发放销毁等执行文件控制程序中的相关规定。文件名质量手册文件号版本修改状态公司适用的法律法规及标准公司适用的法律法规及标准具体见外来文件文件柜。各单位执行的地方政府下发的相关条例规定指与安全生产物流业务和贸易相关的，应纳入本单位外来文件范围，并及时更新。与业务相关的外来文件只适用于有相关业务的单位。文件名质量手册文件号版本修改状态过程系统图过程系统图包括物流业仓储运输服务动产监管业务和贸易业务。物流业仓储服务过程简图接运验收入库保管保养出库发运入库过程保管过程出库过程合同签订文件名质量手册文件号版本修改状态运输配送服务过程简图贸易服务过程简图供方评价，选择合格供方签订购货合同到货验收库存管理客户开发，销售合同评审销售合同执行售后跟踪服务接单与承运方签订合同客户开发与沟通客户合同评审与签订承运方管理核算与结算调度装货运输交货回单培训文件名质量手册文件号版本修改状态动产监管业务管理流程简图库外监管库内监管客户评审合同评审监管流程制定监管地点考察出质人调查接质权人通知合同结束根据质权人指令收发货盘点质物出单证合同签订文件名质量手册文件号版本修改状态中储发展股份有限公司质量管理体系组织结构图见附件标准条款职责分工表标准条款总经理管理者代表总经办人力资源部信息管理部物流开发部物流管理部项目管理部贸易管理部质押监管部事业部分公司质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制管理承诺以客户为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审资源提供人力资源总则能力意识和培训基础设施工作环境产品实现的策划与客户有关的过程采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量分析和改进不合格品控制数据分析改进注表示主要职能表示相关职能文件名质量手册文件号版本修改状态范围总则为了证实本公司有能力持续地提供满足客户和符合相关法律法规要求的物流服务和贸易服务。通过本质量体系的有效运行和持续改进，确保不断增强客户满意。应用本手册适用于本公司提供的物流和贸易服务的全过程。本公司提供的物流和贸易服务过程中不涉及需设计和开发的项目，因此对标准中的设计和开发予以删减。对设计和开发的删减不影响本公司对所提高产品承担的法律责任。对特定产品合同或项目，本公司将通过标准中产品实现的策划进行质量策划，形成质量计划，以满足客户要求和法律法规要求。本手册是第二方审核和第三方认证机构对本公司进行质量管理体系审核的依据。本手册可作为客户在合同签订前对本公司服务质量评价的依据和合同签订后的服务质量保证协议。引用标准下列标准所包含的条款，通过在本手册中引用而构成本手册的条款。下列标准的最新版本为有效版本。质量管理体系基础和术语质量管理体系要求术语和定义文件名质量手册文件号版本修改状态本手册采用中的术语和定义。质量管理体系总要求中储发展股份有限公司按照标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并承诺持续改进其有效性。为此本公司必须做到识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用，并形成书面的相应程序文件见程序文件文件柜和公司制定的通用三级文件文件柜合理安排本公司质量管理体系中所包含的相关过程的顺序，并确定这些过程之间的关系和相互作用见质量手册过程系统图为了确保这些过程的有效运行，实现公司的质量方针和目标，公司制定了通用三级文件，基层单位制定了专用三级文件，确定了使这些过程受控应遵循的准则和方法通过规定的渠道获得必要的信息，并提供资源保证，以支持这些过程的有效运行和监视采取必要的手段，对这些过程进行适宜充分保全公司在质量管理体系运行时能够获得必要的资源，包括经过培训合格的人员资金设施设备符合要求的工作环境以及适宜有效的文件和专业技术方法等。以客户为关注焦点总经理应以增强客户满意为目的，识别客户明确的或隐含的需求和期望详见，并及时了解客户的满意程度详见，以便发现服务中存在的问题和不足，通过改进保证客户持续满意。质量方针详见质量方针和质量目标公司总经理应确保质量方针与本公司的服务宗旨和总体经营方针相适应包括了本公司对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供了制定和评审质量目标框架和基础为确保公司质量方针的最终实现，必须在公司的各适当层次上进行传达和沟通，使全体员工对质量方针的内涵及要求得到充分的理解，从而在各自岗位上围绕质量方针开展工作公司应定期对质量方针的持续适宜性进行评审，并将其列为质量体系管理评审的项重要内容，必要时可以对其重新修订，以适应不断变化的内外部环境，持续保持其适宜性。总经理认为必要时可增加评审频次。策划质量目标总经理在质量方针的基础框架上制定了公司的质量目标详见本手册质量方针和目标。为保证质量目标的顺利实现，公司内各单位或部门应对质量文件名质量手册文件号版本修改状态目标进行分解落实统计与考核。质量目标应与质量方针保持致。因质量方针变化或持续改进的需要，质量目标应进行修订时，修订后的质量目标不得低于原版本，质量目标修改后应再次由总经理批准后发布。质量管理体系策划总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册的要求在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。职责权限与沟通职责和权限为了保持质量管理体系的有效运行，公司总经理应确保公司内部各部门和岗位的职责权限得到规定和沟通设置适宜的组织结构及相互关系，确定相关职能详见本手册质量管理体系组织结构图标准条款职责分工表管理者代表总经理应在公司内指定名管理者代表详见本手册批准页。管理者代表应具有以下方面的职责和权限确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持负责质量体系内部审核组织管理评审，组织收集分析内外部有关信息和数据，向总经理报告质量管理体系的业绩并提出任何改进的需求确保在整个公司内提高满足客户要求的意识就质量管理体系有关事宜对外联络对内协调。文件名质量手册文件号版本修改状态内部沟通总经理应在公司内建立适当的沟通方式，并确保对质量管理体系的有效运行进行沟通，除明确职责权限，定期进行考核内审管理评审外，还可以利用信息系统各单位网站及各种生产报表服务质量统计质量记录会议等进行沟通，从而达到相互了解实现全员参与的目的。管理评审总则总经理应按规定的时间间隔主持实施管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性，包括质量方针和质量目标的评审。具体执行公司制定的质量体系管理评审规定管字，规定中对管理评审实施的时机和频次提出了要求，原则上每年进行次，遇特殊情况由总经理决定可以增加管理评审的频次。评审输入管理评审的输入应包括如下方面的信息质量体系内外部审核结果客户和市场需求及变化，包括市场调研结果客户意见反馈等对质量管理体系过程及服务质量的监视和测量结果纠正和预防措施的实施状况以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果可能影响质量管理体系的内部和外部环境的变化改进的建议。评审输出文件名质量手册文件号版本修改状态管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施质量管理体系及其过程有效性的改进措施与客户要求有关的服务的改进资源配置及资源需求的改进措施。管理评审输出的决定和措施应限期完成，管理者代表进行督办，物流管理部跟踪改进措施的实施和效果。资源管理资源提供公司应根据质量管理体系过程及物流贸易服务过程的需要，提供所需的资源，包括测量分析与改进所需的资源，以便实施保持质量管理体系并持续改进其有效性通过满足客户要求，增强客户满意。人力资源总则从事影响服务质量工作的人员必须经过适当的教育培训，掌握相应的技能和经验，并能够胜任本职工作。能力意识和培训公司应确定从事影响物流和贸易服务质量工作的人员所必须的能力。对公司员工通过岗前培训转岗培训在职培训特殊工种培训职能培训学历培训及岗位技能比赛工作评比等形式不断提高员工的技能服务意识和工作经验。具体执行人力资源部制定的相关文件，见公司制定的通用三级文件中的人力资文件名质量手册文件号版本修改状态源部制定的相关文件和物流管理部制定的相关文件提供培训或采取其他措施满足这些需求，具体执行员工培训管理办法人字评价所采取措施的有效性，利用考试考核年终鉴定等形式对员工进行质量意识教育，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献保持教育培训技能和经验的相关记录，按照员工培训管理办法人字的相关要求做好记录。基础设施为确保本公司提供的服务能够满足客户和适用的法律法规的要求，必须识别并提供为实现这些要求应具备的基础设施，并对这些设施给予维修和保养，使其保持正常状态。这些设施包括建筑物库房办公室等工作场所办公和作业场所等和相应的辅助设施详见库区平面示意图，其管理具体执行不动资产管理办法项字和投资项目管理办法项字物流贸易服务过程所必需的工具设备和软件。具体执行公司物流管理部制定的设备管理方面的文件及信息管理部制定的相关文件支持性服务，如供水供电供暖及运输通讯设备。工作环境公司必须识别并提供实现物流贸易服务和确保服务质量所需的工作和作业环境，并明确管理职责，加以有效的维护管理。具体执行库区管理规定管字仓储业务管理规定管字货物储存保管规定管字文件名质量手册文件号版本修改状态设备工作管理规定管字安全工作管理规定管字安全操作规程管字等。产品实现产品实现的策划本公司运用过程方法规范本体系覆盖的业务和管理过程。服务实现过程与质量管理体系其他过程的要求相致。在进行服务策划时应确定以下方面的内容质量目标和要求针对产品确定过程文件和资料的需求服务所要求的验证确认监视检验和测量活动，以及服务规范为实现过程及服务满足要求提供证据所需的相关记录。策划的输出形式应适合于本公司经营运作方式。公司的主要业务为仓储运输动产监管和贸易业务