与加工企业协调发展。乳品加工企业要加快技术改造步伐，调整产品结构，加强内部管理，自觉遵守行业规范要建立稳定的奶源基地，避免和防止哄抢奶源。加大奶业发展的政策扶持。中央财政对中西部地区给予补助，东部地区补贴由地方财政负担。加强组织领导，落实政策措施。切实加强对奶业的领导。促进奶业发展的主要责任在地方人民政府。地方各级人民政府要进步增强做好奶业工作的责任感紧迫感，全面落实菜篮子市长行政领导负责制，把促进奶业发展列入重要议事日程。要随时关注奶业发展动向，妥善解决奶牛养殖加工市场价格等方面出现的问题，促进奶业持续健康发展。近年来，国家政策已开始向奶业倾斜。抓住机遇，有所作为，成为奶业有识之士的共识。市场背景牛奶产量快速增加，奶制品加工企业急剧扩张全国奶牛存栏约万头，年均递增奶类总产量约万吨，其中牛奶产量万吨，年均递增均超过。与此同时，奶制品加工企业快速发展。我国奶制品工业产值超过亿元，年均递增达到近。消费市场持续稳定增长，奶制品国际贸易额逐年增加全国全脂鲜奶消费量约万吨。作为我国奶制品消费的主体城镇居民近几年消费量高速增长。农村居民人均消费量也由年的千克增加到近千克，比年增加了。到年，中国奶类总产量将达到万吨，人均奶量将达到千克以上。液态奶行业将保持左右的增长，显示未来中国乳业前景非常广阔。国内市场乳品消费结构单，乳品企业同质化竞争严重受饮食习惯的影响，目前我国居民乳制品消费量中的绝大部分是液态奶和酸奶，奶粉仅占小部分，其他乳制品如干酪奶油等消费量非常小。据统计，全国城镇居民人均消费的乳制品中，鲜乳品的消费占到，奶粉消费占到，而其他乳制品几乎可以忽略不计。相似的产品结构，必然带来同质化竞争。乳制品企业不得不采用降价或变相降价的营销手段争夺市场，加上生产成本不断上升，导致行业利润率不断下滑。开发新产品成为乳制品产业发展的主要方式同质化竞争，打价格战，这是在各个行业都存在的问题，而乳品行业的竞争更为激烈。如果竞争者之间的差别很小，没有明显的优势，那么竞争的结局只会是个僵局两败俱伤。而国外的竞争比较多的是差异化竞争，比的是品质服务产品的特点。目前，中国高档婴儿奶粉市场销量每年以两位数的速度增长，市场容量约为每年多万吨，但实际产量只有多万吨。同样，奶酪在国内市场还不多见。奶酪产品的推出，正好可以缓解国内乳品企业都不愿看到的同质化价格竞争。奶酪特别适合国人的体质以及营养需求，在继液态奶酸奶之后，这种符合全世界奶类消费发展趋势的产品，也必将成为我国奶类消费的新热点。区内乳业状况我区奶业有着悠久的历史，各族人民素有食用鲜牛奶与乳制品习惯，随着人们饮食习惯逐步改善和生活水平不断提高，人民群众对乳制品的质量要求越来越高。自年以来，我区奶产业发展适应这市场变化特点，各大乳品加工企业不断开发适应市场需要的各类乳制品。特别是液态奶产品除满足区内市场供应外，在国内市场也占有席之地。年生产万余吨的工业奶粉，供应国内市场。年生产多吨的酪蛋白干酪素出口欧美等国。我区乳制品加工水平和奶产业的整体质量水平有明显提高，我区奶产量在全国排位第五。人均年鲜奶占有量发展。各功能区相对，又有机结合。规划建筑及景观具有现代化食品加工企业特色。交通流线规划人流及车流各成内环外环系统，互不干扰。人流围绕厂前广场两侧的绿色长廊及中轴大道形成内环路系统，车流围绕主车间四周及厂前广场形成外环路系统，由内外环路组成的道路系统将厂区内各建筑物有机地联系起来，无论从功能上还是管理上都更加便利。景观规划厂内建筑物办公楼生产车间及企业技术中心从东北西三面围合成个大空间即厂前广场。厂前广场平面以生产车间为中心,它的屋顶也是外部形体的中心。它的轴线向东西延长而为广场的轴线。这条主轴线从东到西贯穿了整个厂区，赋予了整个厂区气宇轩昂的气质。厂前广场是几何形的，中轴达米，笔直而宽阔。沿轴线从东到西设臵花园主题雕塑喷泉及下沉式广场，四周为草坪和花畦。从视觉效果上可分为三个层次，第层为主题雕塑景点，第二层为水景，第三层为生产车间办公楼企业技术中心及回廊组成整体，以生产车间屋顶为制高点，从而丰富了层次及空间感。项目的产能规模本项目生产规模为日处理鲜奶吨年加工鲜奶万吨。其中期日处理鲜奶吨年加工鲜奶万吨二期日处理鲜奶吨年加工鲜奶万吨。根据当地资源状况建设条件及销售预测现状，考虑公司战略布局等，本项目生产规模是适宜的。四产品方案及设备配套产品定位的市场依据目前疆内乳企面临的最突出的问题，是如何进步开发出适合本地和全国市场的产品。公司目前的产品类型主要有液态鲜奶花生奶酸奶屋顶盒酸乳巴氏奶果味奶等，依托城市居民，满足市民日常生活消费所需的乳品供应。年城市居住总人口万人数据来源市人口普查提供的数据，常年流动人口约万人。依据中远期发展规划，未来全市人口将达到万人。每日消耗液态奶吨左右。与年相比较，灭菌奶酸奶等中端产品增长迅速。作为新疆有影响的乳品生产企业，盖瑞乳业公司也受到这市场变化的影响。由于产品方面没能及时推出自己的中高端产品，产品层次没有拉开，结构不合理，产品主要集中在低端市场，近几年来企业的市场份额持续受到周边强势企业挤压，品牌形象受到较大影响，目前企业利润情况不容乐观。因此，顺应市场需求的变化，适时调整产品结构，推出自己的中高端产品势在必行。鉴于以上对市场的预测和分析，公司在目前产品市场定位是在稳定增长百利包巴氏奶和酸奶产品的同时，着力推广利乐枕奶酪配方粉奶酪等中高端产品，利用企业靠近首府的地缘优势，实施产品差异化和产品创新战略，找到条适合企业发展之路。产品线规划产品市场定位找准后，经过公司销售技术及生产第线员工广泛认真讨论，确定了本项目的产品方案。本方案的确定，为更好地满足市场需求，同时提高企业市场竞争力，奠定了坚实的基础。具体产品方案见产品方案览表。产品方案览表产量按鲜奶计产品线性质产品品项产量吨日奶粉线整套全脂脱脂粉配方粉营养粉巴氏奶整套袋装奶线整套利乐枕百利包利乐砖酸奶线整套搅拌型八连杯纸杯装屋顶盒凝固型塑瓶装桶装奶酪线整套冰淇淋线整套设备配套本项目主要关键生产设备拟从国外引进，附属设备国内配套。经调研进口设备为目前国际先进水平。主要生产设备详表名称性质备注收奶系统整套包含预处理和储存系统国内配套利乐枕线整套进口设备百利包整套进口设备利乐砖整套进口设备奶粉线整套国内配套奶酪线整套进口设备冰淇淋线整套国内配套制冷系统整套国内配套水处理系统整套国内配套配料系统整套国内配套系统整套国内配套五投资估算与经济效益投资估算本项目估算包括新建日处理鲜奶吨乳制品的主要生产项目辅助生产项目公用工程项目及其他工程和费用等。本项目总投资为万元人民币，其中建设投资为万元，流动资金万元。其中期项目建设投资为万元，流动资金万元。二期项目建设投资为万元，流动资金万元。经济效益项目达产后，正常年可实现销售收入万元，年销售税金及附加为万元，年总成本费用为万元，年利润总额万元。项目投资利润率为，高于同行业的基准。项目盈利能力超过行业标准，在财务上是可行的。六项目实施计划实施准备正式组建筹建班子，落实内部分工。严密细致，对搬迁项目进行部署深入论证，对产品方案进行确定多方考察，对生产工艺进行调研。对引进设备和国内设备进行调研。落实资金。通过招标确定设备供应商及施工单位。勘察设计预计进度本项目年月正式启动，月底前完成可行性研究报告的编制和审批工作。根据项目进展情况，依据批准文件和相关资料进行施工图设计，施工图设计预计完成时间为年月。施工准备及进度施工准备工作主要是新建车间，锅炉房配电室办公楼企业技术中心等。施工单位根据设计单位提供的施工图纸进行备料。项目实施进度计划本项目经审批后，项目进度初步计划，期项目年月动工建设，年月主体工程完工，年月正式投产。二期项目预计年月启动，年月正式投产。项目概况项目名称及承办单位项目名称项目承办单位项目拟建地点项目建设规模项目建设按总体规划，分步实施的思路进行，即在项目规划阶段通盘考虑，使分期项目衔接协同有序合理，避免重复建设，造成浪费。项目建设同时考虑奶源建设进度及市场需求增速，分期实施是科学适宜的。项目建设规模为日处理鲜奶吨，分二期实施。其中期日处理鲜奶吨，建设周期预计为年月起至年月止。二期日处理鲜奶吨，建设周期预计为年月起至年月止。主要产品为奶粉工业奶粉配方奶粉液态奶巴氏奶百利包利乐枕利乐砖及酸奶系列产品奶酪制品冰淇淋系列产品等。项目奶源情况公司现有座现代化牛场，每座牛场拥有高产奶牛头，日产鲜奶吨。同时，公司采取公司农户形式，与米东核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,区近千户农户签订养牛协议，养殖奶牛头，户均养殖奶牛头。公司在其养牛相对集中区域分期建设挤奶站座，分散养殖，集中挤奶，保证鲜奶质量。奶牛养殖区日可提供鲜奶吨。下个三年奶牛养殖规划，公司除对本公司奶牛养殖基地进行改扩建，增大奶牛养殖规模外，进步加大与周边县镇奶牛养殖合作和资金投入力度，力争在年初鲜奶日收购量达到或超过吨，以满足本项目对奶源的需求。项目总投资本项目总投资为万元人民币，其中建设投资为万元，流动资金万元。其中期项目建设投资为万元，流动资金万元。二期项目建设投资为万元，流动资金万元。项目经济效益项目达产后，正常年可实现销售收入万元，年销售税金及附加为万元，年总成本费用为万元，年利润总额万元。项目投资利润率为，高于同行业的基准。项目社会效益奶业是关联度非常高的产业，直接拉动种植业建筑业包装机械皮革肉类加工等相关行业的发展，是国家重点支持的产业。社会效益显著。本项目以当地的牛奶为原料，可增加农民的收入，促进农民奶牛养殖的积极性。本项目可以带动当地奶牛养植业运输加工及贸易等多行业的发展，加快完善产业链，增加产品附加值。本项目属劳动密集型产业，可增加社会就业。按项目规划可提供人的就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工收入。在就业方面，企业优先考虑安排些下岗工人和贫困子女就业，增加他们经济收入，促进社会经济和谐发展。本项目建设对当地产业结构的调整和实施再就业工程有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济增加农民和企业的收入，社会效益显著。同时，本项目建设可带动养殖种植加工仓储运输等产业的发展，对乌昌地区农业产业化发展有积极的带动作用。保障农业加工业长远