内项目产品市场风险较小。此外，公司通过项目实施将增强项目产品核心竞争力，也是控制风险最有效措施。二管理风险分析及控制措施风险公司依靠多年来技术积累形成了较强核心竞争力，近几年来业务呈迅速上升态势，公司生产和经营规模也在迅速扩张。随着项目实施，公司资产规模人员规模管理机构等都将迅速扩大，与此对应公司经营活动组织架构和管理体系亦将趋于复杂。公司能否顺应上市后发展，及时调整完善组织机构和管理体系将为公司未来发展带来定不确定性。控制公司经过多年发展，已建立了较为稳定管理体系，并建立了完善经营模式营销网络体系和稳定管理层团队，培养了批经验丰富业务能力强业务骨干。本公司在制度保证前提下，还将采取以下措施严格按照公司法和公司章程规定，进步完善公司法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策科学性。以引进和培训相结合方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员素质。完善公司激励机制和约束机制，将管理层和员工利益与公司利益相结合，调动全体员工积极性和创造性。强化技术财务质量安全及现场管理等基础管理工作。加强企业文化建设，推进企业可持续发展。三技术及生产风险及控制措施风险尽管公司目前已经完成了飞机飞行状态和模拟器技术攻关，也实现了少量销售。在项目实施后，公司将实现飞行状态和模拟器产业化，规模扩大与产量提升将对公司技术及生产带来定考验，也会对公司经营销售产生定影响。同时，系统应用领域技术也不断发展演进，用户需要在不断变化，因此公司也面临着技术开发以及产品推广风险。在生产方面，由于募集项目产品生产和装配对生产工人要求较高，工人操作失误若对设备造成伤害会对项目产品带来损失。对策公司在项目实施过程中加强对技术稳定性测试，提高产品可靠性紧跟国内外虚拟现实系统应用行业技术动态，坚持自主创新战略，提升公司技术竞争力，不断开发出符合市场需求技术先进产品，巩固市场领先地位在生产方面加强对生产及技术工人培训，规范化生产及操作流程，最大化降低生产风险。四人力资源风险及控制措施风险公司自成立以来十多年发展形成了个以稳定高层管理者为核心，包括批优秀研发生产和销售队伍在内团队，公司业务在迅速成长。项目实施将带来业务和产能扩张要求公司培养引进更多优秀人才以适应这变化，而目前专业人才紧缺，精通虚拟现实系统应用开发人员缺口将对用专利技术图表项目采用软件著作权图表项目产品使用原辅材料图表公司组织机构图图表项目募集资金总量表图表设备购置表单位万元图表流动资金估算表单位万元图表项目实施进度安排图表项目营业收入和销售目标单位万元图表项目实施成本费用表单位万元图表项目人员工资及福利费用表图表项目折旧计算表图表项目利润分析表单位万元图表项目现金流量表单位万元图表项目嬴亏平衡分析表单位万元图表投资收益率分析表第章总论项目名称及建设地点项目名称飞行状态产业化项目建设地点北京市朝阳区产业园二建设单位注册地址及法定代表人建设单位北京科技股份有限公司以下简称或公司注册地址北京市海淀区室法定代表人三项目负责人和联系人项目负责人王职务副总经理项目联系人梅职务证券事务代表联系电话传真电子邮箱四编制依据国家发改委与建设部联合发布建设项目经济评价方法与参数第三版国务院关于投资体制改革决定国发号当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录信息产业科技发展十五规划和年中长期规划纲要公司提供与项目可行性分析相关基础资料公司提供最近两年期财务审计报告国家和地方有关政策及法规。第二章项目相关背景和必要性公司概述公司发展历史北京科技股份有限公司成立于年，是国内知名供应及服务商。公司致力于为中国用户提供特色鲜明应用解决方案和定制服务，以虚拟现实引领技术进步，仿真服务实现客户价值为使命，将公司打造成中国虚拟现实顶级企业。以科技创新为己任，积极开展自主研发工作，先后获得项实用新型专利技术另有项发明专利和项实用新型专利在申请过程中，项软件著作权等。公司超过员工具有大学本科及以上学历，多数毕业于国内知名学府，有来自于国家科研单位背景，对仿真与虚拟现实技术有着长期研究和应用。公司在扩大国内市场同时，积极开拓海外业务发展。目前，已经成功地为亚洲非洲南美洲多个国家政府机构提供了相应虚拟现实应用开发服务，深受海外用户好评。公司主营业务介绍公司自设立以来直从事虚拟现实应用系统及服务研发生产及销售，以打造中国虚拟现实顶级企业为目标，致力于为中国虚拟现实用户提供特色鲜明产品应用解决方案，以及定制开发服务，所涉及行业包括国防部队教育科研政府机构和制造业企业。公司主要产品和服务包括虚拟现实应用系统应用系统和科普科教虚拟现实应用系统等。公司近三年财务状况图表公司近三年财务状况指标名称年年年总资产万元净资产万元主营业务收入万元利润总额万元净利润万元资产负债率元,财务内部收益率税后折现率六项目与现有主营业务关联度分析产业链关联度分析项税后内部收益率税前内部收益率税后第十三章建设项目风险分析及控制措施市场风险分析及控制措施风险公司在领域和航电领域均处于行业领先地位，但在项目实施过程中也可能存在宏观经济形势变动产品市场发生变化及行业竞争方面风险。控制由于航空工业发展，市场对于飞行状态和模拟器需求呈较强上升趋势，同时由于公司项目产品在行业内领先优势，在短期内项目产品市场风险较小。此外，公司通过项目实施将增强项目产品核心竞争力，也是控制风险最有效措施。二管理风险分析及控制措施风险公司依靠多年来技术积累形成了较强核心竞争力，近几年来业务呈迅速上升态势，公司生产和经营规模也在迅速扩张。随着项目实施，公司资产规模人员规模管理机构等都将迅速扩大，与此对应公司经营活动组织架构和管理体系亦将趋于复杂。公司能否顺应上市后发展，及时调整完善组织机构和管理体系将为公司未来发展带来定不确定性。控制公司经过多年发展，已建立了较为稳定管理体系，并建立了完善经营模式营销网络体系和稳定管理层团队，培养了批经验丰富业务能力强业务骨干。本公司在制度保证前提下，还将采取以下措施严格按照公司法和公司章程规定，进步完善公司法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策科学性。以引进和培训相结合方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员素质。完善公司激励机制和约束机制，将管理层和员工利益与公司利益相结合，调动全体员工积极性和创造性。强化技术财务质量安全及现场管理等基础管理工作。加强企业文化建设，推进企业可持续发展。三技术及生产风险及控制措施风险尽管公司目前已经完成了飞机飞行状态和模拟器技术攻关，也实现了少量销售。在项目实施后，公司将实现飞行状态和模拟器产业化，规模扩大与产量提升将对公司技术及生产带来定考验，也会对公司经营销售产生定影响。同时，系统应用领域技术也不断发展演进，用户需要在不断变化，因此公司也面临着技术开发以及产品推广风险。在生产方面，由于募集项目产品生产和装配对生产工人要求较高，工人操作失误若对设备造成伤害会对项目产品带来损失。对策公司在项目实施过程中加强对技术稳定性测试，提高产品可靠性紧跟国内外虚拟现实系统应用行业技术动态，坚持自主创新战略，提升公司技术竞争力，不断开发出符合市场需求技术先进产品，巩固市场领先地位在生产方面加强对生产及技术工人培训，规范化生产及操作流程，最大化降低生产风险。四人力资源风险及控制措施风险公司自成立以来十多年发展形成了个以稳定高层管理者为核心，包括批优秀研发生产和销售队伍在内团队，公司业务在迅速成长。项目实施将带来业务和产能扩张要求公司培养引进更多优秀人才以适应这变化，而目前专业人才紧缺，精通虚拟现实系统应用开发人员缺口将对有良好经济效益项目可按期获利，项目建设完成后，经济效益显著。项目达产后，预计年销售套航电工程模拟用飞行状态和模拟器套航电训练模拟用飞行状态和模拟器程序训练器年收入达万元，年平均净利万元，年均净利润率，可以为投资者带来稳定丰厚回报。项目实施将推动行业进步发展目前民机研制航空电子领域模拟器被国外公司所垄断，长期以来依赖进口军机模拟器基础产品也被国外公司所垄断，并对中国进行技术封锁，以长期控制这项航空仿真技术，垄断中国这个日益增长市场。募集项目实施将有助于提高飞行状态和模拟器国产化水平，打破国外技术垄断，促进我国航空工业健康快速发展。项目具备了相应研发生产管理营销等条件。总体而言本项目符合国家产业政策和公司发展需要，与本公司现有主业紧密相关，项目实施将进步优化公司产品结构，增加自主研发产品比重，扩大公司生产规模，提高盈利水平将进步增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚回报。本项目建设具有良好市场需求，符合国家相关产业政策，在技术生产市场营销等方面具备了可行性，经济及社会效益明显，因此本项目建设及运营可行性较高。行状态和模拟器基础上，进行产品开发和产业化建设，形成产品研制应用开发产业化基地，以期能满足国家航空工业研制航电设备对模拟器需要，同时也适合于训练飞行员和地勤技术人员训练要求，扩大公司虚拟训练和模拟仿真市场占有率。三项目相关背景及有利条件发展自主第四代航空电子技术是国家战略和国家重点支持产业航空电子现如今已经发展到第四代，而飞行状态和模拟器是航空电子技术研究和产品开发中实验室最常用手段。我国航电领域飞行状态和模拟器长期以来依赖进口产品，定程度上限制了我国航空工业发展，开发自主飞行状态和模拟器对我国发展自主航空电子产品和技术意义重大。当前优先发展高技术产业化重点领域指南年度提出了当前应优先发展信息生物及医药新材料先进制造先进能源环保和资源综合利用航空航天农业现代交通及其他共十个方面项高技术产业化重点领域。飞行状态和模拟器产品涉及指目录图表目录第章总论项目名称及建设地点二建设单位注册地址及法定代表人三项目负责人和联系人四编制依据第二章项目相关背景和必要性公司概述公司发展历史公司主营业务介绍公司近三年财务状况二项目内容概述三项目相关背景及有利条件发展自主技术是国家战略和国家重点支持产业飞行状态和模拟器应用市场需求不断增长公司在飞行状态和模拟器方面技术积累为项目实施提供了技术保障公司在航空工业领域积累了丰富客户资源四项目必要性实现飞行状态和模拟器产业化，满足不断增长市场需求巩固技术优势，降低生产成本，增强企业综合竞争力实现公司领域迅速扩张需要五项目主要技术经济指标六项目与现有主营业务关联度分析产业链关联度分析技术关联度分析市场关联度分析生产关联度分析第三章项目未来市场前景分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目市场分析飞行状态和模拟器市场飞行状态和训练器市场二市场竞争分析第四章项目采用技术工艺分析项目采用关键技术及工艺项目采用关键技术及技术依据项目采用工艺二项目技术先进性实现仿真采用总线技