费用其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本附表损益表单位万元序号项目年年年年年年年年年年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润股利未分配利润累计未分配利润附表销售收入表单位万元序号项目单位单价元单位合计生产负荷牛奶吨淘汰母牛头母犊头公犊头合计注各产品各年产量详见畜群预测表。牛奶产量按照每头每天,年产奶天计算,产奶奶牛数量按照存栏总数估算。附表敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期自有收益率自有净现值基准收益率基本方案固定资产投资增加固定资产投资减少产品销售收入增加产品销售收入减少经营成本增加经营成本减少收入减少成本增加投产期推迟年附表全部资金现金流量表单位万元序号项目年年年年年年年年年年年合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税特种基金净现金流量累计净现金流量税前净现金流量税前累计净现金流量附表自有资金现金流量表单位万元序号项目年年年年年年年年年年年合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出自有资金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税特种基金净现金流量累计净现金流量附表资产负债表单位万元序号项目年年年年年年年年年年年资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债和所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率附表资金来源与运用表单位万元序号项目年年年年年年年年年年年合计生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金附表借款还本付息表单位万元序号项目利率年年年年年人民币借款及还本付息年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息偿还借款本金资金来源利润折旧摊销其他资金合计附表经济指标汇总表序号项目单位指标备注总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元免征农业税利润总额万元财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资利润率税后投资利税率年均资本金利润率借款偿还期年投资回收期年盈亏平衡点第年资产负债率第年流动比率第年速动比率第年附表设备明细及容量表序号名称数量台数容量单价万元台总价万元备注饲料搅拌车台饲料混合机台饲料粉碎机台铡草机台制冷设备台挤奶设备台牛奶输送泵台蒸汽输送泵台水泵台吨锅炉台照明环保投资粪便处理设施投资其他投资供电供水采暖系统及办公设备合计附表畜群预测表单位头序号年份项目备注奶牛年初栏数死亡淘汰年末存栏数平均存栏数母犊出生死亡销售第年至第年出生亩犊留存不销售年末存栏公犊出生死亡销售销售合计淘汰母牛母犊公犊项目建设内容及投资览表项目编号二项目名称市区千头奶牛良种繁育中心建设项目三申报单位农牧厅四申报文件五建设性质新建六建设单位市养殖有限公司七建设年限年八建设地点市区镇九主要建设内容及规模主要建设内容建设奶牛圏舍良种繁育体系挤奶站饲料加工系统环境保护设施饲草储存库，以及配套生产辅助设施疾病防治供电供水场区道路绿化等，建设办公和职工福利等生活设施。建设规模年产良种牛犊头，存栏泌乳奶牛头，年出售公犊头。十建设内容建筑形式规模数量单位单价投资估算万元备注土建工程圏舍砖混奶牛运动场挤奶站砖混青储池砖混饲草储备库钢结构奶牛产房砖混平整场地锅炉房砖混办公及检疫设施砖混场区道路二奶牛仪器设备购置购置奶牛头饲料搅拌车饲料混合机饲料粉碎机铡草机制冷设备挤奶设备牛奶输送泵蒸汽输送泵水泵吨锅炉三其他照明环保投资粪便处理设施投资其他投资供电供水采暖系统及办公设备安装费用项目建设其他费用设计费用等土地购置费合计十工程建设其他费用前期工作费管理费十二预备费十三建设期利息十四流动资金十五总投资十七资金来源中央投资地方投资自有资金其他资金建设成效指标项目建设前基础情况数据项目建设后预期经济效益数据年产良种牛犊头，存栏泌乳奶牛头，年出售公犊头。项目建成达产达效后，正常年每年将实现销售收入万元实现利润总额万元年均缴纳所得税万元年均。本项目投资利润率税后投资回收期年税后贷款偿还期年包括建设期年。本项目全部投资财务内部收益率税后为，财务净现值税后为万元。备注项目总投资建筑工程设备购置及项目经济效益招标详见附表。是中国穆斯均拥有土地资源量高于全国平均水平。全市土地总面积中耕地总面积公顷林地总面积公顷牧草地总面积公顷，未利用土地面积公顷。具有丰富发展畜牧业土地资源。水资源充足。黄河在本市境内长，多年平均径流量为亿，引黄灌溉条件优越，有天下黄河富之称。地下水资源较丰富，贺兰山东麓防护林打井灌溉即可满足浇灌要求。技术力量雄厚。我市现有畜牧草原农机等多家农业技术推广科研机构。技术人员齐备，科研设备齐全，经多年畜牧产业开发工作，积累了丰富经验。依托我市畜牧草原技术力量，采用先进饲养技术，将保证项目顺利实施。本项目以养殖龙头企业为主体，充分利用本地区发展畜牧业优势条件，可以有效地拉动当地农民牧草种植秸秆利用等发展，有效地增加农民收入。项目实施使荒地得以有效利用，体现出定经济效益环境效益和生态，将对当地社会稳定和经济繁荣做出积极贡献。畜牧业发展趋势分析国内外发展趋势分析畜牧业生产向标准化方向发展。标准化是畜产品进入市场通行证，是增强畜产品市场竞争力现实选择。从国际市场看，近年来畜产品国际贸易受到以技术标准安全卫生标准等为手段设置绿色壁垒挑战，并且这绿色壁垒呈愈演愈烈之势。从国内市场看，随着人民生活质量提高和食品安全意识增强，国家先后发布实施了无公害绿色畜产品等生产标准，北京天津等许多城市相继实施了以产品安全为主畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。实施标准化健康养殖和良种繁育，大力发展无公害绿色或有机畜产品，是市畜牧业发展方向，是实现畜牧业生产数量质量和效益同步增长保障措施。畜牧业产业化经营步伐加快。国内外实践充分证明，实施畜牧业产业化经营，对促进千家万户零星养殖与国内外市场联结，促进先进技术和物资装备推广应用，促进资金技术市场和土地等资源有效配置产业链延伸和产品多次增值，推动畜牧业经济升级具有重要促进作用。加快推进畜牧业产业化经营进程，成为我国十五期间乃至更长时期，尤其是我市解决千家万户小生产与千变万化大市场接轨这矛盾，促进畜牧业结构战略性调整，提高畜牧业综合效益，增加农民收入有效途径，是促进城乡资源合理配置，推动城乡统筹发展重要措施。畜产品结构调整向生产鲜活优特产品与精深加工产品并进。随着人民生活水平提高和生活节奏加快，人们对食品消费需求呈现了多元化，既需要鲜活初级产品，也需要精深加工现代食品，食品消费需求多元化促进了食品生产结构向多样化方向发展。我国畜牧业生产面对消费多元化趋势以及畜产品由卖方市场转向买方市场，出现了区域性结构性过剩新形势，畜产品结构从生产传统鲜活初级产品向生产新特优鲜活产品与精深加工现代食品并进步伐加快。大力发展不同档次畜产品撑体系。较好生产规模基础。随着市传统畜牧业向现代畜牧业转变步伐明显加快，生产结构逐步调整优化，科学养畜技术不断推广应用，家畜饲养规模逐年扩大。年，全市牛冻精改良普及率达以上配合饲料普及率达以上，动物免疫检疫监测等疫病综合防控措施得到落实，畜禽规模生产得到持续发展。农户户均饲养家畜头只，是养牛羊产业化发展重点地区。同时，批私营养殖加工营销企业正在兴起。畜牧业持续发展有良好生产规模基础。广阔市场空间。市畜产品市场空间十分广阔。从市内需求市场分析，预计到年全市人口为万人左右，人均消费肉蛋奶量结合市近年来消费水平增长趋势，并按中国食物与营养发展纲要预测全国人均保障合理肉蛋奶摄入量计算，到年全市年可消费肉蛋奶量万吨左右。从外销市场分析，近年来市畜产品在阿联酋等伊斯兰国家市场具有定竞争优势，每年外销量递增幅度保持在以上。随着市畜牧业提质增效措施施行，畜产品质量提高以及经济发达地区产业结构调整和应对环保要求而限养畜禽措施推进，预计未来年市清真牛羊肉外销量年递增幅度在以上。综合市内市场和外销市场需求量，到年，全市预计年需生产肉蛋奶总量万吨才能满足需要。较好政策环境。近年来，从中央到地方都十分重视畜牧业，中共中央国务院出台关于推进社会主义新农村建设若干意见中明确提出大力发展畜牧业。市自九五期间把畜牧业列为支柱产业进行培育以来，全市各级党委政府十分重视畜牧业，对创办畜禽养殖加工营销企业给予贴息贷款财政补助把良种繁育疫病防治饲料推广和畜产品安全四大体系和乡村畜牧兽医技术服务网络纳入农村基础设施建设统筹安排对养殖专业户重点户实行优先贷款支持优先技术和物资服务等系列优惠政策。同时，市县区政府切实加强了对畜牧业工作组织领导，每年均把畜牧业工作任务逐级分解落实到基层，作为各级政府年度政绩考核重要内容，为畜牧业发展提供了项目摘要项目名称市区千头奶牛良种繁育中心建设项目项目主管部门农牧厅项目主管部门市区农牧局项目建设单位市区养殖有限公司项目建设单位法人代表建设地点市区镇建设年限年年年建设规模与产品方案建设规模通过集约化生产设计，建设存栏奶牛头，年繁育头优质牛犊的良种繁育中心。建设配套的牛舍待产舍垦利用土地公顷未利用土地公顷宜林草荒地公顷。年生产农作物秸秆饲料资源约万吨和各类青绿多汁饲料万吨随着粮食增产措施落实以及种草养畜技术推广应用，畜牧业稳步发展将有更充足饲草饲料资源作保证。相应科技服务支撑体系。市建成了市县乡村四级畜牧业科技服务网络，畜禽良种繁育与杂交改良饲草饲料推广和动物疫病防控等科技服务体系得到逐步建立，并培养和稳定了支素质较好数量适中科技服务队伍。年，全市共有畜牧兽医科技人员余人，其中取得畜牧兽医师以上职称人员人建成具有定规模牛冻精改良点个，市县区建成了兽药质检室兽医疫病诊断实验室，畜牧业稳步健康发展具有相应科技服务支撑体系。较