期为年，项目的经济效益计算期为年。项目实施进度安排表年月项目内容前期准备项目设计土建施工设备订货人员培训设备安装调试检验后投产第六章环境影响评价及节能减排措施本项目是以草原生态畜牧业建设为主，采取放牧舍饲的方法，科学合理利用草地资源，有利于自然生态植被的恢复和保护草地生态平衡。发展畜牧业生产过程中主要的污染就是牲畜的粪便，如果处理不当，可能会造成环境污染。目前，根据牧民的生活习惯，主要是利用牲畜的粪便做为取暖和日常做饭的烧柴，这样节约了大量的燃煤用量。另外，还有部分牲畜粪便经过堆积发酵之后，成为饲料地的肥料，可以增长饲料产量。因此，该项目实施后对草原生态环境和生产生活环境不会产生任何不良影响。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分该项目建设在陈巴尔虎旗和东乌珠尔苏木两级政府的领导下和各有关部门的监督管理之下，由嘎查牧民合作社具体负责进行项目的规划申报设计招投标以及建设实施。项目建成后，同时由牧民合作社按照现代化畜牧业生产技术要求，进行正常的肉羊饲养生产管理工作。劳动定员项目建成之后，共需要生产和管理等人员人，其中管理人员人，肉羊生产饲养管理技术工人人。生产管理运行模式项目建成后，按照现代化企业管理制度，在经营管理方面，严格建立科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如组织管理制度劳动管理效益与工资挂钩的分配制度各岗位的责任目标工作程序及操作规范，安全生产制度等等，使人尽其才，物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。第八章投资估算与资金来源投资估算依据本项目依据国家计委计办投资号投资项目可行性研究指南试用版和建设项目经济评价方法与参数进行估算。各项基础设施投资按照当地现行价格进行估算。各项生产指标根据当地专业技术部门提供的基础数据计算。投资估算总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，生产流动资金万元。建设投资项目建设投资万元，其中购母羊投资万元，购种公羊投资万元，畜舍等土建设施投资万元，各种机械设备投资万元，项目的前期费万元，上岗牧民技术培训费万元，项目的不可预见费为万元。流动资金项目流动资金万元，主要用于精饲料的购入使用。资金来源该项目总投资的万元资金，需要申请国家财政资金解决万元，项目建设单位和牧民自筹资金万元。第九章财务评价财务评价依据该项目经济评价采用国家计委和建设部颁布的“建设项目经济评价方法和参数”的规定的原则方法进行估算依据当地畜牧技术部门提供的基础数据原辅材料以及燃料动力等参照当地现行价格项目的贴现率按计算，项目的经济寿命计算期为年。营业收入营业税金和附加估算项目达到设计规模满负荷生产时，每年可出栏肉羊只，年销售总收入可达到万元。营业税金及附加营业税城市维护建设税和教育费附加分别按照和计取。项目达到满负荷生产时，销售税金及附加总额为万元。总成本及经营成本估算原材料燃料动力价格按现行市价确定。工资及福利费，每人月平均工资按元计算。折旧费按分类平均年限法计算，房舍等土建设施折旧年限为年，机械设备折旧年限为年，残值率为，无形资产摊销为年。年折旧与摊销费用万元购牲畜投放的万元资金到项目计算期结束的第年时次性回收。母羊配种费疫病防治费分别为元只元只。修理费按建设投资的计算。本项目达到满负荷生产时总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元。经营成本为万元。财务效益分析静态指标项目的投资利润率，投资利税率，静态投资回收期年。动态指标财务净现值万元，财务内部收益率，投资回收期年含建设期。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。项目生产规模达产，就可以保本经营。敏感性分析本项目按产品销售收入上升和降低，生产成本上升和下调，建设投资增加和减少活动因素进行项目财务内部收益率变化敏感性分析。敏感性分析表变化因素基本方案销售收入经营成本投资成本从敏感性分析表可以看出，产品销售收入是最敏感的因素，生产成本和建设投资次之。当产品销售收入减少时，项目内部收益率为。随着市场需求量的不断增加，羊肉等产品的销售价格和销售量会持续增长。因此，虽然产品销售是较为敏感的因素，但是该项目产品的销售的风险并不大。财务评价结论从以上财务分析结果来看，本项目的各项财务指标与国家计委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值，就项目的财务内部收益率而言，不论税前还是税后，指标均高于同行业基准值，财务净现值远大于零，投资回收期能满足最低要求，同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论是盈利能力，还是抗风险能力都较强。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析大力发展现代化畜牧业，积极开发绿色畜产品生产，满足人们对食物质量的要求，实现畜牧业发展由数量型向质量型效益型转变的必然途径。本项目通过资源的合理开发利用，采用先进的科学畜牧业生产技术，建立现代化规模化畜牧养殖生产基础，满足广大消费者的需求。通过本项目的示范带动作用可以有效促进牧区规模化现代化畜牧业的发展，增加畜产品产量，提高畜牧业生产经济效益。该项目的实施社会效益和经济效益非常显著，从长远看具有举多得的效果。产业化经营与增收效果评价发展现代化畜牧业生产项目，促进了草原牧区畜牧业产业结构的调整，使小而全的落后经营方式，逐步走上规模化生产集约化经营道路。通过本项目的实施，利用先进的舍饲圈养技术，提高牲畜品种质量，增加畜产品产量，同时又保证了天然草场的生太平衡，增加饲草产量。在项目的示范带动之下，使牧民逐步认识和掌握先进的生产技术，有力地推动草原牧区产业结构调整，促进了草原牧区规模化现代化进程。第十章评价分析结论本项目依据国家相关政策和市场要求，结合项目资源优势，经济发展状况和项目资金额度，合理确定了项目的建设内容，建设规模和产品方案。对项目的资源优势市场前景技术风险等进行了全面的研究和论证，并依照国家有关规定，对项目进行财务评价和不确定分析。通过分析论证，本建设项目符合国家产业政策和行业发展规划，现代化畜牧养殖业具有较高的投资价值，资金风险小，项目可行。本项目实施之后，为草原牧区畜牧业生产提供了示范带动作用，对于彻底改变传统落后的饲养方式，提高畜牧业生产经济效益，增加畜产品产量，满足市场供应，增加农牧民收入具有重大的作用。有效促进边疆少数民族草原牧区社会主义新农村新牧区建设步伐，对于天然草原资源生态环境保护和促进地方经济快速繁荣发展具有深远意义。附表项目建设投资估算表单位万元序号项目估算价值万元建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计占总投资比例工程费用主体工程土建工程机械设备设施购牲畜种公羊母羊机井工程建设其他费用前期工作费科技培训费预备费基本预备费涨价预备费其他费用建设投资合计附表建设投资项目览表序号项目单位建设规模单价元投资额万元肉羊生产项目基础母羊只暖棚舍种公羊只小四轮拖拉机台大型拖拉机台捆草机台机井眼打草机台搂草机台蒙古包个羊圈投资合计第章总论项目单位基本情况概况牧民合作社于年初正式成立。该合作社是在牧民家庭承包经营基础上，牧民自愿联合，以发展优质高效益畜牧业生产的牧民专业合作组织。按照“民办民营民受益”的原则，民主管理，互助合作。合作社的宗旨是通过建立现代化规模化畜牧业生产基地，推动草原牧区畜牧业现代化快速发展，增加牧民收入，繁荣草原边疆少数民族地区经济，推进新农村新牧区建设步伐。财务经营状况牧民合作社是由嘎查内的户牧民自愿合作组建，合作社现有奶牛头，平方米办公场所处，平方米永久性棚圈，大小拖拉机台，打贮草机械套，现有草牧场万亩。法人代表基本情况牧民合作社法人代表，蒙古族，年出生，中共党员，经济管理函授大专班毕业。该同志在嘎查直从事财会工作，于年在嘎查任嘎查达。同志工作态度认真诚信守法，社会形象很好，没有任何银行欠资或其他不良记录。项目基本情况项目名称，建设性质及建设地点项目名称牧民合作社现代化规模化肉羊养殖示范牧场项目项目性质新建，扩建，搞专业化规模化生产。建设地点。项目建设目标以加强草原生态环境保护为中心，有效合理开发利用天然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及其他人为措施造成的草牧场退化沙化现象的发生。采取划区轮牧种植饲料饲草等方法，增加饲草饲料产量，解决草畜矛盾，走科学养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立规模化集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益，以其示范带动作用，推动边疆少数民族草原牧区畜牧业经济快速发展，加快社会主义新农村新牧区建设步伐。项目建设内容与规模本项目需要建立个年饲养只基础母羊的现代化规模化肉羊养殖牧场。共需要购入优质的呼伦贝尔肉羊品种基础母羊只，建砖混结构保暖羊舍平方米，各种打贮草机械设备共台套，打机井眼建羊圈等必要的生产设备设施。项目总投资该项目总投资为万元，其中项目建设投资万元，生产流动资金万元。在固定资产投资中，购牲畜资金万元，畜舍等土建工程投资万元，各种机械设备投资万元。资金筹措项目建设总投资的万元资金，需要申请国家财政农牧业产业化经营项目建设资金解决万元，项目建设单位牧民自筹解决万元。建设期限该项目于年月开始投资建设，基础设施建设期为年，当年建成并投入正常生产。项目的畜的数量不断增加而不断扩大生产规模，出栏牲畜的数量不断增加。所以扩大畜牧业生产规模是需要有定的过程。项目建设的投资回收期限比较长。另外，由于当前的优良母畜的价格高，大幅度增加了项目建设投资，加长了