及效益情况 本项目建设总投资为万元。其中固定资产 万元，占项目建设总投资的无形资产万，占项目建设 总投资的其他资产万元，占项目建设总投资的，预 备费万元，占项目建设总投资的。设施设备购置及安装 费为万元含在固定资产投资内，占项目建设总投资的 。流动资金为万元，占总投资的。详见投资估 算汇总表和建设工程投资估算表。 项目正常年营业收入万元，年所得税万元， 净利润万元。二十年内，项目税前内部收益率达，财务 净现值达万元，税后内部收益率达，财务净现值达 万元。 五技术经济指标主要技术经济指标详见表 主要技术经济指标表 表 序号指标名称单位数量备注 总用地面积亩 建筑占地占总用地的 二道路场地占总用地的 三绿化用地占总用地的 二总建筑面积 办公区 二生活区 三加工区 三设计规模万年 四劳动生产率日 五总图运输 生产线条 二总图运输方式公路 三总图运输设备辆混凝土罐车 六劳动定员人 七工作制度 年工作天数天 二日工作班数班 三每班工作时数小时 八项目总投资万元 建设投资万元 二流动资金万元 九资金投错方式 业主自筹万元 十经济效益 生产总成本万元年 二销售收入万元年 三税金及附加万元年 四企业所得税万元年 五净利润万元年 三项目建设的可行性与必要性 项目建设的必要性 项目的建设是建设工程集约化专业化的需求混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝 土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌 混凝土占所使用混凝土产量的，瑞典的比例也与此接近，为。 紧随其后的为日本澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有 。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量 的比例将有迅猛的提高。 预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步文 明施工的体现。混凝土的研制生产使用经历了年的发展历史， 予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生 产的转变。它体现了混凝土生产的专业化商品化和社会化。是建筑 业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的项重要改革。 项目的建设是建设工程质量的基本保证 在施工现场搅拌混凝土，水泥骨料水等无法准确计量，只能 依靠操作人员的经验施工，容易出现质量问题。而予拌混凝土生产是 由专业技术人员在的试验室严格按照科学配合比，采用微机控制 方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等 级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝 土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土 容易形成的质量隐患。 项目的建设是推进节能减排构建和谐社会的需要 预拌混凝土全部使用散装水泥，按照国家散装水泥办公室测算， 每万吨散装水泥可节约包装费万元，节电万度，减少水泥损失吨，带来综合经济效益万元。 正因为如此，早在九五时期建设部已将商品混凝土列为建筑 工程中推广的项新技术之。目前在上海北京广州等城市， 使用商品混凝土的比例高达以上，已接近发达国家水平。在东南 沿海地区其发展势头强劲，按照国家建设部要求对高层建筑大部分已 开始使用商品混凝土。 年月，商务部公安部建设部交通部联合下发了关 于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知商改发 号，文件规定，北京等城区从年月日起禁止现场搅拌混 凝土，其他省自治区辖市从年月日起禁止现场搅拌 混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚 实的政策基础。 为鼓励预拌混凝土的发展，国务院在年月日正式颁布 的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了鼓励使用散装 水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。为预拌混凝土的发展提供 了有力的法律依据和行政执法保证，对进步提高预拌混凝土的推广 力度起到极为重要的作用。 所以，根据上述分析，建设坤华混凝土有限公司建设项目 十分必要。 二项目建设的可行性 本项目为当代绿色工程，项目既能满足当地建筑对商品混凝土的 需求，业主又能获得定的经济收益，同时对地方财政收入也能作出定贡献。经向当地党政机关和国土资源管理部门汇报，符合当地经 济发展规划，立即得到关心支持。项目完成了相关前期准备工作， 使项目的审批实施有了良好基础。项目的建设是可行的。 四问题与建议 问题 生产安全问题是该项目的首要问题，项目建设和经营过程中的 混凝土加工运输都存在定的安全隐患。在混凝土加工过程中原料 搅拌运输等工序将产生噪声烟雾粉尘等，从而使周边的大气环 境受到不同程度的污染，导致环境自净能力相对减弱，大气质量相对 下降，另方面，该项目存在定市场风险，若同行竞争者进入较多， 投资风险将增加。 二建议 建议相关部门在办理各种手续中开绿灯。同时，建议项目业主加 大与相关部门的衔接力部门汇报，符合当地经 济发展规划，立即得到关心支持。项目完成了相关前期准备工作， 使项目的审批实施有了良好基础。项目的建设是可行的。 四问题与建议 问题 生产安全问题是该项目的首要问题，项目建设和经营过程中的 混凝土加工运输都存在定的安全隐患。在混凝土加工过程中原料 搅拌运输等工序将产生噪声烟雾粉尘等，从而使周边的大气环 境受到不同程度的污染，导致环境自净能力相对减弱，大气质量相对 下降，另方面，该项目存在定市场风险，若同行竞争者进入较多， 投资风险将增加。 二建议 建议相关部门在办理各种手续中开绿灯。同时，建议项目业主加 大与相关部门的衔接力度，争取各级各部门对项目的关心与支持。另 方面，要加强安全教育培训，做好安全防范措施，建立健全各项安 全规程，严格控制产品规格质量，提高市场信誉度，保证混凝土加 工高效运行，提高经济效益。对可能造成的环境和地质灾害的各种因 素进行考虑，制定切实可行的防范措施。对工人进行环保法律法规的 宣传教育，提高环保意识，树立保护环境，人人有责的思想，自觉 做好环境保护工作。第二章市场预测 产品市场供应预测 预拌混凝商品混凝土土作为散装水泥发展的高级阶段，它 是社会进步文明施工的体现。混凝土的研制生产使用经历了将 近年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗 放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化商 品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业 化的项重要改革，而且有显著的社会经济效益。 由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅 拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混 凝土市场开拓十分艰难。建国初期，我国在些大型水利工程中采用 了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较 迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展 预拌混凝土高度重视，出台了系列强有力的政策法规，为预拌混凝 土的快速健康发展提供了保障。 年国家七部局又统出台了散装水泥管理办法号令， 办法的第十四条规定县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励 发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅 拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政 主管部门制定。办法同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅 自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓 励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工企业使用预拌混凝 土。 各地也陆续出台相关政策，扶持行业发展。因此，充分利用闲 置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广 预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识 二产品目标市场分析 目标市场确定 产品目标市场主要集中在砚山县和县城及附近距城区 公里内各个乡镇特别是正在建设中的云桂铁路及火车站物流园区 及工业园区建设。 二市场占有份额分析 目前文山州内已建商品混凝土有限公司及公司情况为文山市四 家，县两家，广南县家，马关县两家，麻栗坡三家，砚山县 两家家建设正筹备中，西畴县正在筹备中，根据市场调查本项 目市场占有份额为左右。 三价格现状与预测 价格现状 根据市场调查，各种标号混凝土价格为元， 元，元，元方，元， 元，元，元，元。二价格预测 由于国家西部大开发政策扩大内需拉动经济增长政策和桥头 堡建设政策的持续实施，保障了固定资产投资的持续增长，促进了 本产品的供需相对稳定，因此产品价格也趋于稳定。但产品价格的变 动受运输燃油价格变动和其他物价变动的影响，因此产品综合价格预 测以元，元，元，元 方，元，元，元， 元，元较为合适。 四市场竞争力分析 主要竞争对手情况 根据目标市场定位，本项目的竞争对手主要为砚山县两家及项 目所在地县两家。 二产品竞争力优劣势相见下表 产品竞争力优劣势对比表 表 序号比较内容本项目优势劣势 竞争对手优势劣势 备注文山州内水泥厂生产厂家 资源占有原材料资源价格较高原材料资源价格较高 工艺技术装备国内先进水平国内先进水平 规模效益或经济效益 降低单位生产能力投资 和成本，效益显著管理能力会稍差 新产品开发能力有较大的开发能力般 产品质量性能优优 生产成本销售成 本元立方，含税 基础价格元立 方，含税 价格元立方，相 对于本项