备注流动资金万元项目建设期年财务评价指标年销售收入万元水平年年利润总额万元水平年项目财务内部收益率所得税前全部投资税前财务净现值万元税前静态投资回收期年项目资本金内部收益率所得税后税后财务净现值万元税后静态投资回收期年投资利润率资本金净利润率盈亏平衡点六效益分析经济效益分析项目可行，且具有定的抗风险能力。项目建成后将从根本上改善该地区饲料工业发展滞后，技术含量低且饲料生产水平不高的状况，缓解本地区饲草料供应季节不平衡对畜牧业产生的矛盾，提高当地农牧民畜牧业生产的技术水平和经济效益，促进当地畜牧业生产向规范化产业化方向发展，同时可有力带动当地设施畜牧业和乳肉产品深加工行业的蓬勃发展，社会效益显著。第三节项目编制依据国务院年全国饲料工业发展纲要二全国饲料工业十五计划及年发展规划三省畜牧业发展十五计划及年发展规划四市国民经济和社会发展十五规划五省农牧业产业化十五发展规划六轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定七市乡基本情况及相关材料。第四节可行性研究结论本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农产品深加工项目和农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，项目的实施是市发展设施畜牧业和乳肉产品深加工的基础，而且对市及周边地区奶牛肉羊养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目实施条件较好，资源丰富，发展潜力大，建设起点高，具有定的经济规模。所选用的生产技术和生产设备先进可靠，生产工序基本实现了自动化，达到了国内同行业上世纪年代先进水平，具有较高的科技含量。财务分析各项指标均符合要求，项目财务上可行，且具有定的抗风险能力。第二章项目建设的必要性和可行性第节项目建设的必要性是本地区畜牧业发展所必需该地区属于我省农牧业较发达地区，但畜牧业生产及饲草料运输等受到诸如地理位置和气候条件等诸多客观条件的制约。因此，结合当地畜牧业生产实际，以奶牛养殖和牛羊育肥为主要目的，采用目前已成熟且比较先进的生产工艺和技术在本地区建生产预混料浓缩料颗粒饲料为主的综合性饲料厂，生产安全优质廉价的饲料新产品，对提高本地区畜牧业生产水平十分必要。二是当地畜牧生产科技进步和技术发展的需要地区干旱荒漠草场面积广，农牧业生产基础脆弱，抗御自然灾害能力不强，畜牧业生产的基本状况是科技水平低，观念相对传统，生产方式落后，市场发育相对滞后，草畜矛盾突出，畜群结构不合理，良种化程度低，畜群周转慢，畜产品结构失调，而作为畜牧业生产基础的饲料加工业尤为落后，成为制约当地畜牧业生产发展和新技术应用及发挥的重要因素。国内外经验证明，先进的牧业生产技术和管理技术的应用，必须以足够的饲草料供应为基础，在畜牧业生产中任何超前于饲草料生产的先进的技术应用都将事倍功半。本项目的实施，就是从畜牧业的基础饲料入手，通过引进先进的生产技术和设备，生产高质量高附加值的饲料新产品，进步促进其它新技术的应用，提高当地畜牧业生产技术水平和科技含量。三是强化生态环境保护，促进经济社会发展的有效途径世纪之交，中共中央国务院做出实施西部大开发的战略决策，将生态环境的保护和建设作为西部大开发的根本，该地区由于干旱超载过牧等原因，土地沙化比例逐年提高，由此引发的沙尘暴等灾害性天气造成巨大的经济损失和生态危机，严重制约农牧业生产发展，通过发展饲料工业带动该地区牛养育肥向规模化产业化方向发展，有利于提高当地畜牧业生产的商品率和出栏率，实现畜产品结构优化，减轻对草地的过分依赖，恢复草地生态环境。四是农牧民增产增收的重要途径牧业经济是该地区农牧民经济收入的重要来源，通过牛羊复合预混料颗粒饲料浓缩饲料等饲料产品和养殖技术的应用，可明显改善家畜的营养状况，提高牛羊的成活率和生产水平，进步推动奶业和牛羊育肥向专业化集约化生产化方向发展，提高家畜产品的产量，增加农牧民的经济收入。五可带动其它相关产业的发展饲料工业的发展不仅推动种植业养殖业和农业产业化的发展，而且还带动化工医药轻工地矿商业及交通运输业的发展，有效促进经济持续快速健康发展。第二节项目建设的可行性政策保证性强畜牧业历来是该地的传统经济产业，农牧民生活生产条件的改善，直接影响经济发展和社会稳定。改革具规模的养鸡厂，年出栏鲜鸡万只左右，是市目前最大的专业化养鸡厂公司下设办公室财务室供销部等三个职能部门，共有员工人，是下岗职工。公司在市的河东河西南郊炼油厂三角等地设有个销售网点。公司本着为市市场的繁荣切实解决奶农牛奶销售难的后顾之忧使广大市民喝上健康卫生的放心奶，近年来公司与海源乳品厂签订了年销售额近万元的供销合同，从而解决了奶牛户销售难的问题。第四章主要产品市场分析第节国内饲料市场分析饲料工业是种养加有机结合的纽带，是农牧业协调发展的载体。我国的饲料工业起步于世纪年代，经过二十多年的改革与发展，我国的饲料工业顺利实现了从迅速起步快速发展向优化结构稳步提高的跨越。目前我国工业饲料总产量居世界第二位。近年来我国畜牧业生产向集约化规模化和产业化的方向转变为我国饲料工业的发展提供了广阔的空间和市场机遇，同时随着我国加入，也为我们提供了巨大的国际畜产品市场，国内外畜产品及肉类市场的发展，将给饲料及饲料加工业带来无限商机。饲料是畜产品成本的重要组成部分。从国际经验看，发达国家畜牧业产值占农业产值比重般在，而我国不到，要达到发达国家的比重，仍有的空间，相当于亿元的产值。从城乡居民的消费水平和食品消费结构变化趋势看，国内市场对畜产品的需求还有相当潜力，这种潜力将支持我国畜牧业生产和饲料加工业的持续增长。目前我国配合饲料及浓缩饲料的使用还局限于规模化养殖企业和规模化养殖户，千家万户养殖使用配合饲料的比例还很低，随着我国养殖业向规模化产业化方向的变化和发展，将进步为饲料工业提供广阔的空间。第二节本地区饲料市场分析年地区牲畜存栏数为万头只，其中牛万头，羊万只，冬春季节按天估算，平均每头牛每天补饲公斤，每只羊每天补饲公斤的配合饲料或颗粒饲料，全地区每年仅冬春季节需饲料万吨左右。而目前本地区颗粒饲料浓缩饲料预混料的生产尚属空白，加上规模养殖和牛羊育肥业的发展，牛羊预混料浓缩料和颗粒饲料市场还存在巨大潜力。第三节畜产品市场分析由于畜禽产品是饲料的最终产品，饲料产品的市场最终由畜产品市场来决定。畜产品市场的大小，左右着饲料工业的发展水平和经济效益。因此分析饲料市场就要对畜产品市场进行分析。从市场范围来看，畜产品不仅具有较广泛的本地市场，也有巨大的国内国际市场。就国际市场而言，绵羊毛牛绒山羊绒牛羊肉等畜产品以及以畜产品为原料加工的特色产品，以其质优价廉物美以及独特的民族风格，使畜产品市场前景看好。就国内市场而言，近年来，随着人民生活水平的提高和食物结构的变化，人们对肉蛋奶等畜产品及加工品的需求量日益增大，根据实现小康的要求，今后需求量将进步增大，为畜牧业的进步发展提供了有利的国内外市场竞争机遇。就市场环境来看，随着人们生活水平的提高，消费结构已发生变化，对肉蛋奶等畜产品及加工品的需求量日益增加。存在旺盛的需求潜力。目前区内肉蛋奶缺口很大，需大量从外地调入，因此发展奶牛养殖和牛羊育肥业，是本地区发展畜牧业的当务之急。肉类市场分析从国际牛羊需求情况来看，年，由于疯牛病的影响，降低了欧共体牛羊肉在世界市场的竞争力，导致牛羊肉生产量和出口量大幅度下降，在欧盟生产下降个百分点，独联体国家的牛的数量下降了。年由于受口蹄疫的影响，美国及许多亚洲国家都已宣布不再从欧洲进口牛羊肉。与我国邻接的独联体各国，近几年由于牛的饲养量下降，导致牛肉供给不足，各国大幅提高牛肉进口量。在亚洲拉丁美洲和太平洋国家，总的来说牛肉的消费量在持续增长。日本和我国台湾，主要靠进口满足市场需求。因此，从国际市场来看，我国的牛羊肉市场还存在巨大潜力。从国内市场看，随着人民生活水平的提高，对肉蛋奶的需求量日益增加。然而，我国人多地少，草畜矛盾突出，发展牛羊养殖育肥业，符合中国国情，也与当今人们追求高蛋白低胆固醇含量肉食品的目标致。目前，我国与发达国家相比，人均拥有牛肉的数量约占世界水平的,仅为美国的。年市肉类总产量吨,按全市万人口计算,年人均只有公斤，因此大力发展牛羊养殖业，进步改善食物结构，满足人民生活水平的提高，还存在广阔的市场潜力。二乳类市场分析据各类调查显示，牛奶在我国城市居民的生活中已从过去的营养保健食品转变为生活必需品，市场增长迅速。人民牛奶消费增长拉动了我国乳业的极大发展，然而，目前人均年消费牛奶量仅公斤，是世界人均牛奶占有量的，为发达国家的，世界年人均牛奶消费水平是公斤,美国及欧盟国家接近公斤,即使是发展中国家的平均水平也在公斤左右。随着人民生活水平的提高，食物结构的改善，乳业市场必将有个长时间的发展。市场年奶类产量吨,按目前年人均牛奶消费水平计算,全市万人,年需牛奶约吨，若按世界平均水平计算，需吨。因此，随着人民生活水平的提高，食物结构的改善，乳业市场必将有个长时间的发展。第五章项目布局选址原则依据市的资源条件及农牧业生产现状，根据以下原则进行生产场地选择原料供应充足，交通便利原料充足和交通便利是保证该项目顺利实施的关键。在厂址选择时，应选择在原料产地和有效辐射到原料产地的地点，既可保证原料的及时供应，也可以减少原料采购及运输费用，降低生产成本。靠近最佳消费市场选择畜牧业生产相对发达且比较集中的地区。选择厂址必须要有利于环境保护综合饲料厂的生产，容易产生粉尘和噪声等影响周围环境，厂址必须选择在居民点城镇下风向，河流的下游地区，并且要远离居民点。考虑基础条件状况厂址选择应强调选址地区必须具备良好的工程施工条件和生产基础条件，容易达到三通平的要求。二场址条件分析项目建设地点选择在市所辖的乡，距市公里，该乡是地区畜牧业和种植业相对发达地区，人口密度大，商业相对比较发达，资源和市场两方面的条件都比较优越。建设单位已购置项目建设所需土地亩，其中亩可用于本项目的建设，建设区内地势平坦干燥排水良好，场地水源充足水质良好，环境幽静，人口稀少，场址附近无工矿企业以及皮革造纸农药化工等有毒有污染危险的工厂，此外场址远离学校公共场所居民住宅区，对周围人群不会造成危害。交通便利，地理位置优越，公路运输由国道组成的骨干公路网已经