线电视与县城连网，并覆盖项目区，已经实现城乡同网同价。县先进完备的有线通讯无线通讯和数据网络通讯等信息高速公路，信息畅通，能方便快捷地获得外界有关项目发展的最新信息，项目区水电路通讯等基础施功能齐全，为项目建设顺利进行发挥良好的服务作用。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析市场供求现状及前景分析我国奶牛养殖情况我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构全面提高素质和竞争力的关键时期。在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业转变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。预计年全年我国奶牛存栏将可达到万头左右，奶类总产量将达到万吨，该产量将排在世界第三位。另外，目前乳品企业已经超过家，其中国有企业和年收入超过万元的规模以上企业超过了家，并且出现了蒙牛伊利光明三元等批大型乳品企业，年蒙牛集团的销售收入有望超过亿元。随着乳品企业的发展，加工的液态奶产量已经超过万吨，干乳制品超过了万吨，而且涌现出了批著名的品牌。我们看到乳品行业的销售收入和成本正逐年增长，但收入的增长率已于去年的月份超过了成本的增长率，预计产成品金额的增长率有望触底回升，这将使行业进入快速发展的轨道。另外，目前全国已经形成了批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在扩大。目前，我国人均奶类占有量已经达到年，但与世界平均水平年发达国家平均水平年相比，仍有很大差距。同时，城乡之间地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳品消费仍有第四章市场分析与销售方案很大市场空间和增长潜力。而消费是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培养乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业消费的增长将更加趋于理性。项目区内供求分析现已落户我市的伊利汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。其中伊利集团日需原奶吨汇源吨，年总共需要鲜奶万吨，约需奶牛万头与之配套。按照国际平均奶制品消耗量公斤年计算，黄冈市共万人，年消耗量为万吨，鄂东南近万吨，保守估计年需鲜奶万吨以上。黄冈市现有存栏奶牛余头，年鲜奶供应量仅余吨。需求远大于供应，市场潜力巨大。目前黄冈市规划建设千头奶牛场家，根据规划黄冈市近年原奶供应预测如表序号项目年年年年年年在栏泌乳牛头年原奶供应量吨项目单位已与伊利黄冈公司签订了鲜奶购销合同。因此产品销第四章市场分析与销售方案路进步得到保障。国内外市场供求现状我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构全面提高素质和竞争力的关键时期。在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业政变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。预计年我国全年奶牛存栏将达到万头左右，奶类总产量将达到万吨，该产量将排在世界第三位，另外，目前乳品企业已经超过家，其中国有企业和年收入超过万元的规模企业超过了家，并且出现了蒙牛伊利光明三元等大批大型乳品企业，另外，我国已经形成了批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在逐年扩大。目前，我国人均奶类占有量与世界平均水平发达国家平均水平相比，仍有很大的差距。同时，城市与农村地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳制品消费仍有很大的市场空间和增长潜力。而消费者是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培育乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业财富的增长将更加趋于理性。产品目标市场分析本项目产品目标市场定位于黄冈市的鲜牛奶和高产后备奶牛供应。年，黄冈市存栏奶牛约多头，奶产量约万吨，远不能满足居民消费需求，国内众多大型乳品企业产品竞相进入黄冈市场，现已落户的乳品加工企业有伊利汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。其中伊利集团日需原奶吨汇源吨，年总共需第四章市场分析与销售方案要鲜奶万吨，约需奶牛万头与之配套。按照国际平均奶制品消耗量年计算，黄冈市共万人，年消耗量为万吨，鄂东南近万吨，保守估计年需鲜奶万吨以上。综上所述，我国我市原奶需求大于供应，市场潜力巨大。价格现状与预测近年全国鲜牛奶收购价基本在元吨之间，生产成本为元吨母牛犊元头，带胎的青年后备牛元头，高产奶牛价格为元头。鲜牛奶生产成本与发达国家比较价格略高，主要是奶牛质量饲养规模牛舍设施劳动管理效率产业化经营程度以及奶牛饲养管理等比较落后，差距就是潜力，缩小差距，成本还会下降，效益会增加，竞争力会增强。奶牛养殖是第产业，易受多种自然因素影响，并且奶牛生产周期长，产品量增长速度有限，以及随着经济全球化进展，发达国家对农业直接补贴将减少，这些都将导致降低牛奶生产成本非常困难随着今后人们生活水平不断提高，牛奶制品将成为人们必需食品，乳制品需求旺盛，因此在将来年，鲜牛奶和高产后备牛供应会出现供销两旺价格平稳的局面。市场竞争优势分析主要竞争对手分析本项目的竞争对手为黄冈市奶牛养殖场户，黄冈市有多家奶牛养殖场户，饲养近头奶牛。现有奶牛养殖场户普遍存在饲养规模不大，设施简陋，机械化程度低，机械挤奶仅开始起步，排污排放问题污染比较突出资源浪费清况普遍从业人员文化和专业技术水平低，重数量增长，忽视质量提高，奶牛生产第四章市场分析与销售方案性能低，奶品质量不高等问题。但也具有固定投资低，利用合同饲料种植和承包土地种植青饲料相结合喂牛粗饲料成本低管理精细责任心强等优势。产品市场竞争优势劣势本项目起点高，从国内引进高产北京荷斯坦黑白花奶牛，采用先进的机械化挤奶设备科学经营管理，培育高产奶牛，奶牛产奶量和劳动生产效率高，奶品质量好，实行批次检测和产品跟踪，这是当前黄冈市乃至湖北全国大多是农民小群饲养，杂交奶牛比例大产奶量较低鲜奶质量不高的生产状况无可比拟的。由于企业引进的是高产奶牛采用先进的机械化挤奶设备，投资相对较大，必须切实加强科学管理，实现高产优质高效，才能把牧场经营好发展好。营销策略方案模式项目单位实施原料奶直供的“站式”销售策略，公司已与伊利集团黄冈公司签订了鲜奶购销合同，由伊利集团黄冈公司负责对项目产品的收购，因此产品销路进步得到保障。同时，实施“安全营养健康服务”优先发展战略，发挥产业优势，创建优质原料奶品牌。市场风险分析市场风险因素分析疫病风险疫病是畜牧业面临的最大风险之，奶牛死亡与产奶质量下降的主要原因是疫病。当前主要疫病为口蹄疫，造成奶牛免疫力下降，产生继发病与多重感染。疫病防治建议要改善第四章市场分析与销售方案养殖条件，特别是环境卫生二要定时注射疫苗，不能漏打三要搞好消毒，加强免疫，改变有病治病的老观念四要提高营养水平，饲料配方合理。五是发现疫病，及时隔离，以防大面积感染。技术风险项目在品种选择养殖繁育经营管理等方面都存在先进性可靠性成熟性适用性和可行性与预测方案发生变化，导致销售率降低，成本增加，达不到预期要求。本项目技术虽然已经较为成熟，但仍存在定的风险，应加大技术投入引进高水平的专业技术人员，组织技术攻关，解决种草养殖加工等关键环节中的关键问题，同时强化员工技术培训，加强制度建设，确保项目顺利实施。市场风险市场风险是本项目遇到的主要风险。市场风险主要表现在销售价格的变化及产量变化。本项目的风险主要来源于三个方面是市场的供求情况与预测值发生偏离，二是原奶行业的竞争能力发生重大变化，三是牛奶价格与预测产生重大偏离。政策风险发展畜牧业是我国农业结构调整的重点之，是解决“三农”问题的有效途径，本项目符合国家产业发展导向，受到地方各级政府的大力支持，政策面风险较小。管理风险良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目的产业链长，其生产技术和管理水平要求较高，但只要把好养殖增育和销售关，就会提高企业的经济效益。因此，经营管理风险不大。投资项目的风险，是指由于些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产营运的全过程。外部协作条件风险交通运输供水供电等主要外部协作配第章总论项目单位基本情况概况湖北农业科技发展有限公司成立于年月，是家集奶牛养殖水产养殖饲料加工销售于体的综合型农业开发公司。公司性质为有限责任公司，注册资本万元人民币，实收资本万元，由自然人股东张晓华张健汪张平出资成立，其中张晓华占公司总股本，张健占公司总股本的，汪张平占公司总股本的。公司注册地址为县横车镇松树岗村，营业执照号码为。基本账户开立在农发行县分行营业部。公司现有职工人，平均年龄不到岁，其中大专以上文化程度人，高级技术管理人才人，招用当地农民工人。湖北农业科技发展有限公司成立后充分利用科技信息资金市场以及基础设施优势发展奶牛生产，同时通过引进优良品种，贯彻科学饲养，规范化防疫保健，加强企业内部管理及企业文化建设，实施“公司基地农户”的经营组织形式，已在县石马山建成头奶牛养殖小区个。公司年在县横车镇松树岗村租用土地亩，租用期年。计划新建千头奶牛养殖场，养殖场采用国内先进工艺技术，按奶牛标准化养殖模式配套设备设施和构建科学体系。财务状况年月日，项目单位资产总额万元，固定资产合计万元目标规划全国畜牧业发展第十个五年规划湖北省奶业“十五”发展规划和年远景目标规划黄冈市扶持奶牛养殖业发展的若干规定黄冈市畜牧业“十五”发展规划中共县委