的监视和测量最高管理者应确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视生产技术部监视和分析这些过程,以采取必要的措施使这些过程符合策划的安排和对质量管理体系的持续改进。对质量管理体系所需过程的识别本公司产品属机械加工产品,所需过程可以是从识别顾客的需求到顾客评价的大过程,如产品实现过程。也有具体的质量活动的子过程,如管理评审内部审核人员培训等如图输入输出目前本公司酸洗过程为外包过程,对外包过程的控制见本手册采购控制。公司以过程为基础的质量体系的运行模式图管理层过程策划资源配置管理评审测量分析和过程顾客需求识别产品实现过程顾客满意评价支持过程人员培训记录控制内部审核增值活动信息活动以过程为基础的质量体系的运行模式图质量管理体系的文件根据本厂生产任务和特点,本公司质量管理体系文件包括形成文件的质量方针和质量目标质量手册含程序文件作业指导书检验规程和记录，以及与产品实现有关的法律法规等外来文件。文件资料可以是纸质的,也可以是电子媒体,如光盘等。质量手册本公司质量手册系依据质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，它包括本公司质量管理体系的范围，包括质量管顾客法律法规要求顾客满意质量管理体系结构管理职责资源管理产品实现测量分析和改进产品结果的持续改进顾客满意理体系要求标准除条款的全部要求本公司质量管理体系的个程序文件质量管理体系过程之间的相互作用的表述。本质量手册是将手册和程序文件合并册,为的是减少文件层次，益于使用。文件控制程序对质量管理体系所要求的文件和资料进行控制,确保相关场所使用有效版本。适用于质量管理体系的所有文件技术文件资料的控制管理。职责生产技术部负责对质量管理体系文件进行归口管理。生产技术部负责对全公司技术文件的管理,包括技术标准的管理。生产技术部负责对全公司外来文件法律法规文件的管理。控制和管理办法本公司受控文件的范围本公司编制的批准发布的质量管理体系文件包括质量手册和质量记录等和资料。本公司编制的技术性文件和资料。外来文件和资料,如技术标准有关法规等,经生产技术部确认,列入本公司有效版本文件的管理。文件资料的编制审批和发布质量手册程序文件由总经理兼管理者代表组织编写,并审核批准后发布。生产技术部编写技术文件,生产厂长批准确认,列入有效版本文件清单发放使用。生产技术部编制检验规程等技术文件,其它管理性文件由相关部门编写,所属部门负责人审核确认后,列入有效版本清单,发放使用。文件的编号和标识方法质量手册本公司名称代号版次编写年份。例如,表示年编写的南昌市天南电器成套有限公司第版质量手册其他质量管理体系文件采用文件类别代号顺序号年份表示，文件类别代号以文件类别的拼音管理文件技术文件记录编号采用顺序号。文件的发放质量管理体系文件由生产技术部按发放范围发放。质量手册的发放由生产技术科编制文件资料发放清单明确发放对象,经总经理批准后发放,发放时在发放签收栏签收,由生产技术部填写发放日期文件回收时，填写文件资料发放回收清单,在回收栏签收,由生产技术部填写回收日期。技术文件由生产技术部按规定发放,登记签收。受控文件必须加盖受控章,有效版本与作废版本应有明确清晰的标识。其它管理文件,由生产技术部门根据使用要求发放,并登记签收。文件资料的保存文件资料应有适宜的保存环境,使其免受潮霉破损及丢失。任何人不得擅自打印复印外借。文件的更改文件更改应由文件编制部门填写文件更改通知单,报管理者代表批准后进行。文件的作废与销毁文件失效或作废时,应从使用单位撤出,加盖作废标识,防止作废文件的非预期的使用。需销毁的文件不包括记录,应由管理者代表批准,授权生产技术科实施销毁,并作好记录外来文件的控制收到外来文件的部门,要识别其适用性,并控制其分发以确保有效。生产技术部负责收集相关国家行业法规或标准的最新版本,编制外来文件清单,加盖受控章,分发到相关部门,并回收旧标准。文件资料的评审对质量手册记录文件及其他管理文件,应在内审过程中,由管理者代表组织评审，确保其适宜性和准确性。生产技术部每季度要对现有质量管理体系文件进行评审,在审核管理文件程序文件和技术文件时,要同时审查其质量设施工作环境控制负责组织设备的保养检修工作及检查设备操作及安全执行情况负责产品生产过程含特殊过程的策划为生产过程提供作业文件负责对特殊过程如电焊烘烤等评价鉴定,并实行控制负责对顾客财产的保存，维护或合理使用，若有损坏进行记录并与顾客沟通负责对产品生产过程的策划，提供生产过程所需技术文件对顾客有特殊性能指标要求的新产品，进行评审,必要时进行验证,确认定期或不定期进行车间工艺符合性检查负责对过程产品质量的检测,对出厂产品的规范性检验和复检必要时参与对采购产品检验负责对不合格品的处置，必要时进行再检验正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准协助管理者代表负责公司质量管理体系的实施和内部审核负责公司内外部文件控制质量记录控制和档案管理负责组织纠正和预防措施实施跟踪验证和监督负责组织收集各种数据进行数据分析，为管理策划提供决策依据。负责仓库管理和领导交办的其他工作。采购部负责制定采购计划,按计划执行原材料外购件标准件的采购。负责对供方的选定和定期评价,建立和更新合格供方名录。参与合同评审。负责采购物资的验证,做到不合格的物资不进厂。营销部负责顾客要求的识别,组织合同评审,进行合同管理。通过市场调查,了解顾客对产品的要求和潜在要求,提出对本厂产品特性和产品质量方面的建议及发展规划。建立顾客档案,定期分发顾客满意度调查表,通过对顾客满意度的测量,提出本厂产品和服务的改进措施。文档管理员在部门领导下负责公司文件的发放更改存档的管理，负责外来文件的收集报领导阅批和发放管理负责组织起草培训计划，组织培训的实施和评价收集各种数据，填写各项报表，进行数据分析定期对生产现场和相关过程实施监督检查，确保过程有效严格按上级有关规定，管理好单位公章印件，协助经理做好来信来访和接待工作完成领导交办的其它工作。销售员在营销经理的领导下负责市场调查销售和顾客信息的收集依据顾客要求起草合同经部门经理审核后签订营销合同负责定期走访顾客，了解顾客需求和产品质量的符合性，及时反馈顾客信息及时协调和处理顾客抱怨及投诉定期收集顾客满意度信息，及时整理并提交部门进行分析。采购员在采购经理的领导下负责采购信息的收集库存，生产计划等依据公司生产经营要求起草合同经总经理经理审核后签订采购合同负责定期了解采购产品情况对供方进行评审，适宜时，再评审，并真实完整记录合格供方名录。班长在生产部领导下负责班组生产的安排和岗位作业的监督检查严格工艺纪律，按时检查工艺执行情况，发现问题及时向生产技术部汇报按时检查生产现场的控制和安全生产执行情况，检查设备操作和维护保养情况定期组织设备的维护保养和检修负责班组工艺参数的监控和生产记录的填写与保管组织班组的岗位培训和管理学习，完善班组的过程控制和管理。仓库保管员按规定做好进货出货的收发工作,库存物资要分类摆放,码放整齐,标识清楚,库存物资实行先进先出的原则。做好物资保管,保证库存物资的帐物卡相符。确保物资在保管期间不变质不变形,防止腐蚀和损坏。妥善保管顾客提供的物资,做好标识。检验员熟悉本公司产品所采取的各类技术标准,熟悉工艺规程,掌握检验方法,并对操作工人进行指导。对生产过程出现的质量问题,及时中止生产,分析原因,反馈信息,协助有关部门采取纠正和预防措施。负责不合格品控制,对不合格品按不合格品控制程序进行评审处置负责产品的抽查和工序质量监督。认真填写各种检验记录,保证记录的准确清晰完整和具有可追溯,对检测数据负责。操作工在班长的领导下严格按作业文件执行岗位操作提高质量意识,树立提高质量是维护企业利益的唯出路和扩大市场的首要和基本的思想。熟悉本岗位质量职责,了解与本人有关的工作接口。了解本厂质量方针和质量目标,并落实在自己的工作中。做好各种质量记录是员工的重要工作。积极参与质量管理培训,不断提高知识技能,提高胜任本职工作的能力。遵守设备管理制度,精心做好设备保养及维护。产生的管理文件任职权限管理制度管理者代表管理者代表的职责和权限见本手册管理者代表任命书内部沟通应确保在本厂不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求质量目标及质量完成情况,实施的有效性进行沟通,达到互相信任全员参与的效果。管理的有关信息的沟通,可采取书面或会议等形式进行。领导与员工的交谈,会议宣讲员工对领导的请示汇报是常用的沟通方式。管理评审管理评审职责总经理主持管理评审活动。总经理兼管理者代表负责向管理层报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告。生产技术部负责管理评审计划的制定,收集并提供评审所需资料,负责对评审后的纠正和改进措施进行跟踪验证。各相关部门负责准备提供与本部门工作相关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的纠正预防和改进措施。管理评审计划管理评审每年进行次。当遇有下列情况时,可随时组织管理评审对外部环境发生重大变化,影响到产品销售或与本厂质量方针质量目标及质量管理体系不适应时本公司组织机构及体制有重大变化时顾客反映的质量问题后果严重,造成顾客的不满意度增大发生其他有必要进行质量管理体系评审时,如质量审核发生严重不合格。管理评审的输入质量管理体系内审核结果顾客的反馈,产品质量与顾客要求的适应性如顾客满意度调查情况顾客抱怨顾客投诉对产品要求与潜在的期望等产品的符合性情况,主要过程业绩纠正和预防措施实施情况以往管理评审的改进要求的跟踪情况本公司组织机构职责资源配置等的适