布日期审核内容审核内容序号受审核部门审核内容数码为质量手册的条款号备注作业指导书文件编号培训申请表第页共页第版第零次修订颁布日期年度人员培训目标与计划表序号部门培训内容参加人员授课人培训时间学时备注业务室实验室资质认定内审员培训刘聪敏赤峰市质监局无业务室实验室资质认定内审员培训李小敏赤峰市质监局无业务室实验室资质认定内审员培训高志峰赤峰市质监局无业务室实验室资质认定内审员培训徐丹丹赤峰市质监局无检测室实验室资质认定引车员培训盛立峰通辽市质监局无检测室实验室资质认定引车员培训殷国江通辽市质监局无检测室实验室资质认定引车员培训李杰通辽市质监局无检测室实验室资质认定引车员培训韩立军通辽市质监局无作业指导书文件编号年度职工培训记录第页共页第版第零次修订颁布日期年度职工培训记录部门年月编号培训时间受培训部门参加培训人员培训内容培训方式考核方式备注编制审批年月日年月日作业指导书文件编号审核报告第页共页第版第零次修订颁布日期审核报告年度第次内审编号审核目的审核范围审核依据审核组组长审核员编制审核批准年月日年月日年月日作业指导书文件编号受控文件清单第页共页第版第零次修订颁布日期受控文件清单年月编号序号文件名称文件编号使用部门保存部门备注质量手册业务室档案室程序文件业务室档案室作业指导书业务室档案室作业指导书文件编号投诉申诉登记表第页共页第版第零次修订颁布日期客户投诉申请登记表编号责任人投诉接到时间客户名称地址联系人电话调查情况立即答复并已解决问题登记并交行政部行政部协调结果责任方理由解决方案承办人解决问题的进展客户对解决措施的满意情况非常满意满意般不满意非常不满意证明人日期年月日最终处理结果投诉事件分析后的启示建议相关责任人的处理意见备注注处理意见相关栏目需签名并注明日期。作业指导书文件编号投诉申诉处理单第页共页第版第零次修订颁布日期客户投诉申诉处理单编号顾客姓名性别身份证号投诉申诉时间联系电话投诉申诉内容记录人年月日调查情况调查情况调查人年月日处理过程及结果处理过程及结果负责人年月日编号文件发放登记表文件名称发放日期文件号批准人序号领用部门人员分序号份数领用人签字日期备注填表人填表日期作业指导书文件编号文件发放登记表第页共页第版第零次修订颁布日期程序文件文件编号主题封面第页共页第版第零次修订颁布日期年月日作业指导书依据实验室资质认定评审准则文件编号受控章识别编写杨宝利审核李树文批准李树文发布日期年月日生效日期年月日单位全称机动车检测有限公司作业指导书文件编号主题目录第页共页第版第零次修订颁布日期年月日目录关键岗位工作描述„„„„„„„„„„„„„„„„二不符合工作申请单„„„„„„„„„„„„„„„„三合同评审记录表„„„„„„„„„„„„„„„„„四纠正措施跟踪报告„„„„„„„„„„„„„„„„五内审检查表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„六内审工作日程计划„„„„„„„„„„„„„„„„七年度内部审核计划„„„„„„„„„„„„„„„„八培训申请表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„九年度职工培训记录„„„„„„„„„„„„„„十审核报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十受控文件清单„„„„„„„„„„„„„„„„„十二投诉申诉登记表„„„„„„„„„„„„„„„十三投诉申诉处理单„„„„„„„„„„„„„„„十四文件发放登记表„„„„„„„„„„„„„„„„十五文件更改申请单„„„„„„„„„„„„„„„„十六文件归档登记表„„„„„„„„„„„„„„„„作业指导书文件编号主题目录第页共页第版第零次修订颁布日期年月日十七仪器设备检定计划表„„„„„„„„„„„„„„十八仪器设备检定周期表„„„„„„„„„„„„„„十九质量体系管理评审报告„„„„„„„„„„„„„二十仪器设备标准物质验收报告„„„„„„„„„„二十仪器设备览表„„„„„„„„„„„„„„„二十二仪器设备保养计划„„„„„„„„„„„„„„二十三仪器设备使用记录„„„„„„„„„„„„„„二十四仪器设备期间核查记录„„„„„„„„„„„„二十五仪器设备报废申请表„„„„„„„„„„„„„二十六文件借阅登记表„„„„„„„„„„„„„„„二十七仪器设备标准物质购置申请表„„„„„„„„二十八仪器设备管维修保养周期表„„„„„„„„„„二十九仪器设备维修申请表„„„„„„„„„„„„„作业指导书文件编号关键岗位工作描述第页共页第版第零次修订颁布日期办公室职责负责整个机构行政及后勤管理工作做好办公用品劳保用品和生活用品的供应负责文件报纸函电公文资料的收发登记传递存档做好文件档案整理工作负责治安保卫防火防盗和节假日值班安排负责环境卫生公益劳动的组织负责召集各种会议及公章介绍信的管理负责职工的福利发放和办公用具的维修负责档案室的管理，各种文件的发放保存执行操作规范，检测线内井然有序经常保持本线环境卫生和仪器设备的清洁做好本线仪器设备的保管和使用工作，积极配合技术设备室进行设备保养和维修工作加强安全防火措施，每日工作完毕，关闭电源做好检测报告的保管工作。站长职责全面负责本机构各项工作，主持质量体系评审管理，对各项工作负主要责任认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和上级的指示精神接受党支部和全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私主持制定本机构长远发展规划，年度计划和业务实施计划作业指导书文件编号关键岗位工作描述第页共页第版第零次修订颁布日期协调站内各部门之间的工作，使各项工作有条不紊的开展经常监督和检查各部门质量手册的执行情况，并根据本机构的发展及时进行补充和修订，切实保证检测工作质量主持撰写年度工作总结，拟定第二年度工作计划和生产安排对本机构重大问题进行决策以及批阅和签发来往文函和报告任命质量和技术负责人，根据质量负责人的建议任命审核员和质量监督员。副站长职责当好站长助手，对分管的各项工作负责，参加质量体系管理评审贯彻执行党和国家的各项方针政策法规法令及上级的指示精神接受党支部所长及全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私上通下达。做好分管的各项工作对分管部门的工作进行监督和检查，发现问题及时向所长报告，并提出改进措施协助站长制定修订业务计划年度计划和长远发展规划根据本机构年度生产业务计划，制定具体措施，进行组织安排和落实。技术负责人职责负责全站的技术设备管理工作，参加质量体系管理评审主持制定本机构的汽车检测汽车性能试验及有关产品鉴定的操作规范和检测细则。并组织落实负责收集汽车技术领域的科技情况，制定本机构科研项目开发规划掌握汽车检测技术发展方向和科技动态，解决具体技术难题，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检验事故的调查和处理组织全站检测人员技术人员的技术培训和业务考评审批技术文件设备购置报告，审批仪器维修停用报废申请审阅各检测线操作规范细则试验大纲签发检测报告参加质量体系管理评审。质量负责人职责负责检测试验工作的质量和质量手册的贯彻执行及保持质量手册现行有效制定检测试验过程中质量体系方案，并组织实施，进行监督和检查就检测试验过程中出现质量问题及时解决，并定期召开质量分析会议负责对检测试验数据的复审，确保所出示数据的准确性可靠性和公正性负责质量事故的调查，并提出处理意见，回服用户的投诉对偏离质量体系文件规定的现象，采取可行的纠正和预防措施，并监督有关部门执行检查参加质量体系管理评审。室主任职责在站长和分管站长的领导下，对本室的各项工作全面负责带领本室人员贯彻执行质量手册规定的职责，努力完成本室所承担的各项工作任务，履行涉及本部门质量活动要素的管理工作作业指导书文件编号关键岗位工作描述第页共页第版第零次修订颁布日期根据站里的年度计划，制定本室的工作计划和安排以身作则，虚心接受所领导本室人员的监督批评和帮助起模范带头作用，廉洁自律，不以权谋私负责本室职工的考勤，考核本室人员的工作状况和质量状况定期向领导汇报本室工作情况，并对本室工作中存在的问题，提出改进措施撰写本室年度工作总结，向所务会提交下年度工作计来源不符合工作分类产品过程不符合工作事项原因分析严重性措施方案包括完成期限判定人年月日审批年月日作业指导书文件编号合同评审记录表第页共页第版第零次修订颁布日期合同评审记录表部门年月编号项目名称评审阶段对投标书报价书进行评审对合同条件和合同附件进行评审对合同变更进行评审评审内容填报人评审意见批准意见作业指导书文件编号纠正措施跟踪报告第页共页第版第零次修订颁布日期纠正措施跟踪报告编号年月日责任单位稽核日期要求改善日期问题描述稽核组长稽核员原因分析单位主管负责人纠正措施单位主管负责人效果确认管理代表稽核小组作业指导书文件编号内审检查表第页共页第版第零次修订颁布日期内审检查表年度第次内审年月编号受审部门审核员时间标准条款审核要点审核方法记录评价编制审批批准作业指导书文件编号内审工作日程计划第页共页第版第零次修订颁布日期内审工作日程计划年月编号审核目的审核依据审核范围审核时间年月日至月日现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首末次会议最高管理者或其代表与审核有关的管理人员参加。审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。审核组长审核员审核日程安排审核日期审核时间审核部门涉及的管理体系标准要求审核员作业指导书文件编号年度内部审核计划第页共页第版第零次修订颁布日期编号年度内部审核计划批准人编制人机动车检测有限公司年月日作业指导书文件编号年度内部审核计划第页共页第版第零次修订颁布日期审核目的审核范围审核依据审核组审核程序首次会议现场审核末次会议作业指导书文件编号年度内部审核计划第页共页第版第零次修订颁报箱,聘请社会行风监督员,并定期召开行风监督员座谈会,为了确保此项活动取得明显实效,我们把自觉抵制商业贿赂与强化优质服务,提高医疗质量相结合,与规范医疗行为相结合。通过此项活动的开展,职工精神面貌大