有限公司质量手册文件编号第页，共页质量管理体系机构和职能分配表第版第次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站质量管理体系质量管理体系总要求总要求文件要求文件要求总则总则质量手册质量手册文件控制文件控制程序记录控制记录管理职责管理职责管理体系管理体系以顾客为关注交点以顾客为关注焦点质量方针质量方针策划质量目标和质量管理体系策划质量目标质量目标质量管理体系策划质量管理体系策划职责权限与沟通职责权限与沟通管理评审管理评审资源管理资源管理资源提供资源提供人力资源人力资源的提供和控制基础设施基础设施的提供和维护工作环境工作环境的改善和管理建材有限公司质量手册文件编号第页，共页质量管理体系机构和职能分配表第版第次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站产品实现产品实现产品现实的策划产品实现的策划与顾客有关的过程与顾客有关的过程设计和开发设计和开发采购采购过程控制程序生产和服务提供生产和服务提供过程控制程序监视和测量装备控制监视和测量装备控制测量分析和改进测量分析和改进总则总则监视和测量监视和测量顾客满意顾客满意度评价内部审核内部质量管理体系审核控制过程的监视和测量过程的监视和测量产品的监视和测量产品的监视和测量控制程序不合格品控制不合格品控制数据分析数据分析控制程序改进改进持续改进持续改进纠正措施纠正措施控制程序预防措施预防措施控制程序注为只要职能部门，为相关职能部门。建材有限公司质量手册文件编号第页，共页质量管理体系第版第次修改总要求公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图。识别的过程及过程顺序在质量手册程序文件和支持文件中描述。对这些过程有效运行和控制的准则方法在质量手册程序文件和支持文件中描述。公司提供人力基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。对过程监视测量和分析，按本手册的安排执行。通过公司部门对各过程的考核检查，确保过程实现策划的结果当发现问题时，及时纠正必要时采取纠正或预防措施以实现改进。识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。文件要求总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件公司制定旨在确保过程有效地识别策划运行和控制的支持文件公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。对程序文件三层次文件的引用。质量管理体系过程之间的相互作用的表述。文件的控制建材有限公司质量手册文件编号第页，共页质量管理体系第版第次修改公司编制了用于质量管理体系文件的缩写审批评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。记录控制公司编制了记录控制程序，规定记录的标识收集储存保管检索和控制过程，以有效控制记录。建材有限公司质量手册文件编号第页，共页文件控制程序第版第次修改目的规定文艺流程法律法规等发生变化时应当及时评审。填写文件评审记录，记载所评审文件的编号和名称，评审意见可以是适用需修改需换版等评审日期等。需修改或换版时，编写文件更改通知单，说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按文件更改通知单要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢笔碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。通常页内容改动累计左右时可以换页。份文件改动页数累计达较厚文件或较薄文件时可以换版。文件更改通知单留存。质量手册程序文件的更改还要附文件更改页记载更改内容。通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时，应提供原审批的相关背景资料。文件的销毁对失效或作废的文件，由文件控制部门填写文件销毁清单，经文件控制部门领导批准后，撤出作废和或失效文件。作废文件保留份，并在文件封面加写作废留存字样隔离存放，其他销毁。销毁般采取粉碎和焚毁方式。相关文件文件控制程序建材有限公司质量手册文件编号第页，共页文件控制程序第版第次修改质量记录文件控制清单文件发放回收记录文件更改通知单文件销毁清单建材有限公司质量手册文件编号第页，共页记录控制程序第版第次修改目的对记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。适用范围适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。职责管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。办公室负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。材料部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付，销售部负责与顾客沟通过程形成的记录。生产部负责建立并保存生产组织管理过程安全管理方面的记录。试验室负责产品策划原辅材料产品检验试验方面的记录以及内部自量体系审核管理评审方面的记录。生产部负责设施设备管理产品运输和车辆维护保养方面的记录。工作程序记录的范围记录按其性质与内容分为质量体系运行有关的记录和与产品有关的记录两类。与质量体系运行有关记录质量体系内审报告管理评审记录合同评审记录供方的质量记录测量设备的校准记录质量培训和考核记录与过程有关的记录工艺更改记录等。与产品有关的质量记录有产品鉴定报告建材有限公司质量手册文件编号第页，共页记录控制程序第版第次修改产品检验记录不合格品处置报告试验数据报告用户对产品投诉记录等。企业遵照确保质量体系正常运行，符合产品质量的规定和满足顾客要求，在每个程序文件中都列有质量记录表单的名称。其格式另行成册。记录的设计记录所使用的各种格式由各职能部门进行设计，必须做到规范合理简炼明确。各种记录表格等设计完毕后，办公室审定批准后投入使用。记录的标识收集与编目根据质量职能的分配，各部门负责本部门范围内的质量记录的收集，并进行分类编目和标识。记录采用统编号方式予以标识，标识与编目方法按有关规定执行。公司记录记录的序号记录对应的标准章节号记录代号杭州地区建筑业协会监制的记录执行原编号。记录可呈任何载体形式，有书面磁盘胶片照片等。所有书面记录与编目应清晰易读，注明日期便于检索。如采用磁盘胶片和照片等形式的质量记录要在原件或包装上用文字加以标识，并有不能轻易被修改的措施。记录的填写查阅所有记录的内容填写应完整真实字迹清晰，能正确辨认，不得臆造或任意更改。必须更改时采用杠改，在更改周围空白处填上正确数据，并签上更改者姓名。记录的查阅和借阅者，应是从事与质量工作有关的人员。借阅者应填写质量记录借阅审批表。合同要求时，在商定期内可提供给顾客或其代表评价时查阅，并履行手续。不办手续不许查阅和借阅。记录归档贮存保管及处理记录归档及贮存应做到建材有限公司质量手册文件编号第页，共页记录控制程序第版第次修改记录归档时，必须经过整理，编目分类成册，且内容完整。记录在产品生产过程中和交付后的相应段时间，必须妥善保管。贮存和保管环境应有防潮防火防虫蛀等措施，以防止损坏变质和丢失。保管方法应便于存取检索。记录保管年限质量记录为产品是否符合规定要求和质量体系是否有效运行的证明。般质量记录保管期限应遵守以下规定般质量记录原则上保存年，与质量体系和产品有关质量记录为三年，台帐档案长期保管。有特殊要求的经办公室认定可延长保管期限合同要求时，可按合同要求的保存期限执行。保管期限已到的质量记录，由办公室提出销毁申请，经主管部门负责人审定批准后方可执行。些证实性的记录，保存期满还需继续保存的，要进行明确标识，并另行管理，防止过期或作废文件误用。相关文件文件控制程序质量记录质量记录清单建材有限公司质量手册文件编号第页，共页管理职责第版第次修改管理职责管理承诺总经理为首的领导层承诺带领员工，依据质量管理体系标准质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。通过开展下活动实现承诺并提供证据带领员工，开展确定与产品有关的要求与顾客的沟通测量顾客满意程度等活动落实承诺组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标组织评审质量管理体系的适宜性充分性和有效性测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意确保质量管理体系建立与顾客沟通测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。以顾客为关注焦点顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。为此总经理将向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性确保公司全面了解顾客的产品价格交货期可靠性适用性安全性等方面的需求和期望力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。系统地测量顾客满意程度并采取改进措施引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。质量方针总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量建材有限公司质量手册文件编号第页，共页管理职责第版第次修改方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图