，并给出分发号，按文件发放登记表上规定发放，由领用人签字。非受控文件不盖印章，但领用时仍需领用人登记签名。文件的保管和借阅文件的受控原版由质量管理部及相关部门文件管理员存档保存。使用中的文件的受控副本由各部门文件使用人负责保管。如公司内部员工需要暂时借阅种质量体系文件，应到质量管理部文件管理员处办理借阅和归还手续，并填写文件借阅登记表。文件的有效性控制为确保公司与质量体系有关文件的有效性能够得到控制，对版本号采用英文字母„„表示顺序修改状态用阿拉伯数字„„表示修改次数，般当文件修改页数超过四分之时，需更改换版本。质量管理部应分类收集编制全公司文件控制清单，文件清单应及时表达各种受控文件的类别名称编号版本修改状态编制部门。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页当文件更新后，相应文件控制清单每季度至少更新次。公司内所使用的质量体系受控文件，各部门不得自行复印。文件的更改质量体系的文件的更改，其更改的原因由各相关部门提出，并填写文件审批更改申请表，按公司规定审批，并交与质量管理部文件管理员。文件的更改般由其原审批部门审批，如因种原因必须指定其他部门审批时，该部门需获取审批所需依据的背景资料，以保证修改之适宜性。文件管理员接到更改的文件后，应更新受控原件，填写修改页，并复印更改页，按文件发放登记表交给所有的受控文件管理员或持有人换回原页，更改应保持文件的清晰和易于识别。文件的非受控副本不受修改的控制。文件作废处理作废的文件经审批之后，行政部质管部集中统销毁。对于已作废的受控文件原件，若因法律和积累经验需保留等应交由文件管理员加盖作废印章后保存。记录文件审批更改申请表修改页作业指导书清单文件发放登记表文件借阅登记表文件控制清单外来文件清单收文簿发文簿狮城怡安记录控制程序章节版本状态第页共页目的通过对记录的标识贮存保护检索保存期限和处置进行控制，以保证各种记录的正确实施和质量体系有效运行。适用范围该程序于全公司所有质量活动结果的记录，包括合格供方的档案的管理。引用文件质量手册第节记录的控制。文件控制程序职责质量管理部负责公司记录的设置标识编目。行政部负责保存和处置。各部门经理物业项目管理处经理负责本部门记录的设置标识收集装订归档保管。程序记录表单的标识编号方式按文件控制程序规定执行。质量活动的部门按公司记录览表中规定应负责在制定文件时确定相关的记录表单格式内容及编号。记录应反映的主要内容记录表格的名称，表明该记录的类别性质及作用。记录的日期，反映实际发生质量活动的日期。记录的项目，表明具体质量活动或产品的有关细节。数据或描述反映质量程度的信息或报告的结论。填写记录的部门表明质量活动涉及的范围。责任人如记录者审核者批准者等。编号使记录连续可查。记录的使用要求。记录控制程序章节狮城怡安狮城怡安版本状态第页共页本公司记录表单格式由各部门随文件上报质量管理部，质管部文件管理员收集份正本空白表予以保存，并负责编制公司记录览表。各使用表格人员应按正式表格要求，认真填写表中各项内容，字迹清楚，不得漏项漏填年份漏写人名，确保记录完整有效。记录的保护与检索各部门含物业项目处负责收集按月将记录装订成册，并加上封皮标明年月，以利于检索。记录应加以妥善保存，防潮防虫咬。记录的保存期及处置本公司所有记录的保存期，按公司记录览表规定实施管理。到期由资料管理员提出申请，须经主管部门领导同意，方可交行政部统集中清理销毁。记录表格的更改根据实际需要，当现用记录表格形式不适应工作时，可由相应部门提出更改申请，填写文件审批更改申请表并附上新的样式，由主管领导批准后，交质量管理部统更改，并修改相应程序文件或作业指导书，参见文件控制程序。为便于记录表格的控制，每份记录表格清单附在程序或工作指导书后面。记录文件审批更改申请表公司记录览表质量目标及体系策划程序章节狮城怡安版本状态第页共页目的对实现公司的质量方针，对质量目标及质量管理体系策划。范围适用于对确保实现质量方针和目标的过程资源加以识别和。管理者代表负责审核岗位职责及入职要求公司年度培训计划。总经理负责批准岗位职责及入职要求和公司年度培训计划。程序人员能力人力资源控制程序章节狮城怡安版本状态第页共页承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育培训技能经历是甚至是体质等方面考虑。各部门负责人编制本部门岗位职责及入职要求，报管理者代表审核总经理批准。人力资源部编制各部门负责人岗位职责及入职要求，报管理者代表审核总经理批准。部门处及处以上负责人应至少满足下列条件两项具备相关专业的技术职称大专以上学历，并已工作二年以上受过相关的职业培训具备三年以上相关工作经历。岗位职责及入职要求经审批后，作为人力资源部选择招聘安排人员的主要根据。意识和培训应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，按本公司员工培训规定，分别对各级领导新员工在岗员工转岗员工特殊工作人员内部审核员等的岗位制定并实施培训计划。新员工培训公司基础教育包括公司简介员工守则质量方针和质量目标团队精神质量安全环保和顾客至上意识相关法律法规质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司个月内，由人力资源部组织进行部门基础教育学习本部门工作文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行岗位技能培训学习服务作业指导书所用设备的性能操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，人力资源控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年至少应对在岗员工至少进行次全面的岗位技能培训和考核。特殊工作人员资格要求及培训认真执行员工培训规定，人力资源部会同相关部门根据具体情况制定特殊岗位人员名单，报总经理批准后执行物业项目处经理及以上级别物业管理的领导档案管理电工驾驶员安全消防员等需取得国家地方授权部门相应的上岗合格证书质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训考核持证上岗。人力资源部按特殊岗位人员名单安排有关人员进行培训，合格方可上岗。转岗人员培训同,通过教育和培训，使员工意识到公司通过员工去满足客户和法律法规要求的重要性违反这些要求所造成的严重后果公司鼓励承认员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。评价所提供培训的有效性通过理论考核操作考核业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力每年第四季度人力资源部工会组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建立，以使更好制定下年度的培训计划人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，按员工绩效考核办法，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应通知相关部门及时暂停其工作，安排培训考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。人力资源控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安人力资源部负责建立保存员工培训档案，证明员工的能力。培训计划及实施每年月各部门上报人力资源部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，人力资源部于月制定下年度的年度培训计划包括培训内容对象时间考核方式等内容，报管理者代表审核，总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写员工培训档案，记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等，培训后将有关记录试卷或操作考核卷宗等缴人力资源部存档。各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。当培训满足不了岗位对能力的要求时，可通过其它措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。由人力资源部负责进行。记录培训申请单年度培训计划员工培训档案特殊岗位人员名单各类考核考试的卷宗基础设施及工作环境控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安目的确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所硬件和软件工具和设备支持性服务如通讯运输设施等的控制对工作环境中人和物的因素进行控制。职责工程处主管负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。小区经理工程组物业事务组客户服务组行政财务组分别在各自的业务范围内对实现服务符合所需的工作环境进行控制。程序基础设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所办公场所服务接待场所维修场所等服务设施包括软件和硬件，如计算机管理网络通讯设施运输设施水电气供应设施道路及排污管线等支持性设备和工具如清洁维修用的设备和工具等。根据建设部全国物业管理示范住宅小区标准，应加强对业主及住户的房屋及维修的管理。努力做到房屋外观完好整洁，执行公共部位保洁规程的有关规定建筑物有明显标志及方向指引，执行服务提供控制程序有关规定房屋完好率应达到以上无违规搭建建筑封闭阳台统有序，房屋装修不危及结构和安全，执行楼宇入住和装修规定的有关要求。基础设施及工作环境控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安房屋零星修理及时率达以上，合格率达，并建立回访制度代收代付房租水电气等各项费用，收缴率达到以上，执行物业管理费收缴控制的有关条款房屋资料档案齐全，便于查阅，执行楼宇入住和装修规定的有关规定。根据建设部全国优秀管理住宅小区标准，对于各类服务设施的管理应做到各类设施图纸档案资料齐全，管理良好设施运行正常，有正常的保养检修制度运行人员严格按照操作规程执行电梯按规定时间运行居民生活用水高压水泵水池水箱有严格的管理措施。二次供水卫生许可证水质化验单操作人员健康合格证齐全消防系统设备完好，可随时启用煤气燃气运行正常。中央空调住宅冬季居室温度不低于。设施的提供设施的接管验收在接管物业设施时，由物业验收接管领导小组的工程