保留期限依质量手册相关规定执行。文件作废管理受控文件经判定作废后，应收回各责任文件管理人登记销毁处理作废文件由办公室文件管理人员集中登记在受控文件销毁登记表附件中，经管理者代表批准后，应由两人共同对作废文件作统销毁处理。发行至公司外部的文件则通知顾客或供方自行负责销毁。技术文件的管理依技术文件管理程序规定执行。外来文件控制单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称文件和资料管理程序版次页次凡属有关产品质量的国家标准国家有关法规条例等均属外来文件，由办公室负责登录后，交档案室管理，顾客提供的产品图纸规范资料及市场收集资料等外来文件由销管部门窗工程部负责管理。所有外来文件和资料均需加盖外来文件控制章，依文件和资料编号标准中有关规定予以编号后登录在外来文件登记表附件外来文件分发时，应在文件盖文件发行章，若是顾客提供的外来文件应加盖密级章，并记录分发号和分发日期，并在文件发行登记表记录国家的有关标准法规条例等外来文件的发行，由需求部门提出申请，部门经理审批交档案室予以复印后，依条规定执行。质量体系文件的检索若需检索公司质量管理体系文件时,可查阅质量手册中质量管理体系文件对照表。对公司所属各部门文件的检索，可查阅该部门的文件目录。非受控文件的管理非受控文件，由各部门自行编制审核后经总经理总工程师或部门经理批准，无需对文件进行评审非受控文件应在文件上说明发行范围,并由所发行的部门在文件加盖部门文件章或签字后发行文件借阅，由借阅人部门主管签字后到相关文件持有的办公室办理借阅登记，受控文件借阅只限当天借阅当天还相关档案资料管理,由各资料使用部门依相关文件规定执行。提交给认证部门或顾客的文件，经总经理批准后，由各责任部门办公室在文件上盖红色的参考文件章后交付给需求部门支持性文件文件和资料密级鉴定及管理规定本程序所属的质量记录及格式和管理本程序所属的质量记录受控文件发行范围控制单附件文件发行登记表附件文件目录附件文件补发申请单附件受控文件修改申请单附件文件修订履历表附件受控文件销毁登记表附件外来文件登记表附件质量记录的格式和管理见质量记录管理程序本程序结束。单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称批准审批责任分配表版次页次文件类别编修订部门审核批准公司财务政策财务部相关会计财务部经理总经理公司营销政策销管部门窗工程部经理营销财务部经理总经理公司经营目标管理手册相关章节由各责任部门各部门经理审核本部门主管章节总经理公司质量手册各部门部门相关人员管理者代表总经理公司质量管理程序相关章节由各责任部门管理者代表总经理新产品开发工艺文件各分管技术员技品部经理总工程师工艺技术文件各分管技术人员技品部经理总工程师有关设备技术及作业文件分管设备工程师技品部设备主管总工程师相关管理作业文件各部门部门指定人员各部门经理管理者代表储备资金占用管理文件财务部相关会计财务部经理总经理生产资金占用管理文件各部门财务部财务部经理总经理产成品资金占用管理文件销管部门窗工程部经理财务部经理总经理采购政策采购部采购经理总经理机物料安全库存采购部技品部设备主管人员总经理总经理公司行政管理文件公司各部门指定人员各部门经理总经理公司物资管理文件销管部门窗工程部采购部各部门经理总经理公司网络管理电脑室人员电脑室主管办公室主任人事管理人力资源部各部门经理总经理部门的行政管理文件经理指定人部门经理部门经理单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称文件编写格式标准版次页次目的为了确保各公司使用文件的格式及书写方式统，便于建档和管理。适用范围本程序适用于本公司质量体系文件编写格式的管理作业。定义无。指导文件质量手册职责办公室负责制订文件格式标准。技品部负责制订技术文件格式标准。各部门必须按改善问题依数据分析管理程序，运用定量的数单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称内部沟通管理程序版次页次据分析对质量目标达成状况进行整合及检讨，并在相关内部例会中予以沟通，并且对本部门需要相关部门配合的事项在生产质量例会管理规定中，提出改进项目和时间要求，与相关部门沟通与协调。生产部门通过班会管理规定向员工宣导公司的质量方针与质量目标，并特别提示生产过程中的注意事项。各部门突发事件，应由发生事件的部门通过电话召集相关部门对紧急问题进行分析并沟通处臵方法后，依达成共识的结果予以处理，并保存相关记录。内部沟通的要求公司各类人员应严格依职责和权限和职务说明书中规定的职责认真履行，并检讨自身的工作质量，若在内部沟通了解到本管区存在的待改进事项或处理的问题时，应在思想上和行动上充分体现需求和下道即是顾客和围绕完全满足顾客需求是管理最大原则这主题，及时协助需求部门予以解决。公司各职能部门应树立以顾客为关注焦点这核心思想和实现质量方针和达成质量目标为目的，认真为营销和生产做好技术和管理的支持，并通过沟通获得质量和管理上的早期报警，以便于提高履行职责的质量。公司各部门在本部门例会中，向本部门员工通报公司质量管理体系运行情况，办公室应通过公司月刊，对员工进行质量管理体系运行要求和运行状况的宣导和鼓动。内部沟通的记录要求用于内部沟通所使用的工作联络单应依质量记录管理程序规定予以管理。除班会只做班会宣讲记录附件，其它各项例会都应以书面或内部电脑网络下达会议通知单附件，并保留会议纪要附件和签到表附件，其记录的使用依相关例会管理规定执行。外部沟通销管部门窗工程部在与顾客沟通中，应依产品要求确定和沟通管理程序规定内容执行。采购部在采购作业中，应依采购管理程序和按办公例会管理规定予以执行外部沟通。规定内容与各部门执行。公司各部门对来本公司参观或有相关业务往来人员，应热情礼貌，对客人提出的问题要求在不违反公司保密原则和规章情况下，应给予必要的回答和协助。支持性文件办公例会管理规定生产质量例会管理规定班会管理规定本程序所属的质量记录及格式和管理本程序所属的质量记录工作联络单附件单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称内部沟通管理程序版次页次会议通知单附件会议纪要附件签到表附件班会宣讲记录附件质量记录的格式和管理见质量记录管理程序本程序结束。单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称管理评审程序版次页次目的为确保质量管理体系运行持续有效，通过定期或不定期的管理评审会议，对质量管理体系运行符合性充分性和质量方针目标的适宜性进行系统评价。适用范围本程序适用于对质量管理体系运行的评价的管理作业。定义管理评审指由总经理主持对贯彻以顾客为关注焦点，质量方针和质量目标落实和达成状况，及质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。指导文件质量手册职责总经理负责主持公司管理评审会议。管理者代表为公司会议的召集人，并负责向会议报告质量体系运行状况。各内审员负责报告内审中发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。各部门经理负责向会议报告该部门质量管理体系运行及质量方针和目标达成状况。部门经理负责对管理评审决议的改进项目的纠正措施的确认。工作程序管理评审会议召开的时间规定管理评审会议召开分为临时会议和定期会议临时管理评审会议召开的时机质量管理体系建立和实施之前，对公司制订的质量方针质量目标和质量管理体系文件进行评审和决议重大的质量事故见不合格品评管理程序重大的顾客投诉事件见顾客投诉管理程序重大的设备人身安全事故见设备管理程序公司组织结构的调整公司重大的产品结构的调整。公司定期会议为质量管理体系建立和实施后，每半年召开次。管理评审的组织规定管理评审会议为公司例会。管理评审会议的时间约定见条。管理评审参加管理评审会议的人员总经理会议主持人管理者代表会议报告人各部门主管会议发言人办公室主任会议记录人单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称管理评审程序版次页次若需要总经理提名亦可由非管理评审人员列席会议。管理评审会议的安排和准备事项定期管理评审会议，由管理者代表在会议召开前周之内编制管理评审计划附件。并填写会议通知单，提交总经理批准后，由办公室分发到各部门及相关人员。凡收到会议通知单人员，应在管理评审之前天依管理评审报告责任模式规定准备的输入报告进行编写，并按时到会。管理评审的主要输入内容前次评审会议中所决议事项的结果追踪关闭情况说明。审核结果第方第二方和第三方审核与纠正预防措施关闭的执行情况。生产过程的绩效状况及质量目标达成情况。评审现行质量管理体系对于有关新技术新质量概念新市场策略及社会环境而引起的变化是否持续有效及适用。顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉处理情况。下报告期质量目标的订定。对质量方针质量目标的实施适宜性加以评审。修正质量管理体系的偏差。产品质量的符合性和需改进提高的事项。管理评审会议的会议形式到会人员在签到表上签字总经理宣布会议讨论主要项目参加会议人员依管理评审报告责任模式予以报告。会议讨论发言会议待决议事项讨论总经理决议会议记录会议记录由办公室人员将现场发言及决议事项，记录在会议记录，并将参加会议人员的报告名称记录于管理评审输入材料清单附件，参加管理评审人员在管理评审结束后应将在会议上的报告交办公室，办公室应将管理评审会议的所有记录和报告整理后，提交管理者代表审定。管理评审的输出管理者代表收到会议记录后，依会议记录编制审定评审报告附件，并提交总经理批准后，下发到各部门主管，由各部门主管向本部门进行宣导该次管理评审会议决议事项。管理评审报告内容应包括质量管理体系和顾客要求的产品改进措施，以及产品设计生产测量和防护交付后过程的改进措施。实现产品的质量，质量特性新产品投放市场的能力的改进措施。针对内部和外部条件变化，判定自身资源的适宜性，必要时调整公司所需的资源需求。管理评审会议决议中，需纠正和待改进项目，由责任部