票价格以平均元人计算，每年茶博园门票收入将达万元。高科技种植园通过展示润禾系列茶在研制开发生产领域最新成果，让游人亲身参与，寓教于乐，在采摘制中，了解茶叶生产制造全过程。采茶制茶观光园收入以万人年元人万元年计入。茶文化展示中心以实物形式，向游客介绍淅川特色茶润禾绿种类及特色，并辅以茶道茶艺表演，向游客展示博大精深中华茶文化。旅游纪念及名优茶销售收入按游客总数人均消费元计算，为万元年。以上茶博园及高科技种植园每年收入合计为万元。二范公庙范公庙游客人数按万人次年，门票价格以平均元人计算，每年门票收入为万元。三旅游接待中心旅游接待中心包括宾馆及旅行社，四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计算。考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。宾馆每年营业收入为万元。会议中心营业收入包括会议及文化娱乐中心两部分会议中心以建筑面积即为实际使用面积，按元天及出租率计算，每年营业收入为万元。文化娱乐中心以面积计算，每年营业收入为万元。五度假村润禾度假村有套特色准别墅，可供整套出租，面向公司客户和举家出游家庭用户。按出租率及每套平均租金元天计算，每年营业收入为万元。六百工百艺百味购物中心商业中心经营形式为商铺租赁，销售淅川当地特产和各种旅游纪念品，如各类淅川绿茶润禾系列名优茶婺墨工艺伞龙尾砚等，以及淅川传统特色菜和风味小吃，如荷包红鲤鱼酒糟鱼粉蒸菜糊菜清明棵气糕糯，米子糕等，表演典型徽派文化戏剧舞蹈如徽剧淅川傩戏等。围绕淅川名人名山，结合当地特产，大力宣扬淅川茶文化。商铺出租率按计算，考虑当地租金水平和市场承受能力，按元年计，每年租金收入为万元。以上六部分合计营业收入为万元年，详见附表。四总成本费用估算项目成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施维修保养费其它财务费用等支出。燃料原材料及经营费用按各分项目收入计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目计算期茶博园及高科技种植园范公庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计序号项目计算期茶博园及高科技种植园范公庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计劳动定员初步按为公司总部人，茶博园人，范公庙人，宾馆及会议中心人，度假村人，商业中心管理人员人。其工资按级考核，养老医保等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年公司总部茶博园范公庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计人员工资及福利费每年分配详见下表全年人员工资及福利费万元年序号项目计算期公司总部茶博园范公庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计其他财务费用土地使用税等费用按工资及福利费倍计算，约为万元年。正常运行年份总成本费用约为万元。详见附表。五利润预测根据项目实施计划进度，整体项目分三阶段滚动开发，建设期第年进行茶博园高科技种植园宾馆建设，第二年即部分投入使用。建设期第二年进行会议中心度假村建设，第三年即可部分投入使用。建设期第三年进行三百村商业中心建设。营业税以计算，城乡维护建设税，教育费附加，均以营业税为基数。所得税。整体项目预计共可取得利润总额万元，上缴所得税总额万元。税后利润万元。详见附表。六现金流量全部投资现金流量表详见附表，税后财务内部收益率为序号项目计算期公司总部茶博园范公庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计，财务净现值为万元，投资回收期为年。七敏感性分析该项目为经营性项目，营业收入变化对项目收益影响较大。如果营业收入增加，项目税后内部收益率将增至，较原收益率增加。如果营业收入减少，项目税后内部收益率将减至，较原收益率减少。八社会效益生态茶博园项目开发建设，致力于反映淅川茶品质茶文化茶品牌。以生态茶园为基地，打造出具有鲜明特色旅游休闲景点，培育淅川本土品牌旅游集团企业。高档次旅游宾馆建设也弥补了本地区旅游配套功能不足，提升淅川旅游接待能力与档次，全方位满足游客消费需求。会议中心和商业中心建设将有效带动会展娱乐餐饮及民俗文化博览等第三产业发展，形成综合性生态产业体系，推动区域经济发展。此外，宾馆会议中心娱乐中心建成，将为淅川增添新标志性建筑，与原有建筑风格既协调，又有创新，新老建筑交相辉映，为当地城镇建设增添新活力。与此同时，项目经营和建设，将为当地社会提供大量直接和间接就业机会，促进人民生活水平进步提高。此外，随着生态茶博园和高科技种植园建设，将为润禾系列名优茶产品打响品牌知名度，促进淅川绿茶销售业快速增长，提高淅川绿茶市场占有率。第六章工程招投标根据国家发展计划委员会年第号令建设项目可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定，按照中华人民共和国招标投标法规定，该项目勘查设计监理施工以及与工程建设有关重要设备材料等采购必须采用招标方式进行。第七章综合评价与建议综上所述，生态茶博园综合开发项目建设，不仅为淅川增添了处旅游观光休闲疗养度假娱乐胜地，还是淅川开展对外接待，加强对外联系窗口，弥补了当地缺乏高档会议与接待场所不足。该项目选址以淅川当地深厚人文资源为基础，以丰富自然资源为依托，凭借该地区便利交通条件，优越地理位置，具有良好发展前景。不仅项目自身能产生可观经济效益，还能促进淅川地区旅游业商业服务业快速发展，对繁荣淅川地区经济提高人民生活水平有着积极作用。该项目开发由注光绪三十年年间，淅川曾两次升为河南省直隶厅。淅川地处要冲。历来为兵家必争之地，春秋时秦楚丹阳之战就发生在淅川岵山脚下，八万楚军将士在此为国捐躯。秦末刘邦入咸阳从此取道，然后雄踞关中而取天下。农民起义军首领李自成等诸多大规模农民起义，曾在淅川境内韬光养晦蓄势而发中原。年中国工农红军红四方面军由豫鄂皖苏区出发进行战略转移途径淅川。年月，日本帝国主义铁蹄踏入淅川企图西犯，我军以两个战区三个集团军兵力，历时余天，大小战役逾百次，破灭了日军西犯入陕梦想，直至日军投降。年，中原突围大军取道淅川，横渡丹江胜利转入陕南根据地。淅川历史悠久。据淅川滔河乡发掘恐龙蛋化石考证，淅川在亿八千万年前就有动物生息。据年在淅川毛堂乡大华山南部发现出土化石证明，淅川在万年前就有猿人居住。又据淅川发掘新石器时期下王岗遗址考证，年前淅川就有人类居住。淅川是楚始都所在地尧舜时尧子丹朱封地。淅川文化灿烂。这里是楚文化发祥地南北文化交汇点。从淅川下王岗遗址中发掘新石器陶器考证，不仅有黄河流域仰韶文化龙山文化二里头文化，也由江汉流域屈家岭文化。淅川有各类文化遗址点处，有古建筑处，其中唐代个明代个清代个，古城址处，其中西周时期处楚龙城处楚始都，新石器文化遗址余处。古墓群个，发掘余座，发掘最早有夏墓周墓楚墓和汉墓。其中发掘春秋楚墓余座，出土文物上万件。河南省博物院存放春秋战国文物都出自淅川。淅川发掘出土春秋铜禁王子午鼎石排萧等文物十分珍贵。国家博物馆收藏十件春秋时期国宝，其中三件是在淅川发掘。淅川文化积淀厚重，博大精深，近几年来淅川文化发展迅速。年被文化部命名为全国文化先进县，年厚坡镇被国家文化部命名为中国曲艺之乡，荆紫关古建筑群中州古刹香严寺分别被国务院命名为国家级重点文物保护单位。淅川人杰地灵。代商圣范蠡东汉大将军邓晔东晋尚书右丞范坚东晋左光禄大夫范泰南北朝史学家后汉书作者范晔唯物主义哲学家无神论者范缜明代礼部仪制司郎中李衮彭凌霄等数十位在中国政治经济文化史上有着重要影响人物曾在这里诞生。近代，诗人余杏雨著名水利专家朱华舫，医学家河南医学院创始人首任院长阎仲彝，地质学家刘英俊，化学博士陈光旭等都诞生于淅川。土地资源淅川县山脉绵亘河川交错，坡陡谷深地多险阻，全境土地总面积为平方公里。四荒荒山荒沟荒坡荒滩地资源中，荒沟荒滩地等面积少，并已被开发利用。荒山荒坡有公顷，占全县土地总面积，具有很大开发潜力，主要分布在以上坡面上，不能作为耕地，其开发利用方向是发展林地和草地。全县土壤类型有潮土砂姜黑土黄棕壤和紫色土个土类，下分个亚类个土属个土种。在四个土类中，黄棕壤土类是主导大类，占全县土壤面积。总体来说，淅川县多为石灰岩山地，土层薄，肥力差。二矿产资源淅川境内矿产资源丰富。县内已发现矿藏种，虎睛石储量位居全国前列，水泥灰岩储量亿吨，花岗岩储点。南水北调中线工程竣工后，丹江水库总面积达平方公里，烟波浩淼，水天色，是名副其实内陆黄金海。丹江水库旁边丹江大观苑，依山傍水，天蓝水绿，拥有景点个，沿江长廊公里，四星级饭店座，度假别墅幢，是个拥有国内沿江长廊最长地方特色浓郁自然景观与人文景观交相辉映高品位景区。丹江小三峡云岭峡太白峡雁口峡蜿蜒余公里，山环水绕，风光秀丽，是中原地区难得天然山水画廊。小三峡中部八仙洞形成于寒武纪，是典型喀斯特溶洞，洞内有聚仙厅蓬莱阁瑶琳仙境等景点，既有南方溶洞之高大雄伟，又有北方溶洞神奇形象之特点。都。淅川是楚始都丹阳所在地，是楚文化发祥地。楚国多年历史有年建都在淅川，位楚王位在淅川。下寺春秋古墓群是全国最大楚文化遗址，已发掘古墓座，出土文物万余件，有春秋铜禁王子午鼎等稀世珍宝。寺。千年古刹香严寺，为唐代三朝国师慧忠所建，距今已有多年历史，与少林寺白马寺相国寺并称中原四大古寺。唐朝国师慧忠创立了香严寺，唐宣宗在此潜隐年之久，最后回到长安，实现了唐朝再次中兴。现存房舍余间，主体建筑有石牌坊韦驮殿凝月轩大雄宝殿藏经楼等，保存有中原最大原型壁画，现为国家级文物保护单位。与香严寺比邻坐禅谷，因香严寺历代高僧在此修炼而得名，有中原九寨沟之美誉。峡谷蜿蜒余公里，有河南省最大涌泉龙王泉和中原最大水锈石群千佛崖，有彩虹随人走，佛光伴人行宽达百米佛光瀑，有东边日出西边雨，道是无情却有晴面壁崖，有险峻奇秀助唐宣宗成功脱险重返皇位通天洞。坐禅谷山清水秀，飞瀑鸣泉，与香严寺相映成辉。街。荆紫关镇五里长街，是北方十三省市保存最完好明清古街，是国家级文物保护单位。荆紫关镇是全国历史文化名镇，是河南省六大历史文化名镇之，是中国首批特色景观镇。古街现存明清时代房舍多间和店铺多间，平浪宫禹王宫万寿宫山陕会馆清真寺等大型古建筑雄伟壮观，古色古香。位于荆紫关北部白浪街中心三省界碑，是豫鄂