与更新并建立文件评审记录，由各部门负责人和内审员参加，总经理或管理者代表对文件进行审批，必要时可增加频次。外来文件的控制凡引用的与技术环境保护职业健康安全有关的外来文件法律法规和其他要求由公司办公室评审发放和管理，管理者代表审批。经审批的引用文件不另行编码，发放时只编制受控号，加盖受控章，并列入受控文件清单。对于不便发放的法律法规等文件文本，各部门可根据需要，到公司办公室进行查阅或借阅。公司办公室每年对引用的外来文件进行评审，以确保文件的有效性。相关记录受控文件清单文件审批记录表文件发放回收记录表文件记录借阅记录表文件更改记录文件记录销毁作废记录表文件评审记录表本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行记录控制程序目的本公司建立形成管理制度的记录控制程序，以规定记录的填写标识收集保管检索保存期限和处置所需的控制，并对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。对质量环境职业健康安全管理体系所产生的记录进行控制，确保记录完整清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求，并为实现可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。适用范围适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系运行记录的控制与管理。职责公司办公室是记录的归口管理部门，负责全公司记录的综合管理。各部门负责本部门记录的的整理归档。工作程序记录的分类和编号质量环境职业健康安全管理体系共有的记录内部审核记录管理评审记录文件控制记录培训记录监视和测量设备校准记录设备管理记录信息交流记录纠正预防和改进措施记录。质量活动有关的记录产品的检验和试验记录不合格品处置记录，产品标识及追溯记录紧急放行及例外转序标识与记录质量计划相关记录顾客服务及投诉记录等。与环境管理体系有关的记录环境因素识别和评价记录，运行控制记录环境检测记录紧急事件及应急措施记录相关方调查与施加影响记录环境投诉记录能源资源消耗记录法律与其他要求记录等。职业健康安全活动有关的记录危险源辨识风险评价和风险控制记录，事故事件不符合纠正和预防记录，应急准备和响应测试记录绩效测量和监视记录等。记录按照下列方式进行编号其中为公司汉语拼音首个字母缩写，即集团为记录汉语拼音首个字母缩写为记录所对应的标准条款序号为顺序编号，按阿拉伯数字„„排序。记录的形式及要求记录的形式可以是卡片表格图表报告，也可以是磁带软盘或胶片。记录的书写要求字迹清晰表达完整准确简明扼要书写记录不允许用铅笔，需长期保存的记录应用蓝黑或碳素墨水填写记录不得随意涂改，如写错可采用划改的方法，且必须有更改人的签名或盖章以示负责。记录的收集标识和归档各部门应及时收集汇总本部门负责的各类记录，并定期整理编号，以便于查阅。记录的保存的处理公司办公室负责编制本公司的记录清单，填写记录名称编码保存期编制部门等内容。各部门应将记录存放在安全干燥的地方，便于检索并注意防火防虫蛀防潮等工作。记录的保存期为年或长期。记录不得随意销毁，过期的记录经相关部门负责人批准并填写文件记录销毁作废记录表后，方可销毁。记录的查阅借阅经记录保存部门和公司办公室负责人同意，相关部门或顾客可以查阅所需记录如需借阅，需经部门负责人同意并填写文件记录借阅记录表后，方可借阅，并按时归还。外来记录的控制外来的记录如供方提供的原材料出公司检验报告计量检定报告环境检测报告等由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为年。相关记录记录清单文件记录借阅记录表文件记录销毁作废记录表本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行与顾客有关过程控制程序目的明确顾客要求，满足顾客要求，并争取超越顾客要求。适用范围适用于顾客要求的识别产品要求的评审及顾客沟通。职责销售部是与顾客有关过程控制的归口管理部门，负责与顾客联系确定产品要求组织有关部门对合同进行评审，评审合同的合法性完整性明确性负责成品的交付及售后服务并负责与顾客连络。工作程序合同分类常规合同针对本公司产品名录中已有的产品所订的合同。特殊合同除常规合同以外的合同均视为特殊合同包规和其他要求清单和执行标准览表，由管理者代表批准后，由公司办公室发放到本公司相关部门。质量环境保护和职业健康安全的法律法规标准和其他要求的评审每年第季度由公司办公室组织生产技术部等部门对法律法规和其他要求清单和执行标准览表中的质量环境保护和职业健康安全的法律法规标准和其他要求进行次评审，以确定适用性。公司办公室负责跟踪了解法律法规标准和其他要求的有效性，当上述外来文件更新或删减时，应及时修订法律法规和其他要求清单和执行标准览表，并报管理者代表批准。并将新的文件内容及时分发至相关部门，对旧文件按文件控制程序进行标识回收报废处理。执行各部门按照法律法规和其他要求清单和执行标准览表所引述的文件的内容对本公司质量环境保护和职业健康安全的各项活动进行管理，由公司办公室对各部门的执行情况进行检查确认，形成法律法规遵循情况检查记录。办公室组织生产技术部等部门对所识别确定的环境法律法规及其他要求应用于本公司的环境因素，并在建立和实施环境管理体系时予以考虑。相关文件文件控制程序相关记录法律法规和其他要求清单执行标准览表法律法规遵循情况检查记录本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行信息沟通控制程序目的为了及时准确地收集传递反馈与本公司质量环境职业健康安全有关的信息，作好信息的管理，特制定本程序。适用范围适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与顾客等外部各相关方信息的收集交流。职责公司办公室生产技术部质检部供应部销售部等部门负责对相关方的信息的收集。各部门负责本部门工作范围内信息的传递与沟通。公司办公室负责紧急信息的处理。工作程序外部信息包括地方工程质量监督站检测站环保局质量技术监督局商检局公证行认证机构卫生防疫站劳动保护和社会保障部门等检测或检查的结果及反馈的信息政策法规标准类信息，如质量环境职业健康安全的法律法规条例产品标准等相关方顾客供方计量单位媒体等反馈的信息及投诉等其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量环境职业健康安全管理的信息。内部信息包括正常信息，如方针目标指标及完成情况，测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等潜在不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正预防措施处理单等紧急信息，如出现火灾爆炸重大质量事故以及环境污染事故等情况下的信息与记录等其他内部信息，如员工的建议等。信息的收集处理与沟通工具信息可采用书面资料记录公告栏内部刊物讨论交流电子媒体声像设备通讯互联网等沟通的工具或方式予以传递。外部信息的收集与处理公司办公室和生产技术部分别与地方检测站环保局质量技术监督局商检局公证行认证机构质检所卫生防疫站劳动保护和社会保障部门等机构检测检查结果以及反馈信息的收集，由公司办公室传递到相关部门，当检测和检查结果出现不符合情况时，按照纠正措施控制程序的要求进行处理。公司办公室可行时每年组织编写环境报告包括方针目标和指标重要环境因素和重点危险源及其控制等，确保相关方需要时获取，对外通过媒体等方式进行宣传，对内通过培训板报公告栏等方式进行贯彻和传达。供应部负责组织对供方原材料设备配件等运输进行调查评定，作为评价产品供方和服务方的条件之。销售部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面的要求，对所使用的产品及服务中的重要环境因素和职业健康安全风险的评价结果及相关要求通知供方或顾客对运输承包方调查认定。具体参见与顾客有关过程控制程序和顾客满意度控制程序。政策法规标准类的信息资料由公司办公室和质检部负责收集更新整理。内部信息的收集与沟通正常信息的处理各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，每月初由总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加每月例会，对本公司质量环境职业健康安全管理体系的信息包括方针目标指标的完成情况，管理方案内部审核结果，更新的法律法规等进行传递交流，并由公司办公室建立沟通会议记录。对于环境安全事故事件信息由发现部门传递给办公室进行记录处理和调查，参见应急准备与响应控制程序。对于潜在不符合信息的处理详见预防措施控制程序纠正措施控制程序和事故事件不符合控制程序。信息记录的管理公司办公室负责不断汇集各方面的反馈信息，按照信息载体不同如纸张光盘磁带等提供相应的适宜存放的场所，分类存放。确保已获取信息的完整性和可用性。各部门可根据需要，在公司办公室查阅所需资料，或进行拷贝。对于管理体系运行过程中产生的记录，按记录控制程序进行管理。监视和测量管理者代表负责对本公司内外部信息的交流情况进行监督。相关文件记录控制程序与顾客有关过程控制程序应急准备与响应控制程序顾客满意度控制程序事故事件不符合控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关方通报要求相关记录沟通会议记录本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行管理评审控制程序目的通过对质量环境职业健康安全管理体系进行管理评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，从而确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性充分性和有效性。适用范围适用于总经理对本公司质量环境职业健康安全管理体系的评审。职责总经理负责组织并主持管理评审会议。管理者代表提交本公司质量环境职业健康安全管理体系运行报告。公司办公室负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，并负责评审后纠正预防措施的跟踪验证。各部门负责提供管理评审相关材料，并参加管理评审会议。工作程序评审的时机和频次例行评审至少年次，按策划的时间间隔对本公司的质量环境职业健康安全管理