指导书如检测人员职业道德规范管理体系文件编码规定各种规章制度等。由综合部编写，质量负责人审核，经理批准。修订管理体系文件的修订由原编制部门进行，将修改的理由内容填写在管理体系文件修改申请单上报综合部，申请单应按规定进行审核批准。综合部填写管理体系文件修改通知单。修改通知单按实验室文件由综合部发给原持有者持有者应及时采用杠改法按修订通知单内容进行修改，并填写修改记录。如具体内容修改量较大，综合部在组织印刷修改通知单的同时，印刷修改页的全部内容，起发给持有者持有者应及时换页。作业指导书如修订换版,编号中只改变批准年号，其它不变。文件的归档发放和回收职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订文件控制和维护程序发布日期年月日管理体系文件由综合部编排分发号般按流水编号，加盖受控红印章，发放至有关部门及人员，并在管理体系文件发放和回收登记表上签字。原件和正式下发有分发号的份由综合部归档保存。文件发放范围由文件批准人决定。重新颁布新版本时，旧版本作废。已作废的文件由综合部收回，统销毁。如需当作历史资料或参考资料时，应加盖作废保留章。需销毁的文件由综合部档案管理填写文件销毁申请单，经文件原批准人同意后销毁。技术标准购买检测室需要购买或复制专业技术标准，应先向综合部提出申请，经技术负责人批准后，再行购买或复制。综合部资料员建立标准查新系统，及时收集国内外各类产品的最新标准，与标准资料出版发行管理部门建立直供关系，以确保供应渠道畅通。各部门协助资料员收集新标准或提供信息。管理资料员对购买或复印的标准建立台帐，分类登记后归档保存。资料员应及时剔除作废标准，应加盖作废章。合订本中的作废标准应在目录和该标准首页盖作废章。检测室不得使用过期作废标准，所用标准应有受控章。标准修订后，资料员应及时为检测室更换标准，并登记。实验室开展的检验项目所用的技术标准均存放在综合部，由资料员加盖受控章后并登记。在标准更新时以旧换新。检测人员可以借阅或必要时领取标准的复印件。资料室严禁烟火，室内保持安静做好防火防潮防虫防鼠，保持室内卫生，确保技术标准完好。借阅复制补发本实验室人员在办理借阅手续后，可以借阅技术标准。外单位人员原则上不予借阅。标准复印须经综合部经理批准,由资料员复印。如领用应加盖受控章并登记。职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订文件控制和维护程序发布日期年月日委托方提供的技术资料若为企业标准，资料员按技术标准登记归档。法律法规和文件资料由综合部管理。综合部资料员及时将与检验工作有关的法律法规文件资料复印件发送给相关部门，便于执行。因破损而领用新文件，分发号不变，因丢失而补发的新文件应给新的分发号，注明原分发号作废。文件的定期评审综合部应把管理体系是否持续适宜有效，作为管理评审会的重要输入内容加以评审。当需要修改时，按本程序款的规定执行。质量记录的管理由综合部日常管理。各类表格由使用部门领用整理，执行记录管理程序并按要求提交综合部归档。报告和记录表式质量管理体系文件发放范围审批表质量管理体系文件备案登记表质量管理体系文件修改申请表质量管理体系文件修改通知单质量管理体系文件发放和回收登记表技术标准归档登记表相关文件记录和档案管理程序管理体系文件编码规定职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订服务和供应品采购程序发布日期年月日目的为确保与检测质量有影响的外部服务和供应品的质量，应对采购过程及其供方进行控制。适用范围本程序适用于检验工作的外部服务和所需设备物资的采购供应的控制。编写依据管理手册实验室资质认定评审准则职责检测室提出外部服务和物资供应仪器设备消耗材料等的计划，并协助验收。综合部负责外部服务和物资供应计划的实施，组织验收并负责外部支持服务物资供应单位的资格审查。建立合格供方档案。技术负责人审核物资采购计划。实验室经理客户信任。报告和记录表式申诉和投诉处理登记表申诉和投诉调查及处理结果相关文件内部审核程序纠正预防措施控制程序职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订不符合工作控制程序发布日期年月日目的对不符合工作进行控制，尽量降低不符合工作对客户造成的损失和影响。适用范围适用本实验室在质量管理和技术活动中出现的不符合工作的控制。编写根据管理手册实验室资质认定评审准则职责质量负责人负责本实验室不符合工作的控制处理和纠正措施的审批，维护本程序的有效性。各部门负责人负责本部门职责范围内不符合工作的识别，制定并实施纠正措施。内审员负责内部审核时识别不符合工作，对责任部门的纠正效果进行验正。质量监督员负责执行监督工作计划时识别不符合工作。工作程序不符合工作定义本实验室在质量管理和技术活动中，凡不符合管理体系文件规定或不符合检测技术规定及检测标准的工作均为不符合工作。识别不符合工作的途径综合部般通过受理客户或相关方面的申诉投诉顾客满意度调查结果等途径。质量负责人般通过内外部管理体系审核，对检测报告定期抽查。技术负责人般通过审批检测报告，实施实验室间比对与能力验证计划，实施检测结果质量监控计划。检测室般通过对采购物资的验收，原始记录的核校，测量设备的定期检定或期间核查。质量监督员般通过实施质量监督计划，对测量过程的日常监督。不符合工作的信息反馈无论是谁，也无论是通过哪种途径发现的不符合工作，都要及时填写不符合工作报告上交质量负责人。职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订不符合工作控制程序发布日期年月日质量负责人对不符合报告所描述的不符合工作情况进行评价做出处置意见。不符合工作的处置对于般偶发性的并且不会造成严重后果的不符合工作，造成责任部门加以纠正，质量监督员验证纠正结果的有效性。对经常重复发生和可能造成严重结果的不符合工作，质量负责人组织相关人员对不符合工作的严重性进行评审，立即采取纠正和补救活动，防止不符合工作造成的损失继续扩大，责任部门制定并实施纠正措施，防止不合格的再次发生，质量负责人验证纠正措施的有效性。严重不符合工作如发现仪器设备失准，检测结果异常，环境条件未满足检测标准或仪器设备使用要求未按规定的程序和检测标准进行检测未对正在培训中的检测员进行工作监督技术标准已过期失效要立即停止检测，责任部门采取纠正或补救活动防止损失扩大。质量监督员对停止检测工作的责任部门所采取的纠正措施的有效性进行验证检查，将检查结果及时反馈给质量负责人，由质量负责人决定是否批准恢复工作。为避免不符合工作对客户造成损失和影响，综合部应及时将不符合工作情况通知客户，减少损失挽回影响。不符合工作影响到已发出的检测结果报告时，按检测结果报告管理程序执行。报告和记录表式纠正措施通知及实施记录相关文件纠正预防措施控制程序检测结果报告管理程序职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订纠正预防措施控制程序发布日期年月日目的对产生不符合工作的原因进行分析消除，防止不符合工作再次发生使潜在的不符合工作的原因得到及时分析消除，防止不符合工作的发生确保管理体系得到持续改进，特制定本程序。适用范围适用本实验室对不符合工作潜在的不符合工作，采取纠正预防措施的控制。编写依据管理手册实验室资质认定评审准则职责质量负责人对不符合潜在不符合工作予以评价，确定责任部门，批准纠正预防措施并协调实施，组织验证措施的效果，持续改进管理体系，维护本程序的有效性。各部门负责识别职责范围内的不符合潜在不符合工作，分析原因，制定纠正预防措施并加以实施。实验室经理为实施纠正预防措施和持续改进管理体系提供必需的资源。工作程序采取纠正预防措施的控制流程图职业学院环境监测实验室程序文件文件编号第页，共页第版，第次修订纠正预防措施控制程序发布日期年月日过程控制活动资源评价不符合工作，确定责任部门确定处置方法制定纠正预防措施计划评价纠正预防措施实施纠正预防计划并验证其有效性整理记录并归档识别出不符合潜在不符合工作输入管理评审的输入资料。必要时对管理体系文件的修订。持续改进了管理体系输出纠正措施识别不符合工作，确定责任部门各部门负责人或相关人员，应按照不符合工作控制程序规定的途径，识别出已发生的不符合工作，填写不符合工作报告，上交质量负责人。质量负责人对不符合工作情况进行评审确定实施纠正还是纠正措施的处置意见，需要采取纠正措施时，向责任部门发放纠正措施通知及实施记录表。内部审核中发现的不符合工作按内部审核程序执行。纠正措施的制定各责任部门般从以下几个方面分析发生不符合工作的原因，制定相应的纠正措施和实施计划管理体系运行是否符合评审准则要求。环境条件是否得到有效控制。检验依据是否正确，操作方法是否规范。仪器设备，受控情况。检测原始记录，检测结果报告是否规范。检测人员技能，人员配备是否满足检测工作需求。预防措施潜在不符合工作信息的来源检测工作过程中不符合工作的信息。更改检测报告的信息。管理体系内外部审核的信息。偏离许可的信息。质量监督记录。实验室间比对和能力验证结果。客户和相关方的申诉投诉。预防措施的制定质量负责人在收集了潜在不符合工作信息的基础上，确定可能影响的范围及责任。质量负责人与所涉及的部门起分析潜在不符合工作的原因，制定预防措施，预防措施应由经理批准。纠正预防措施的实施验证纠正预防措施的制定应与不符合潜在不符合工作的风险和本中心实际动作能力相适应。纠正措施由质量负责人批准，预防措施由实验室经理批准。各责任部门制定纠正预防措施实施计划并加以实施实验室经理负责为实施纠正预防措施提供必需的资源。质量负责人组织协调实施工作并组织对实施措施有效性进行检证。纠正预防措施记录质量负