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某塑胶有限公司质量环境管理手册

的控制环境管理体系运行控制应急准备和响应生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量质量管理体系过程监视和测量环境管理体系的监测和测量环境管理体系合规性评价产品的监视和测量不合格控制不合格品的控制环境管理不符合,纠正措施和预防措施数据分析改进持续改进纠正措施预防措施范围总则本手册依据质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南结合本公司的实际编制而成,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,保护环境,预防污染,通过体系的有效运行,持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意,并预防环境污染。适用范围本手册描述的质量环境管理体系适用于公司塑料制品管件,线盒的生产过程及相关管理活动。本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产,生产工艺成熟稳定,近期无开发生产新产品的计划,故删减设计和开发条款。没有顾客财产故删减条款生产过程为本公司特殊过程为注塑。引用标准本手册引用以下标准质量管理体系要求质量管理体系基础和术语环境管理体系要求及使用指南建筑排水用硬聚氯乙烯管件塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬术语和定义本手册采用质量管理体系基础和术语环境管理体系要求及使用指南的术语和定义。管理体系总要求本公司按照标准要求建立了质量环境管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。质量管理体系总要求公司确定的质量管理体系的范围是塑料制品管件线盒的生产。为实施质量管理体系,采用过程方法,确定质量管理体系所需的过程以及它们之间的相互作用,本公司质量管理体系过程分为管理职责资源管理产品实现测量分析和改进四大过程。确定这些过程的顺序和相互作用,明确过程开展的活动和安排。配料混料造粒成型冷却修剪包装为使过程达到预期的目标,本公司根据国家标准和验收规程等文件,给出了过程控制的准则和方法,对过程的输入和输出以及开展活动和资源作出规定。确保可以获得必要信息和形成文件,以支持这些过程有效运作,同时对这些过程监视。监视测量和分析这些过程,并实施必要措施以实现所策划结果的持续改进。公司对影响到产品符合性的外包过程,是产品的交付运输过程,采取按本手册章节采购有关要求进行确定和控制。环境管理体系总要求公司确定的环境管理体系覆盖的范围是浙江省江山市清湖镇工业集中区的江山市钧天塑胶有限公司生产塑料管件线盒的生产管理活动。公司按照环境管理标准要求建立实施保持和改进持续改进环境管理体系,确定将如何实现这些要求,形成管理手册程序文件作业文件环境管理制度等。文件要求总则依据标准要求结合本公司的实际,编制适宜的文件以使质量环境管理体系有效运行。本公司的质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册含质量方针目标环境方针目标和指标程序文件技术规范工艺规程管理制度作业指导书适当范围的外来文件等记录。质量环境管理手册综合办负责组织编制质量环境管理手册,经管理者代表审核总经理批准后予以发布实施,质量环境管理手册的内容包括质量环境管理体系的范围,对标准删减的具体内容和正当的理由。质量方针目标环境方针目标指标公司组织结构和部门职责描述对质量环境管理体系程序文件的概括说明和引用质量环境管理体系过程及其相互关系的描述有关手册定期评审修改和控制的规定。文件控制综合办编制文件控制程序并付诸实施,对质量环境管理体系所要求的文件进行控制,以确保文件在发布前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性在管理者代表组织下,由各职能部门负责对职责范围内的现行文件定期进行全面评审。因评审或其他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准综合办编制相应的受控文件清单,记录文件的名称编号版本实施日期等内容,在文件上注明版本号,修改附有文件更改单以确定文件的现行修订状态由管理者代表组织综合办生技部综合办生技部等相关部门确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量环境管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本对文件以适当的方式分类并编号,有序的存放文件并标识清楚,保持文件包括记录的清晰易于确定,并便于检索确保相关适时暂停工作,安排培训或转岗,使员工的能力与从事的工作相适应。综合办负责按记录控制程序规定保存相关培训考核记录。培训计划及实施综合办每年十二月份制订下年度的培训计划包括培训内容对象时间考核方式等内容,经总经理批准后下达各部门培训计划应特别考虑那些在工作中可能产生重大环境影响的人员的安排。每次培训综合办应填写培训记录,记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等。培训后将有关记录试卷等存档与综合办。各部门的计划外培训,应填写培训申请表,报管理者代表批准,综合办组织实施。基础设施生产设施的确定提供和维护综合办生技部负责为实现产品的符合性所必需的基础设施的管理房屋建筑生产工具和设备水电气供应信息和通讯技术运输设施等,同时考虑因基础设施而引起的环境问题,如环境的保护污染,自然资源的浪费和再循环等,公司的生产设施由生技部负责对设施的配置使用维护保养检修更新封存报废等过程进行控制,确保生产设施符合要求综合办负责办公设施的维护管理相关部门配合。设施的提供生技部根据公司发展需要和使用部门要求,填写生产设施申请单,注明设施名称用途型号规格技术参数数量等报总经理审批,由生技部安排采购设施的验收采购的设施生技部组织使用部门安装调试,确认满足要求后生技部和使用部门在设施验收单上签字验收。设施验收单由生技部保管。低值易耗设施由使用部门自行验收验收不合格的设施,生技部和供方协商解决,并在设施验收单上记录出理结果生技部对验收合格的设施进行编号,建立设施管理卡和设施档案,并在生产设施览表上登记低值易耗的设施由仓库凭入库单办理入库手续。设施的使用维护和保养根据生产需要,生技部编写设施的操作规程,发给各部门。所使用的设施必须按操作规程操作,相关人员培训合格,持证上岗生技部制订设施日常保养项目表,规定保养项目频次,发给使用部门执行。生技部每月收集设施日常保养项目表,整理入档作为制订年度检修计划的依据生技部每年十二月制订年度的设施检修计划,发至各部门日常生产中车间无法排除故障的,应填写设施检修计划,报生技部检修,检修完毕之后应有使用部门负责签字验收方可使用。生技部应将检修情况记录在相应的设施维修记录上现场使用的设施应由统编号,以便维护和保养。设施的报废对无法修复或无使用价值的设施,由生技部填写设施报废单,经总经理批准后报废。并在设施管理卡及设施览表中注明情况对低值易耗的设施,由使用部门填写设施报废单报生技部批准即可报废。工作环境生技部根据作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,确保工作环境安全卫生整洁无泄漏,噪声振动和污染得到有效控制,使工作环境对人员的能动性满意程度和业绩产生积极的影响。做到配置适用的厂房,应明亮通风配置必要的通风消防设施防尘设施生技部对车间设施实行定置管理,通道畅通,场所清洁,提高工作效率确保员工生产符合劳动法规要求。公司的产品对温度和湿度没有高的要求,保持通风即可。相关文件各类人员岗位责任制和任职要求文件控制程序记录控制程序产品实现与运行控制产品实现的策划由管理者代表组织生技部对产品实现所要求的过程和子过程的顺序和相互关系进行策划,并重点考虑生产和服务运作过程,这种策划与公司质量环境管理体系的总要求相致,并且适合于公司操作的方式,对新产品,生技部根据策划的结果,组织编制相应的质量计划,确定以下内容产品项目或合同应达到的质量目标或技术要求针对产品所建立的过程和子过程所需资源的配备,人员培训应采用的工艺流程特定程序方法和作业指导书具体的试验检验方法和监控方法以及相应的验收准则必要的记录,如工艺参数的监控和检验记录与顾客有关的过程与产品有关要求的确定顾客需求的确定综合办负责确定顾客对产品的需求和期望,根据顾客规定的订货要求如合同草案技术协议口头定单等,填写在产品要求评审表中。顾客明示的产品要求包括产品质量要求支持服务如运输价格等方面的要求顾客没有明确的要求,但预期或规定用途所必要的产品要求,公司为满足顾客要求应作出承诺,本公司的附加要求顾客没规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。对产品要求的评审对每份合同定单包括口头电话电传等定货单,在签约前进行评审,确保合同产品满足顾客要求。评审内容准确理解顾客对产品要求得到规定顾客没有以文件形式提供要求如口头定单,顾客要求在接受前得到确认与以前表述不致的合同或定单要求已予以解决公司有能力满足规定的要求。合同的评审及分类本公司将合同分为常规合同和特殊合同二类对于常规合同对公司定型产品所定的合同由综合办主任对产品型号数量价格生产能力交货期提货方式技术要求等内容进行评审,加盖合同已评审印章,并签字完成合同评审,在合同览表内登记特殊合同常规合同以外的所有销售合同有特殊要求的合同批量大价格高的合同按常规合同评审后,填写合同评审表,经相关部门审核,报总经理批准,合同上加盖合同已评审印章,连合同评审表,在合同览表内登记合同的签订和实施经合同评审后,综合办与顾客签订正式合同,并将相关文件发到所需相关部门,作为生产检验发货的依据,综合办负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。合同的修改当产品要求由于种原因需变更时,相应的合同应得到修改应把变更的要求与顾客协调致,并通知相关部门。执行文件控制程序的有关规定。必要时对更改的内容需要再评审。综合办负责与顾客的沟通。在产品售出前及销售过程中,综合办通过多种渠道向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。产品售出后,要收集顾客反馈信息,妥善出理顾客投

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