年的销售量稳定在多万斤，每年的销售额稳定在多万元。但鉴于食品厂的产品保质期太短产量低的原因，其唤起的市场需求处于极度饥渴状态，消费需求远远不能得到满足，仅仅以县的多万人口非农业人口万多中的有效消费人口数以计算来看，人均年消费食品厂产品不足克，可见，其市场需求的潜力还存在很大的空间整个西南区域百姓偏好麻辣的食品习惯，也正好是宜品坊泡凤爪原杨记泡凤爪的风味特色，因而，宜品坊泡凤爪原杨记泡凤爪也必然具备在整个西南大片区市场推广的消费习惯基础。如果食品厂能够完成规模化现代化新厂建设，产品保质期和产量能够得到大幅度提升，再辅以相应的品牌传播推广行为和市场渠道建设，则完全可以在依托本地市场的基础上，以重庆和成都这两大都市为中心，对整个西南市场进行有效覆盖，到时候，其销售量和销售额都无疑会呈倍数快速增长，从而创造出优异的市场成绩。经济基础在食品厂的年发展历程中，这几年的销售量稳定在多万斤年，每年的销售额稳定在多万元以近年的稳定销售为基准，按的利润率计算近年的平均利润率，食品厂共累积了多万的资本金为食品厂的现代化规模化新厂建设打下了丰厚的经济基础。经营经验基础食品厂的经营管理层经过了年的市场打拚，在产品工艺产品质量与口味统的控制上，在市场开拓和销售推广上，在企业的整体经营与管理上，均积累了丰富而成熟的实战经验这就为食品厂的现代化规模化新厂建设打下了丰厚的经营管理的经验性技术基础。稳定而充足的原料供应渠道在食品厂年的发展历程中，已经构建起了顺畅的原料供应渠道食品厂宜品坊泡凤爪原杨记泡凤爪的主要原料为凤爪干辣椒野山椒花椒等从其现有的供应情况来看，目前，每年进入重庆市场的鸡副产品约万吨，其中凤爪的供应量更是十分充足干辣椒主要由贵州市场供应，野山椒由成都盈宇食品有限公司供应，其野山椒的年产量约为万吨，花椒的市场供应也是向充足由此可见，食品厂宜品坊泡凤爪原杨记泡凤爪的主要原料的供应渠道是非常畅通的，而且，在品质上也非常稳定，完全不虞担心原料供应不足的情况发生，可以确保食品厂规模化现代化新厂的建设需要。二广阔的前景大市所趋根据食品工业协会预测，食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时，在今后年内仍将持续发展。这是因为首先，世界食品工业以约亿美元的营业额居世界工业之前列，中国仅占其不到的份额，潜力巨大其次，到十五末期，城镇将进入富裕生活的初等水平，恩格尔系数虽下降，但绝对值上升。根据国家统计局对全国规模以上家食品企业统计，年月全国食品工业实现工业总产值亿元，占全国工业总产值的，同比增长食品工业增加值率达到。全行业实现利税亿元，占全国工业利税总额的，增长其中实现利润亿元，增长。行业亏损面，同比下降个百分点，达到近几年的最好水平。从业人员万人，增长。从小食品的消费需求来看，安全保质期风味等正逐步成为消费者最为关注的要素，这就要求整个小食品行业的现代化规模化改造必须得到快速的启动。整个食品行业良好的发展趋势，预示着食品厂现代化规模化新厂建设的光明前景，也意味着食品厂现代化规模化新厂建设的行业环境形势大好也证明食品厂在现阶段进行现代化规模化新厂建设的战略决策是符合行业整体发展的需要的。人心所向随着国家和百姓生活水平的持续增长，随着百姓休闲生活的逐渐流行，小食品休闲食品的消费量也愈来愈大，而且己成为当今社会的种时尚，深受儿童青少年及老年人的普遍喜爱，成为电视食品和旅游食品的首选，故此，休闲食品这个小食品行业，正在发展成为个大行业。随着渝蓉高速交通带的逐步打造成型，渝蓉大都市高速经济带的形成，个庞大的城市群落也正逐步生成，也就意味着个庞大的市场群落也开始成熟起来同时，这个庞大市场群落的消费习惯上的共性喜好麻辣食品喜欢休闲生活，形成了个庞大的共性消费需求对麻辣风味小食品的庞大需求。同时，随着百姓生活质量的逐步提高，其对小食品的安全卫生和风味保持的要求也会越来越高，这就必将会逐步淘汰大部分小食品的传统小作坊式生产企业，为现代化规模化小食品生产企业的发展提供更大更广阔的市场空间食品厂的现代化规模化新厂建设正是人心所向会领导下的总经理负责制。公司的管理模式采用多级垂直管理，即总经理副总经理部门经理部长主任员工。其特点是自上而下纵向领导横向协调统指挥分解目标层层负责。重庆食品开发有限公司组织机构设置详见下图食品开发有限公司组织机构设置图董事会是公司的决策机构，对公司的发展战略经营方针及董事长董事会监事会总经理销售副总生产副总厂长行政副总经理营销部渠道管理部行政部财务部后勤部配送部采购部质检部车间主任总经理等管理人员的人选做出决策。董事长是企业活动的最高执行者，对董事会负责，执行董事会的各项决议，对下属各职能部门的工作进行全面的统筹指挥。在董事长下设总经理名，总经理对董事长负责总经理下设副总经理和各部门经理，分管营销渠道配送采购生产质检行政财务后勤含保安等方面工作各职能部门根据工作量设置专业员工，做到职能清楚，职责分明，分工专业化。二员工配置管理人员本着精简高效的原则，各级管理人员配置如下核心领导层董事长人，总经理人，行政副总人，销售副总人，生产副总厂长人，共人。级管理部门设置部门经理人，负责营销渠道配送采购生产质检行政财务后勤含保安等方面工作由总经理聘任或解聘。其它人员根据食品厂新厂经营管理的需要进行合理设置。经初步核定，新厂在投产后约需员工人，其中公司高层管理干部人，中层管理干部人，般员工人。三员工培训食品厂新厂作为现阶段唯的高档次特色食品生产厂家，担负着很大的示范带动作用。除了具备流的硬件设备设施外，还必须具备相应的流的生产管理和营销管理水平，才能获得广大消费者的青睐，建立起高规格的市场品牌。生产管理和营销管理水平必须视为本项目建设成功与否的关键。生产管理与营销管理离不开人的素质，离不开不同知识结构技能结构的合谐高效的组合重要的中高层管理干部及二级专业管理人才和技术人才，可以通过市场进行招聘但是对广大的员工，必须严格地长期地进行培训考核，才能胜任此重任。员工的培训是牵涉到本项目长期良性经营和智力投资的战略性头等大事。因此在投产以前，就必须留出充足的时间，招聘以上各部门的专业人才，集中进行培训，并进行必要的科目考试。对不能称职的人选，立即进行淘汰，方能建立起支庞大的素质高的专业员工队伍。入职训练专为新招聘的员工开设，包括食品安全知识食品卫生知识企业情况生产安全礼貌礼仪防火安全健康等。专业技能训练对于各项设备设施的操作机械维修营销配送等普通员工，其专业技能必须达到定水准方能上岗在生产和销售过程中定期不定期地举办相应的学习经验总结及经验传授的会议或学习班，以保障所有员工的专业技能能够得到持续不断的提升。第五章项目投资估算与资金筹措总投资估算投资估算范围食品厂现代化规模化新厂建设项目投资估算范围包括厂房和微机控制办公大楼的建筑装饰工程设备设施的采购与安装调试工程以及相关配套设施工程等。投资估算内容食品厂现代化规模化新厂建设项目投资估算内容包括建筑装饰绿化基础设施设备购置安装土地购置建筑设计，以及配套预备费等。投资估计依据建筑安装工程费年全国统建筑工程基础定额重庆市计价表年重庆市市政工程预算定额年重庆市园林工程预算定额④年重庆市建设工程费用定额年全国统安装工程预算定额四川省估价表。设备购置费设备原价按近期国内制造厂或供应商的询价计价设备运杂费按机械工业部颁发的计划计号文的有关规定计划。其它费用建筑设计费按国家物价局和建设部联合颁发的工程设计收费标准计取供电贴费按重庆市有关规定估计建设单位管理费按工程费的计取④城市建设配套费按国家和重庆市政府的有关规定计取。预备费基本预备费按国家计委有关规定计价涨价预备费根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取贷款利息年利率按计算，项目投产后的利息计入财务费用。固定资产投资估算总额食品厂现代化规模化新厂建设项目固定资产投资估算总额为万元。其中土地费用万元建筑安装费用万元设备设施采购安装费用万元流动资金估算金额流动资金采用分项详细估算进行测算，项目正常年需流动资金万元。项目投资估算总额食品厂现代化规模化新厂建设项目共需总投资额万元。其中固定资产投资额为万元，建设管理费用万元,铺底流动资金万元。食品厂现代化规模化新厂建设项目具体投资估算详见建筑安装工程投资估算表设备设施采购安装投资估算表和投资估算汇总表建筑安装工程投资估算表序号工程或费用名称计算依据单位单价元数量合计万元微机控制办公楼建筑装饰给排水电气设备生产厂房建筑装饰给排水电气设备停车场环境工程园林绿化园林工程水电设施水电工程按建安工程量的计其它零星工程合计设备设施采购安装投资估算表序号设备或费用名称计算依据单位单价元数量合计万元冻库咨询价个高压锅咨询价个炒菜机器人咨询价台不锈钢桶咨询价个真空包装机咨询价台微波大功率隧道式杀菌设备咨询价台自动封口机咨询价台自动打码机咨询价台冷藏配送车咨询价辆条形工作台含传送带咨询价米解冻池漂洗池水电设施按总采购量的计安装调试按总采购量的计合计投资估算汇总表序号费用名称计算依据单位单价元数量合计万元土地费用建筑安装费用设备设施采购安装费用建设管理费用铺底流动资金合计二资金筹措资本金根据国务院关于建设项目试行资本金制定的通知精神，食品厂现代化规模化新厂项目必须具有的项目资本金，计万元，资本金由业主自筹。从食品厂目前的资金状况来看，到项目开工时，企业帐面自有资金可以达到多万元，加上食品厂拥有的两处房产和少量的企业间拆借资金，完全可以满足本项目的资本金要求。银行贷款其余建设资金采取银行贷款的方式筹集资金。本项目申请银行借款万元，贷款期限为年，贷款年利率。三资金使用计划参见第六章现金流量表第六章财务效益评价财务成本分析投资成本分析食品厂现代化规模化新厂项目在建设期投资的成本包括如下内容土地费用，建筑装饰工程款设备设施采购安装费用建设管理费用设计费银行贷款利息以及公司维持正常运转的费用。这些支出构成该项目建设期的成本支出。项目建设期内各方面成本支出如下建设期成本分析表序号费用名称金额万元备注土地费用建筑安装费用设备设施采购安装费用建设管理费用铺底流动资金合计以食品厂现代化规模化新厂项